| 索引号： | 113418020032850137/202201-00021 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 贵池区农业农村局 | 主题分类： | 农业、林业、水利 / 群众 / 通告 |
| 标题： | 池州市贵池区农业技术推广中心2022年单位预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-01-28 |
池州市贵池区农业技术推广中心2022年部门预算
2022年1月
目录
第一部分单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分2022年单位预算表
1.池州市贵池区农业技术推广中心2022年收支总表
2.池州市贵池区农业技术推广中心2022年收入总表
3.池州市贵池区农业技术推广中心2022年支出总表
4.池州市贵池区农业技术推广中心2022年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区农业技术推广中心2022年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区农业技术推广中心2022年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区农业技术推广中心2022年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区农业技术推广中心2022年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区农业技术推广中心2022年项目支出表
10.池州市贵池区农业技术推广中心2022年政府采购支出表
11.池州市贵池区农业技术推广中心2022年政府购买服务支出表
第三部分2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
负责在全区范围内推广种植业技术。
负责种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务等工作，促进全区农业发展。
二、单位预算构成
池州市贵池区农业技术推广中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，以农业供给侧结构性改革为主线，以实施乡村振兴战略为目标，坚持质量兴农、绿色兴农，调整优化农业生产布局，推动农业由增产导向转向提质导向。围绕病虫害绿色防控、化肥农药减施增效、农产品质量安全监测等工作重点，助力可持续发展，从源头管控好农产品质量安全，认真抓好重大农业项目的实施，深化农业科技成果转化和推广应用，促进全区农业生产向优质化、数字化、产业化转变。
第二部分2022年单位预算表
单位公开表1
池州市贵池区农业技术推广中心2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1304.01 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
169.29 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
48.48 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
888.59 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
197.65 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1304.01 |
本 年 支 出 小 计 |
1304.01 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
1304.01 |
支 出 总 计 |
1304.01 |
单位公开表2
池州市贵池区农业技术推广中心2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市贵池区农业农村局 |
1304.01 |
1304.01 |
1304.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区农业技术推广中心 |
1304.01 |
1304.01 |
1304.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3
池州市贵池区农业技术推广中心2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.29 |
169.29 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.29 |
169.29 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.41 |
112.41 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.21 |
56.21 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48.48 |
48.48 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.48 |
48.48 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.48 |
48.48 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
888.59 |
840.59 |
48.0 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
888.59 |
840.59 |
48.0 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
840.59 |
840.59 |
0.0 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.00 |
0.00 |
10.0 |
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
18.00 |
0.00 |
18.0 |
|
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
20.00 |
0.00 |
20.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
197.65 |
197.65 |
0.0 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
197.65 |
197.65 |
0.0 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
131.77 |
131.77 |
0.0 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
65.88 |
65.88 |
0.0 |
|
|
|
|
|
合计 |
1,304.01 |
1,256.01 |
48.0 |
|
|
|
单位公开表4
池州市贵池区农业技术推广中心2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
1304.01 |
一、本年支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1304.01 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
169.29 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
48.48 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
888.59 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
197.65 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1304.01 |
支 出 总 计 |
|
|
单位公开表5
池州市贵池区农业技术推广中心2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.29 |
169.29 |
169.29 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.29 |
169.29 |
169.29 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.41 |
112.41 |
112.41 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.21 |
56.21 |
56.21 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48.48 |
48.48 |
48.48 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.48 |
48.48 |
48.48 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.48 |
48.48 |
48.48 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
888.59 |
840.59 |
726.62 |
113.97 |
48 |
|
21301 |
农业农村 |
888.59 |
840.59 |
726.62 |
113.97 |
48 |
|
2130104 |
事业运行 |
840.59 |
840.59 |
726.62 |
113.97 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.00 |
|
|
|
10 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
18.00 |
|
|
|
18 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
20.00 |
|
|
|
20 |
|
221 |
住房保障支出 |
197.65 |
197.65 |
197.65 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
197.65 |
197.65 |
197.65 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
131.77 |
131.77 |
131.77 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
65.88 |
65.88 |
65.88 |
|
|
|
|
合计 |
1304.01 |
1256.01 |
1142.04 |
113.97 |
48 |
单位公开表6
池州市贵池区农业技术推广中心2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1140.53 |
1140.53 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
503.31 |
503.31 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
65.88 |
65.88 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
215.55 |
215.55 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112.41 |
112.41 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.21 |
56.21 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
131.77 |
131.77 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
105.17 |
0.00 |
105.17 |
|
30201 |
办公费 |
3.71 |
0.00 |
3.71 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30206 |
电费 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
|
30207 |
邮电费 |
14.80 |
0.00 |
14.80 |
|
30211 |
差旅费 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
|
30216 |
培训费 |
15.24 |
0.00 |
15.24 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
14.05 |
0.00 |
14.05 |
|
30229 |
福利费 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.02 |
0.00 |
9.02 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
|
|
合计 |
1256.01 |
1142.04 |
113.97 |
单位公开表7
池州市贵池区农业技术推广中心2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
注：池州市贵池区农业技术推广中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
池州市贵池区农业技术推广中心2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注：池州市贵池区农业技术推广中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
单位公开表9
池州市贵池区农业技术推广中心2022年项目支出表
单位：万元
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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特定目标类 |
草地贪夜蛾监测与防控 |
池州市贵池区农业技术推广中心 |
10 |
10 |
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特定目标类 |
大宗农作物苗情监测 |
池州市贵池区农业技术推广中心 |
10 |
10 |
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特定目标类 |
耕地质量监测 |
池州市贵池区农业技术推广中心 |
10 |
10 |
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特定目标类 |
农产品质量与安全检测 |
池州市贵池区农业技术推广中心 |
18 |
18 |
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合计 |
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48 |
48 |
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单位公开表10
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池州市贵池区农业技术推广中心2022年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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池州市贵池区农业技术推广中心_综合定额（事业） |
多功能一体机 |
2 |
2 |
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池州市贵池区农业技术推广中心_综合定额（事业） |
空调机组 |
2.8 |
2.8 |
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池州市贵池区农业技术推广中心_综合定额（事业） |
小型计算机 |
4 |
4 |
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合计 |
8.8 |
8.8 |
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。
单位公开表11
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池州市贵池区农业技术推广中心2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合计 |
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说明：池州市贵池区农业技术推广中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市贵池区农业技术推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区农业技术推广中心2022年收支总预算1304.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2022年收入总表的说明
池州市贵池区农业技术推广中心2022年收入预算1304.01万元，其中，本年收入1304.01万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1304.01万元，占100%，比2021年预算增加71.28万元，增长5.78%，增长原因主要是在职职工薪资待遇提升。
三、关于2022年支出总表的说明
池州市贵池区农业技术推广中心2022年支出预算1304.01万元，比2021年预算增加71.28万元，增长5.78%,增长原因主要是职工薪资待遇提升。其中，基本支出1256.01万元，占96.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务等工作任务；项目支出48万元，占3.7%，主要用于农产品质量与安全监测、大宗农作物苗情况监测、草地贪夜蛾监测与防控、耕地质量监测等工作。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区农业技术推广中心2022年财政拨款收支预算1304.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1304.01万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1304.01万元。支出按功能分类分为：事业运行（农业）支出840.59万元，占64.5%;社会保障和就业支出168.62万元，占12.93%;卫生健康支出48.48万元，占3.72%;住房保障支出197.65万元，占15.16%；项目支出48万元，占3.69%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区农业技术推广中心2022年一般公共预算支出1304.01万元，比2021年预算增加71.28万元，增长5.78%，增长原因主要是在职职工薪资待遇提升。
（二）一般公共预算支出结构情况。
事业运行（农业）支出840.59万元，占64.5%;社会保障和就业支出168.62万元，占12.93%;卫生健康支出48.48万元，占3.72%;住房保障支出197.65万元，占15.16%；项目支出48万元，占3.69%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.“事业运行（农业）支出”2022年预算840.59万元，比2021年预算增长8.43万元，增长10.1%，增长原因主要是人员综合定额提升。
2.“社会保障和就业支出”2022年预算168.62万元，比2021年预算增长51.12万元，增长43.5%,增长原因主要是新增职业年金预算。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”112.4万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
3.“卫生健康支出” 2022年预算48.48万元，比2020年预算增长0.14万元，增长0.3%，增长原因主要是退休职工和新入职工相抵后基数变化不大。其中：“事业单位医疗”预算48.48万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
4.“住房保障支出” 2022年预算197.65万元，比2021年预算增长70.92万元，增长55.96%，增长原因主要是新增提租补贴预算。其中：“住房公积金”预算131.76万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
5.“项目支出”2022年预算48万元，比2021年预算减少60万元，减少56%，减少原因主要是财政部门对当年一般性项目安排进行了精减。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
池州市贵池区农业技术推广中心2022年一般公共预算基本支出1256.01万元，其中，人员经费1142.03万元，公用经费105.17万元。
（一）人员经费1142.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费105.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区农业技术推广中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区农业技术推广中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
池州市贵池区农业技术推广中心2022年使用一般公共预算拨款项目支出48万元，其中：农产品质量与安全监测项目预算金额18万元：大宗农作物苗情况监测项目预算金额10万元；草地贪夜蛾监测与防控项目预算金额10万元；耕地质量监测项目预算金额10万元。我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
池州市贵池区农业技术推广中心2022年预算安排政府采购支出8.8万元，比2021年预算减少1万元，下降10.2%，下降原因主要是日常工作中一般通用办公设备更新需求下降。其中，一般公共预算安排8.8万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区农业技术推广中心2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“农产品质量与安全检测”项目。
（1）项目概述。对全区蔬菜生产基地的蔬菜产品进行农残检测，确保市民采购安全放心蔬菜。
（2）立项依据。已列入历年经常性预算工作经费。主要列支：购买检材4万元、试剂4万元、仪器耗材维护5万元、劳务费交通费等5万元。
（3）实施主体。池州市贵池区农业技术推广中心。
（4）起止时间。2022年1月1日至12月31日。
（5）项目内容。定期对全区蔬菜生产基地的产品进行农残检测，全年检测样品不少于300个，其中定性检测不少于200个，定量检测不少于100个，每期形成检测报告。
（6）年度预算安排。18万元。
（7）绩效目标。全年定期开展检测蔬菜样品，以确保本区域内蔬菜生产基地的产品安全合格。
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农产品质量与安全检测项目支出绩效目标表 |
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单位： |
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项目名称 |
农产品质量与安全检测项目支出绩效目标表 |
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年度（中期）绩效目标 |
全年定期开展检测蔬菜样品，每期形成检测报告。 |
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项目类型 |
指标名称 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
备注 |
指标值说明 |
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监测系统建设运维类 |
产出指标 |
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数量指标 |
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每月检测期数 |
≥ |
3 |
期 |
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农产品质量检测次数 |
≥ |
800 |
次 |
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质量指标 |
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农产品检测准确率 |
≥ |
98 |
% |
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指标2： |
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指标3： |
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时效指标 |
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定期形成检测报告 |
定性 |
每月底前形成检测报告 |
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指标2： |
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成本指标 |
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项目总成本 |
≤ |
18 |
万元 |
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指标2： |
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效益指标 |
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经济效益指标 |
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减少农户种植损失 |
定性 |
效果明显 |
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指标2： |
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社会效益指标 |
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保障人民群众采购的农产品安全的改善程度 |
定性 |
改善程度较高 |
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指标2： |
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生态效益指标 |
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减少农药化肥污染 |
定性 |
效果明显 |
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指标2： |
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可持续影响指标 |
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对保障人民群众食品安全的持续影响程度 |
定性 |
影响程度较高 |
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满意度指标 |
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满意度指标 |
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购买农产品群众的满意度 |
≥ |
90 |
% |
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（二）事业运行经费。
池州市贵池区农业技术推广中心2022年事业运行(农林水支出）经费财政拨款预算888.59万元(含同级财政安排的项目支出），比2021年减少51.57万元，下降5.48%，下降主要原因是财政部门对经常性项目设置进行了精减。
（三）政府采购情况。
池州市贵池区农业技术推广中心2022年政府采购预算8.8万元，其中：政府采购货物预算8.8万元.
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，池州市贵池区农业技术推广中心共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。无单位价值50万元以上的通用设备。
2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，池州市贵池区农业技术推广中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48万元。按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，我单位同时编制了部门整体支出绩效目标，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
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主办单位：池州市贵池区人民政府办公室 承办单位：池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
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