| 索引号： | 11341802MB1983969E/202201-00009 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 贵池区退役军人事务局 | 主题分类： | 综合政务 / 其他 / 其他 / DOC |
| 名称： | 池州市贵池区退役军人事务局2022年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-01-20 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
池州市贵池区退役军人事务局2022年部门预算
2022年1月
目 录
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.池州市贵池区退役军人事务局2022年收支总表
2.池州市贵池区退役军人事务局2022年收入总表
3.池州市贵池区退役军人事务局2022年支出总表
4.池州市贵池区退役军人事务局2022年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区退役军人事务局2022年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区退役军人事务局2022年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区退役军人事务局2022年项目支出表
10.池州市贵池区退役军人事务局2022年政府采购支出表
11.池州市贵池区退役军人事务局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省和市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关地方性政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（七）组织指导全区开展双拥共建活动。负责全区拥军优属、烈士褒扬和现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，负责全区带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承办境外我国烈士和外国在本地烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、单位预算构成
池州市贵池区退役军人事务局2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
池州市贵池区退役军人事务局本级 |
行政单位 |
三、2022年度主要工作任务
进一步提高政治站位，准确定位退役军人工作的地位作用，全面坚持为经济社会发展和军队建设服务的基本方针，准确把握为退役军人服务的工作导向，切实把思想和行动统一到党中央和省委、市委、区委决策部署上来，带着责任带着情感进一步做好当前常态化疫情防控形势下退役军人有关工作，真心实意为他们服务，尽心竭力排忧解难，切实维护好合法权益，让退役军人真正成为全社会尊崇尊重的人。
第二部分 2022年单位预算表
单位公开表1
池州市贵池区退役军人事务局2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3171.15 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
3071.61 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
106.30 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.34 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
3171.15 |
本 年 支 出 小 计 |
|
|
上年结转结余 |
36.1 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
3207.25 |
支 出 总 计 |
3207.25 |
单位公开表2
池州市贵池区退役军人事务局2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市贵池区退役军人事务局本级 |
3207.25 |
3171.15 |
3171.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.1 |
|
|
|
36.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3
池州市贵池区退役军人事务局2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,071.61 |
140.51 |
2,931.10 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.91 |
21.91 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.61 |
14.61 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.30 |
7.30 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1,436.10 |
|
1,436.10 |
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,400.00 |
|
1,400.00 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
36.10 |
|
36.10 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
613.60 |
118.60 |
495.00 |
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
95.76 |
75.86 |
19.90 |
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
465.10 |
|
465.10 |
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
52.74 |
42.74 |
10.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
106.30 |
6.30 |
100.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.56 |
19.56 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
单位公开表4
池州市贵池区退役军人事务局2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3171.15 |
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
3035.51 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
106.30 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
29.34 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3171.15 |
支 出 总 计 |
3171.15 |
单位公开表5
池州市贵池区退役军人事务局2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,071.61 |
140.51 |
119.47 |
21.04 |
2,931.10 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.91 |
21.91 |
21.91 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.61 |
14.61 |
14.61 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.30 |
7.30 |
7.30 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1,436.10 |
|
|
|
1,436.10 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,400.00 |
|
|
|
1,400.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
36.10 |
|
|
|
36.10 |
|
20809 |
退役安置 |
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
613.60 |
118.60 |
97.56 |
21.04 |
495.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
95.76 |
75.86 |
54.82 |
21.04 |
19.90 |
|
2082804 |
拥军优属 |
465.10 |
|
|
|
465.10 |
|
2082850 |
事业运行 |
52.74 |
42.74 |
42.74 |
|
10.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
106.30 |
6.30 |
6.30 |
|
100.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.30 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.83 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.34 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.34 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.56 |
19.56 |
19.56 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.78 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
3,207.25 |
176.15 |
155.11 |
21.04 |
3,031.10 |
单位公开表6
池州市贵池区退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
151.78 |
151.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.71 |
56.71 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27.53 |
27.53 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.71 |
2.71 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
16.76 |
16.76 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.61 |
14.61 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.30 |
7.30 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.30 |
6.30 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.29 |
0.29 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.56 |
19.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
24.10 |
3.26 |
20.84 |
|
30201 |
办公费 |
3.36 |
|
3.36 |
|
30202 |
印刷费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30203 |
咨询费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30207 |
邮电费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.67 |
1.37 |
0.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.79 |
|
7.79 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.82 |
1.82 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.07 |
0.07 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.04 |
|
5.04 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.07 |
0.07 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.07 |
0.07 |
|
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310 |
资本性支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.20 |
|
0.20 |
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|
合 计 |
176.15 |
155.11 |
21.04 |
单位公开表7
池州市贵池区退役军人事务局2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
|
|
|
注：池州市贵池区退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
池州市贵池区退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出表 |
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|
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|
|
|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
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|
|
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||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注：池州市贵池区退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
单位公开表9
池州市贵池区退役军人事务局2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
补助补贴类 |
优抚对象医疗补助 |
池州市贵池区退役军人事务局 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
补助补贴类 |
优抚对象定期生活补助 |
池州市贵池区退役军人事务局 |
1,400.00 |
1,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
双拥、安置就业、服务体系建设经费 |
池州市贵池区退役军人事务局 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
补助补贴类 |
退役安置 |
池州市贵池区退役军人事务局 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
拥军优属 |
池州市贵池区退役军人事务局 |
435.00 |
435.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
省级革命老区农村综合保障体系建设专项资金(上年结转) |
池州市贵池区退役军人事务局 |
36.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
3,031.10 |
2,995.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区XX（单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。
单位公开表10
|
池州市贵池区退役军人事务局2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市贵池区退役军人事务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
单位公开表11
|
池州市贵池区退役军人事务局2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
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|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市贵池区退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市贵池区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区退役军人事务局2022年收支总预算3207.25万元，收入包括一般公共预算拨款收入3171.15万元、上年结转36.1万元，支出包括：社会保障和就业支出3071.61万元、卫生健康支出106.3万元、住房保障支出29.34万元。
二、关于2022年收入总表的说明
池州市贵池区退役军人事务局2022年收入预算3207.25万元，其中，本年收入3171.15万元，上年结转结余36.1万元。
（一）本年收入3171.15万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加2616.79万元，增长472.04%，增长原因主要是2022年抚恤支出、退役安置支出、优抚对象医疗支出全部纳入我单位预算 。
（二）上年结转结余36.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入36.1万元，占100%，比2021年预算增加36.1万元，增长100%，增长原因主要是区财政将2021年度上级结余资金结转至2022年单位预算；
三、关于2022年支出总表的说明
池州市贵池区退役军人事务局2022年支出预算3207.25万元，比2021年预算增加2652.89万元，增长478.56%，增长原因主要是2022年抚恤、退役安置、优抚对象医疗全部纳入我单位支出。其中，基本支出176.15万元，占5.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3031.1万元，占94.5%，主要用于抚恤、退役安置、优抚对象医疗和退役军人管理事务。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区退役军人事务局2022年财政拨款收支预算3171.15万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3035.51万元，占95.72%；卫生健康支出106.3万元，占3.35%；住房保障支出29.34万元，占0.93%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区退役军人事务局2022年一般公共预算支出3207.25万元，比2021年预算增加2652.89万元，增长478.56%，增长原因主要是2022年抚恤、退役安置、优抚对象医疗全部纳入我单位支出。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出3071.61万元，占95.77%；卫生健康支出106.3万元，占3.31%；住房保障支出29.34万元，占0.92%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算14.61万元，比2021年预算增加0.06万元，增长0.4%，增长原因主要是社保基数调整。
2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算7.3万元，比2021年预算增加7.3万元，增加原因主要是职业年金2022年起做实。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2022年预算1400万元，比2021年预算增加1400万元，增加原因主要是2022年抚恤支出纳入我单位支出预算。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算36.1万元，比2021年预算增加36.1万元，，增加原因主要是2022年抚恤支出纳入我单位支出预算。
5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2022年预算1000万元，比2021年预算增加1000万元，增加原因主要是2022年退役士兵安置支出纳入我单位支出预算。
6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算95.76万元，比2021年预算减少25.7万元，下降21.16%，减少原因主要是将事业运行费用单独列支出。
7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算465.1万元，比2021年预算增加80.1万元，增长20.81%，增长原因主要是2022年将退役军人及现役军人家属帮扶救助资金列入该款项。
8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算52.74万元，比2021年预算增加42.74万元，增加427.4%，增长原因主要是2022年将事业运行费用单独列支。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.47万元，比2021年预算减少2.82万元，下降44.88%，减少原因主要是2022年将事业单位医疗费用单独列支。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.83万元，比2021年预算增加2.83万元，增加原因主要是2022年将事业单位医疗费用单独列支。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2022年预算100万元，比2021年预算增加100万元，增加100%，增加原因主要是2022年将优抚对象医疗支出纳入我单位支出预算。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算19.56万元，比2021年预算增加2.5万元，增加14.65%，增加原因主要是公积金基数调整。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算9.78万元，比2021年预算增加9.78万元，增加14.65%，增加原因主要是2022年开始执行。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
池州市贵池区退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出176.15万元，其中，人员经费155.11万元，公用经费21.04万元。
（一）人员经费155.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费21.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区退役军人事务局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区退役军人事务局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
池州市贵池区退役军人事务局2022年预算共安排项目支出3031.1万元，比2021年预算增加2636.1万元，增长667.37%，增长原因主要是2022年抚恤、退役安置、优抚对象医疗全部纳入我单位项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 2995万元，其中，一般公共预算拨款安排 2995万元，财政拨款结转结余安排36.1万元，其中，一般公共预算拨款安排 36.1万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
池州市贵池区退役军人事务局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区退役军人事务局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
“优抚对象定期生活补助”项目。
（1）项目概述。
优抚对象定期生活补助发放。
（2）立项依据。
根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》、《在企业退休的军转干部、在企业退休的部分军队退役士兵生活补助》、《关于调整2021年度一级至四级残疾人员护理费标准的通知》文件，作为发放重点优抚对象抚恤补助的依据。
（3）实施主体。
池州市贵池区退役军人事务局。
（4）起止时间。
2022年1月1日至2022年12月31日。
（5）项目内容。
①残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工残疾抚恤金 ；
②三属定期抚恤金 ；
③在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、部分烈士老年子女、部分年满60周岁农村籍退役士兵等人员生活补助；
④在企业退休的军转干部、在企业退休的部分军队退役士兵生活补助。
（6）年度预算安排。
总预算1400万元。
（7）绩效目标。
保障退役军人优抚等各项待遇。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
优抚对象定期生活补助 |
||||||||||
|
实施单位 |
池州市贵池区退役军人事务局 |
||||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1400 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1400 |
||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
||||||||
|
总体目标 |
中期目标（2022年—2025年） |
年度目标 |
|||||||||
|
通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |
完成优抚对象定期生活补助发放工作。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产 |
数量 指标 |
部分烈士子女定期生活补助 |
37人 |
|
数量 指标 |
部分烈士子女定期生活补助 |
37人 |
|
|||
|
区直伤残人员抚恤金发放人数 |
99人 |
|
区直伤残人员抚恤金发放人数 |
99人 |
|
||||||
|
质量 指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
|
质量 指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
|
||||
|
补助标准按规定执行率 |
100% |
|
补助标准按规定执行率 |
100% |
|
||||||
|
时效 指标 |
项目完成及时率 |
100% |
|
时效 指标 |
项目完成及时率 |
100% |
|
||||
|
资金及时拨付率 |
100% |
|
资金及时拨付率 |
100% |
|
||||||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
1400万元 |
|
成本 指标 |
项目总成本 |
1400万元 |
|
||||
|
效 |
经济效益指标 |
对减少财政投资成本的改善程度 |
效果明显 |
|
经济效益指标 |
对减少财政投资成本的改善程度 |
效果明显 |
|
|||
|
对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度 |
效果明显 |
|
对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度 |
效果明显 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
优抚对象生活情况
|
有效改善 |
|
社会效益指标 |
优抚对象生活情况
|
有效改善 |
|
||||
|
生态效益指标 |
该项目不适用此项指标 |
生态效益指标 |
该项目不适用此项指标 |
||||||||
|
可持续影响 |
对营造关心关爱退役士兵的社会氛围的持续影响程度 |
持续影响 |
|
可持续影响 |
对营造关心关爱退役士兵的社会氛围的持续影响程度 |
持续影响 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
95% |
|
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
95% |
|
|||
“退役安置”项目。
（1）项目概述。
退役士兵安置工作。
（2）立项依据。
《退役士兵安置条例》、《关于做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期间服务管理工作的通知》（皖退役军人发〔2020〕18号），作为退役安置项目支出的依据。
（3）实施主体。
池州市贵池区退役军人事务局。
（4）起止时间。
2022年1月1日至2022年12月31日
（5）项目内容。
①退役士兵自主就业一次性经济补助 ；
②退役士兵自谋职业补助；
③退役士兵待安置期间生活补助；
④退役士兵待安排工作期间社保接续以及安置工作相关工作。
（6）年度预算安排。
总预算1000万元。
（7）绩效目标。
完成退役士兵自主就业一次性经济补助、退役士兵自谋职业补助、退役士兵待安置期间生活补助、退役士兵待安排工作期间社保接续以及安置工作相关工作。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
退役安置 |
||||||||||
|
实施单位 |
池州市贵池区退役军人事务局 |
||||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1000 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1000 |
||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
||||||||
|
总体目标 |
中期目标（2022年—2025年） |
年度目标 |
|||||||||
|
按照《中华人民共和国兵役法》和《退役士兵安置条例》规定文件要求，结合我区实际，落实退役士兵一次性自主就业补助金发放以及符合安置条件的退役士官待安置期生活补助和社保接续等工作。 |
完成退役士兵安置工作。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产 |
数量 指标 |
退役士兵数量 |
800人 |
|
数量 指标 |
退役士兵数量 |
250人 |
|
|||
|
质量 指标 |
|
100% |
|
质量 指标 |
待安置期间生活补助发放完成率 |
100% |
|
||||
|
待安置期间社保接续工作完成率 |
100% |
|
待安置期间社保接续工作完成率 |
100% |
|
||||||
|
安置任务完成率 |
100% |
|
安置任务完成率 |
100% |
|
||||||
|
时效 指标 |
项目完成及时率 |
100% |
|
时效 指标 |
项目完成及时率 |
100% |
|
||||
|
资金及时拨付率 |
100% |
|
资金及时拨付率 |
100% |
|
||||||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
1000万元 |
|
成本 指标 |
项目总成本 |
1000万元 |
|
||||
|
效 |
经济效益指标 |
对减少财政投资成本的改善程度 |
效果明显 |
|
经济效益指标 |
对减少财政投资成本的改善程度 |
效果明显 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
较高 |
|
社会效益指标 |
为受益群体提供保障，提高收益群体可支配收入，维护社会稳定 |
较高 |
|
||||
|
生态效益指标 |
该项目不适用此项指标 |
生态效益指标 |
该项目不适用此项指标 |
||||||||
|
可持续影响 |
为受益群体提供可持续社会保障程度 |
较高 |
|
可持续影响 |
为受益群体提供可持续社会保障程度 |
较高 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
95% |
|
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
95% |
|
|||
（二）机关运行经费。
池州市贵池区退役军人事务局2022年机关运行经费财政拨款预算155.64万元，比2021年预算减少141.46万元，下降47.61%，下降主要原因是预算填报口径不一致。
（三）政府采购情况。
池州市贵池区退役军人事务局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，池州市贵池区退役军人事务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，池州市贵池区退役军人事务局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3031.1万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助 （项）：指在乡复员退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办里带病回乡手续的退伍军人生活补助。
十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵 安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符 合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行 政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。
十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动方面的支出。
十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十二、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。
二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。
二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。
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