贵池区农业农村局动物疫病预防与控制中心2021年部门预算
2021年2月
第一部分部门概况
1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021年度主要工作任务
第二部分2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年收支预算总体情况说明
6.关于2021年收入预算情况说明
7.关于2021年支出预算情况说明
8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）
第三部分名词解释
第四部分2021年部门预算表（附表）
1. 2021年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021年部门收支预算总表
6. 2021年部门收入预算总表
7. 2021年部门支出预算总表
8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021年部门政府采购预算表
10.2021年政府购买服务预算表
第一部分部门概况
一、主要职责
负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查、疫情报告编制并上报；提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施；承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。
负责畜牧业重大技术的试验、示范和推广，参与畜禽饲养、草业、品种改良等地方标准和技术规范的制订并组织实施。
二、部门预算单位构成
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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动物疫病预防与控制中心
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全额拨款事业
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2
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3
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区动物疫控中心无下属预算单位，2021年度部门预算为本中心预算纳入预算编制范围的单位共1个。
预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
三、2021年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、以科学武装头脑，指导实践、推动工作；全面落实富民强国战略。围绕中心，服务大局，促进社会和谐发展。今年以来，我们坚决贯彻执行中央、省、市、区关于主题教育学习的有关规定和要求，进一步加强党员干部学习氛围，扎实开展“三个以案”警示教育活动，做好文明创建、双拥、综治、安全生产、畜牧兽医领域信访维稳、脱贫攻坚帮扶等工作，并取得了显著成效。
今年以来，我们紧紧以非洲猪瘟等重大动物疫病防控为中心，以保障畜产品质量安全和畜禽养殖污染治理为着力点，做到“一手抓新冠肺炎疫情防控、一手抓畜牧业发展”，扎扎实实开展了以下工作：
1、认真谋划实施“十四五”畜牧产业发展，大力提升特色优质产业发展。力争2021年皖南土鸡出栏量达到1500万，麻鸭饲养量达到5万只。
2、进一步做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，继续严格落实非洲猪瘟防控各项措施，扎实抓好各项疫病防控，确保我区不发生重大动物疫病。
3、持续推动生猪稳产保供，积极协调大型生猪养殖企业项目建设，争取早日建成投产；督促指导各镇街落实属地责任，按时按量完成生猪稳产保供目标任务。
4、进一步完善畜牧兽医大数据平台，扎实做好产地检疫、屠宰检疫。
5、继续开展畜禽养殖污染治理和畜禽养殖废弃物资源化利用技术推广和技术指导工作，按要求实施好整县推进项目。
第二部分2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2021年财政拨款收支预算313.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款313.3万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入313.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出18.17万元，占5.8%;卫生健康支出7.8万元，占2.5%;住房保障支出20.74万元，占6.62%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
本单位2021年一般公共预算拨款313.3万元，比2020年预算拨款348.77万元，减少10.17%,减少原因主要是人员减少，其中退休1人，调职2人，
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出18.17万元，占5.8%;卫生健康支出7.8万元，占2.5%;住房保障支出20.74万元，占6.62%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“社会保障和就业支出”2021年预算18.17万元，比2020年预算减少3.55万元，减少16.34%,减少原因主要是人员减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.17万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
2. “卫生健康支出” 2021年预算7.8万元，比2020年预算减少1.16万元，减少12.95%，减少原因主要是人员减少。
3. “住房保障支出”2021年预算20.74万元，比2020年预算减少4.67万元，减少18.38%，减少原因主要是人员减少。其中：“住房公积金”预算20.74万元，主要用于职工住房公积金。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出313.3万元，其中：
工资福利支出134.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费...。
商品和服务支出132.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助0.03万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
本单位2021年政府性基金预算拨款收入0万元，主要为；政府性基金预算拨款安排支出0万元，用于。
五、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。动物疫控中心2021年收支总预算313.3万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出...等。
六、关于2021年收入预算情况说明
本单位2021年收入预算313.3万元，其中：一般公共预算拨款收入313.3万元，占100%，比2020年预算增加－35.47万元，增长－10.17%，减少原因主要是人员减少，其中退休1人，调职2人。
七、关于2021年支出预算情况说明
本单位2021年支出预算313.3万元，比2020年预算增加－35.47万元，增长－10.17%,减少原因主要是人员减少。其中，基本支出198万元，占63.2%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出；项目支出115.3万元，占36.8%,主要用于村级防疫员工资补助、农产品质量安全及重大动物疫病防治经费。
八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
本单位2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、项目绩效目标设置情况说明
本单位2021年按照规定设置绩效目标的项目3个，其中：项目绩效目标为3个；项目绩效目标为重大动物疫病防治经费等3个；...。实行单位自评（第三方评价）。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
本单位2021年事业运行经费财政拨款预算198万元，主要用于工资福利及商品和服务支出。
（二）政府采购情况。
本单位2021年政府采购预算总额11.4万元。其中：政府采购货物预算8.4万元，办公楼装修工程预算3.0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
本单位有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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