池州市贵池区种子管理站2022年部门预算

2022年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算表

1.池州市贵池区种子管理站2022年收支总表

2.池州市贵池区种子管理站2022年收入总表

3.池州市贵池区种子管理站2022年支出总表

4.池州市贵池区种子管理站2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区种子管理站2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区种子管理站2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区种子管理站2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区种子管理站2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区种子管理站2022年项目支出表

10.池州市贵池区种子管理站2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区种子管理站2022年政府购买服务支出表

第三部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规；参与涉农相关政策的宣传工作。

（二）承担种子市场管理的责任。指导、监督农业生产、种子质量纠纷调解仲裁管理及相关法律、法规的宣传工作。

（三）指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；

（四）承担农作物新品种试验示范工作，为全区农业生产提供主导品种。

（五）组织开展农产品质量安全监管；

（六）组织协调种子（种苗）等农业投入品的质量监测和依法监管工作。

（七）组织种子救灾物资储备；指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

（八）负责开展相关农作物种子统计工作。

（九）负责全区农作物种子抽样、检测工作，为社会提供农作物种子质量检验服务。

（十）承担全区种质资源收集上报和整理工作。

（十一）承办区政府、区农业农村局交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区种子管理站2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记视察安徽重要讲话精神，按照区委区政府的工作部署，继续以实施乡村振兴战略为抓手，积极谋划“十四五”农业农村规划，实现乡村振兴与脱贫攻坚有机衔接。

第二部分2022年单位预算表

                                                                单位公开表1

     池州市贵池区种子管理站2022年收支总表

                                                                          单位：万元

收           入		支         出
收入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	74.24	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	8.03
		九、卫生健康支出	2.21
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	55.23
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.77
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本 年  收  入  小  计	74.24	本 年  支  出  小  计	74.24
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收  入   总   计	74.24	支 出 总 计	74.24

单位公开表10

注：未安排政府采购预算的单位，也要公开空白表，并备注说明“池州市贵池区种子管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区种子管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区种子管理站2022年收支总预算74.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入74.24万元。支出包括：社会保障和就业支出8.03万元、卫生健康支出2.21万元、住房保障支出8.77万元、农林水支出55.23万元。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区种子管理站2022年收入预算74.24万元，其中，本年收入74.24万元。

（一）本年收入74.24万元，主要包括：一般公共预算拨款收入74.24万元，占100%，比2021年预算增加4.22万元，增长6.03%，增长原因主要是新增了提租补贴支出。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区种子管理站2022年支出预算74.24万元，比2021年预算增加4.22万元，增长6.03%，增长原因主要是新增了提租补贴支出。其中，基本支出57.24万元，占77.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出17万元，占22.9%，主要用于种子质量检测等农业项目；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市区种子管理站2022年财政拨款收支预算74.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款74.24万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入74.24万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出8.03万元，占10.82%;卫生健康支出2.21万元，占2.98%;住房保障支出8.77万元，占11.81%；农林水支出55.23万元，占74.39%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区种子管理站2022年一般公共预算支出74.24万元，比2021年预算增加4.22万元，增长6.03%，主要原因新增了提租补贴支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出74.24万元，占100%；社会保障和就业支出8.03万元，占10.82%;卫生健康支出2.21万元，占2.98%;住房保障支出8.77万元，占11.81%；农林水支出55.23万元，占74.39%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出”2022年预算8.03万元，比2021年预算增加1.1万元，增长15.87%,增长原因主要是机构人员养老缴费基数调整。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”5.13万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”2.57万元，“事业单位离退休费支出”0.33万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费及退休人员补差工资支出。

2. “卫生健康支出”2022年预算2.21万元，比2021年预算增加0.19万元，增长9.41%，原因主要是机构人员医疗缴费基数调整。“事业单位医疗”预算2.21万元，主要用于事业人员医保费缴费。

3. “住房保障支出”2022年预算8.77万元，比2021年预算增加3.36万元，增长62.11%，增长原因主要是增加了提租补贴以及人员缴费基数变动。其中：“住房公积金”预算5.85万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳；“提租补贴”预算2.92万元，主要用于单位提租补贴支出。

4.“农林水支出”2022年预算55.23万元，比2021年预算减少0.43万元，下降0.77%，下降原因主要是单位基本支出减少。其中：“事业运行（农业）”预算38.23万元，“农产品质量安全”预算17万元，主要用于单位正常运转的基本支出以及项目支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区种子管理站2022年一般公共预算基本支出57.24万元，其中，人员经费51.3万元，公用经费5.94万元。

（一）人员经费51.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区种子管理站2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区种子管理站2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区种子管理站2022年预算共安排项目支出17万元，比2021年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排17万元（其中，一般公共预算拨款安排17万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区种子管理站2022年预算安排政府采购支出0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，增长500%，增长原因主要是办公设备老化无法使用。其中，一般公共预算安排0.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区种子管理站2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“种子管理工作经费”项目。

（1）项目概述。种子质量检测检验、种子市场监督检查、法律法规宣传

（2）立项依据。依据《种子法》及省、市种子管理站要求

（3）实施主体。池州市贵池区种子管理站

（4）起止时间。2022.01.01-2022.12.31

（5）项目内容。检查农作物种子经营档案和种子备案，同时开展农作物种子抽检工作，进行扎实有效宣传，增强广大种子经营者和消费者对种子质量安全的法律认识，严把种子销售源头质量关，保障全区农业用种安全。

（6）年度预算安排。17万

（7）绩效目标。种子新品种推广，促进生产发展，提高农作物增收。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称	种子管理工作经费
实施单位	池州市贵池区种子管理站
项目属性	部门自用项目
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	17
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	17
	其他资金		其他资金

（二）机关运行经费。

池州市贵池区种子管理站2022年无机关运行经费支出。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区种子管理站2022年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区种子管理站共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区种子管理站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
  十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。