池州市贵池区文化艺术中心2022年单位预算

池州市贵池区文化艺术中心2022年单位预算

2022年1月28日

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区文化艺术中心2022年收支总表

2.池州市贵池区文化艺术中心2022年收入总表

3.池州市贵池区文化艺术中心2022年支出总表

4.池州市贵池区文化艺术中心2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区文化艺术中心2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区文化艺术中心2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区文化艺术中心2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区文化艺术中心2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区文化艺术中心2022年项目支出表

10.池州市贵池区文化艺术中心2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区文化艺术中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

坚持文艺“二为”方向，繁荣我区文化艺术，服务基层、服务农民群众。满足群众文化生活需求，稳定文艺演出队伍，文化艺术表演，文化艺术创作，文化艺术人才培训，组织文艺汇演，会议服务，以及完成区委、区政府和主管局交办各项政治任务。创作演出优秀艺术剧目。。

二、单位预算构成

池州市贵池区文化艺术中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

2022年，贵池区文化艺术中心将认真贯彻落实区委区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，拓广文艺表演场次，提高文化表演质量、全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动文艺表演高质量发展。传播优秀传统文化。开展主题艺术创作，重点抓好创作推出一批优秀文艺作品，创作大型新剧目《赈灾记》，并做好《凌霄花开》等剧目展演。完成贵池区190场民生工程送戏下乡任务、30场戏曲进校园及招商引资、双拥、旅游等公益性演出任务。

第二部分 2022年单位预算表

（见附件）

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区文化艺术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区文化艺术中心2022年收支总预算183.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区文化艺术中心2022年收入预算183.37万元，其中，本年收入183.37万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入183.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算增加38.75万元，增长26.79%，增长原因主要是新招录人员经费增加。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区文化艺术中心2022年支出预算183.37万元，比2021年预算增加38.75万元，增长26.79%，增长原因主要是新招录人员经费增加。其中，基本支出93.37万元，占33.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出90.00万元，占66.35%，主要用于聘用人员工资社保支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区文化艺术中心2022年财政拨款收支预算183.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入183.37万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出151.72万元，占82.74%；社会保障和就业支出12.75万元，占6.95%；卫生健康支出3.37万元，占1.84%；住房保障支出15.54万元，占8.47%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区文化艺术中心2022年一般公共预算支出183.37万元，比2021年预算增加38.75万元，增长26.79%，主要原因：一是新招录人员经费增加；二是本年度新增加提租补贴支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出151.72万元，占82.74%；社会保障和就业支出12.75万元，占6.95%；卫生健康支出3.37万元，占1.84%；住房保障支出15.54万元，占8.47%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2022年预算151.72万元，比2021年预算增加19.67万元，增长12.96%，增长原因主要是用于新招录人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算1.03万元，比2021年预算增加1.03万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增加支出，主要用于退休人员公用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算7.81万元，比2021年预算增加2.16万元，增长38.23%，增长原因主要是用于新招录人员社会保障缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.91万元，比2021年预算增加3.91万元，增长100%，增长原因主要是本年度职业年金做实缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.37万元，比2021年预算增加0.93万元，增长38.11%，增长原因主要是用于新招录人员医疗保险缴纳。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算10.36万元，比2021年预算增加6.12万元，增长144.33%，增长原因主要是用于新招录人员公积金缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.18万元，比2021年预算增加5.18万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增加支出，用于发放在编人员提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区文化艺术中心2022年一般公共预算基本支出61.72万元，其中，人员经费49.17万元，公用经费12.55万元。

（一）人员经费49.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.55万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

  池州市贵池区文化艺术中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区文化艺术中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区文化艺术中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区文化艺术中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区文化艺术中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“补助款”项目。

（1）项目概述：主要用于剧团聘用人员工资社保。

（2）立项依据：财政历年安排。

（3）实施主体：贵池区文化艺术中心。

（4）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容：主要用于剧团聘用人员工资社保。

（6）年度预算安排：90万元

（7）绩效目标：保障不少于30人/年的工资和社保。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区文化艺术中心2022年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区文化艺术中心2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区文化艺术中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区文化艺术中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。