池州市贵池区文化馆2022年部门预算

池州市贵池区文化馆2022年部门预算

2022年1月28日

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区文化馆2022年收支总表

2.池州市贵池区文化馆2022年收入总表

3.池州市贵池区文化馆2022年支出总表

4.池州市贵池区文化馆2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区文化馆2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区文化馆2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区文化馆2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区文化馆2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区文化馆2022年项目支出表

10.池州市贵池区文化馆2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区文化馆2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）公共文化艺术基础辅导培训，如：舞蹈、声乐、器乐等。

（二）与机关、企事业单位、社会团体等部门合作举办报告会及讲座，如：科普教育、健康与生活等。

（三）美术、书法、摄影等公益性、群众性艺术作品展。

（四）非物质文化遗产展示展览。

（五）广场文化活动。

（六）开展基层群众文化活动辅导。主要承办、协办政府及有关部门所交办的各项群文工作和活动；指导、辅导全市基层文化馆（站）的工作开展和社会文化活动的普及、提高；组织举办全市性的群众文化艺术活动，内容涉及音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、摄影、书法等方面；举办各类群众性与专业性的艺术汇演、比赛、展览，社会艺术培训和考级；组织和辅导群众艺术创作，开展群文调研与理论研究，搜集、整理、研究和开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产等项工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区文化馆2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

为进一步提升群众满意度，充分发挥好文化阵地引领作用，强化文化软实力。2022年，我馆将继续在文化和旅游局的坚强领导下，继续开展群众文化活动及公共文化服务工作，努力完成上级交办的各项工作，现将2022年工作任务计划如下：

(一)、建设引领方面

1.思想建设引领。加强全馆党员干部思想政治理论学习和业务学习，严格执行学习制度，定期组织全馆职工、班子成员开展理论学习和交流工作；持续强化教育实践，注重“三会一课”、“党建（党史）学习”教育、反腐倡廉教育；扎实推进预备党员培养，做好入党积极分子发展，强化单位的政治作风及思想作风建设工作。

2.双拥共建、文明创建引领。强化双拥、文明创建责任制，班子成员负责制工作制度。认真贯彻拥军优属各项政策法规，依法履行应尽的拥军优属职责和义务。扎实开展军民共建、文艺下部队等特色文体活动，促进单位双拥工作的安排落实，完成双拥单位的申报工作。

强化精神文明建设，落实“文明单位”申报，树立文明单位形象，配合完成第七届全国文明城市建设，持续与结对社区开展共建活动，完善文明创建相关理论学习，组织开展单位志愿服务活动。  

3.扶贫工作。学习贯彻上级有关帮扶的政策，持续做好职责范围内的帮扶，做到脱贫不脱政策。

4.做好搬入新馆前期准备及文化馆等级考核工作。

(二)、工会建设方面

强化工会组织建设，保障职工合法权益，深入开展传统节日送温暖和困难职工的帮扶工作，积极开展职工文体活动，丰富职工业余文化生活。                                                                                       

(三)、群众文化方面

1.强化群众文化工作力度。

根据主管局工作安排，承办第七届杏花村文化旅游节春耕大典开幕式、优秀群众文化辅导员展演、第七届杏花村龙舟嘉年华开幕式、闭幕式、区文明办文明创建演出；承办群众文化辅导员培训活动；主办单位文化品牌“我们的节日”清明、端午、中秋、重阳、春节等系列活动、开展特定时间点文艺特色演出等。

配合省、市、区级各部门安排的各项比赛调演展演等活动，配合区委区政府主办各类文艺演出工作；配合兄弟馆邀请的比赛、展演活动。

继续加大“馆办团队”和群众文化辅导员建设力度，加强馆办团队专业辅导培训及演出等活动开展，保质量，创品牌，更好的服务于我区群众惠民文化活动中。          

2.提升公共文化服务能力。

组织开展第七、八期“七彩蓓蕾”“群星”及暑期少儿艺培工程；持续疫情常态化下的场馆免费开放；适时拓展法制、卫生、疫情防控等科普讲座、消防安全知识讲座等各项关系民生的活动；举办公益团队交流、汇演、表彰工作；做好“安徽文化云”平台整理上报工作；筹备民乐团和管弦乐团；利用“两微一端”信息平台开展线下实践，线上分享等多元素多层次的群众文化互动，进一步提升单位公共文化的服务效能。

3.加强文化馆总分馆制建设工作。

做好门户网站、微信公众号等数字平台建设；指导基层群众文化站抓好村级文化志愿队伍建设工作；指导配合分馆开展安徽文化云、文化馆总分馆线上数据报送工作；深入开展以总分馆为龙头，以分馆为单位对村级文化中心实践基地的三级联动机制指导服务基层开展百姓喜闻乐见的群众文化活动。

(四)、 非遗保护方面

筹备开展第二批非遗项目田野调查；开展区级传承人补助资金的审核、发放；开展省、市级非遗专项补助资金的申报及项目实施；2022年组织“第十七个文化和自然遗产日”贵池区非遗展示展演；开展2022年度“名师带徒”项目的申报工作；完成非遗进校园的相关建设工作；积极配合省、市、区级各部门安排的非遗文化展演与传承等活动。

第二部分2022年单位预算表

(见附表)

 第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区文化馆2022年收支总预算136.38万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区文化馆2022年收入预算136.38万元，其中，本年收入136.38万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入136.38万元，主要包括：一般公共预算拨款收入136.38万元，占100%，比2021年预算增加24.02万元，增长21.37%，增长原因主要是人员类经费支出增加。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区文化馆2022年支出预算136.38万元，比2021年预算增加24.02万元，增长21.37%，增长原因主要是人员类经费支出增加。其中，基本支出123.38万元，占90.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出13.00万元，占9.54%，主要用于共享电子阅览室费用及单位房租。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区文化馆2022年财政拨款收支预算136.38万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入136.38万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出97.21万元，占71.28%；社会保障和就业支出15.91万元，占11.67%；卫生健康支出4.57万元，占3.35%；住房保障支出18.68万元，占13.70%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区文化馆2022年一般公共预算支出136.38万元，比2021年预算增加24.02万元，增长21.37%，主要原因是人员类经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出97.21万元，占71.28%；社会保障和就业支出15.91万元，占11.67%；卫生健康支出4.57万元，占3.35%；住房保障支出18.68万元，占13.70%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算97.21万元，比2021年预算增加6.85万元，增长7.58%，增长原因主要是日常公用支出和人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算10.61万元，比2021年预算增加0.45万元，增长4.42%，增长原因主要是人员养老保险缴费基数上调。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算5.30万元，比2021年预算增加5.30万元，增长100%，增长原因主要是本年度职业年金做实缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算4.57万元，比2021年预算增加0.75万元，增长19.63%，增长原因主要是人员医疗保险缴费基数上调。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算12.46万元，比2021年预算增加4.84万元，增长63.51%，增长原因主要是人员公积金基数上调。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算6.23万元，比2021年预算增加6.23万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增加支出，用于发放在编人员提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区文化馆2022年一般公共预算基本支出123.38万元，其中，人员经费111.02万元，公用经费12.36万元。

（一）人员经费111.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区文化馆2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区文化馆2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区文化馆2022年预算共安排项目支出13.00万元，比2021年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排13.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.00万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区文化馆2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区文化馆2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“共享电子阅览室费用及单位房租”项目。

（1）项目概述：共享电子阅览室免费对群众开放。

（2）立项依据：据实支付

（3）实施主体：池州市贵池区文化馆

（4）起止时间:2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容:主要用于支付电子阅览室租金和提供免费开放服务产生的费用。

（6）年度预算安排:13.00万元

（7）绩效目标:全年服务群众不少于5000人次。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区文化馆2022年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区文化馆2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区文化馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区文化馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。