池州市贵池区医疗保障服务中心2022年单位预算公开

              单位公开表3

               池州市贵池区医疗保障服务中心2022年支出总表

                                                                                                      单位：万元                              

 

 

 

 单位公开表4

 池州市贵池区医疗保障服务中心2022年财政拨款收支总表

                                                                                                单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8700.61	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	8700.61	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.09
		（九）卫生健康支出	8612.71
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	48.82
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	8700.61	支    出    总    计	8700.61

 

         单位公开表5

          池州市贵池区医疗保障服务中心2022年一般公共预算支出表

                                                                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

单位公开表6

池州市贵池区医疗保障服务中心2022年一般公共预算基本支出表

                                                                                                       单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	271.53	271.53
30101	基本工资	104.85	104.85
30102	津贴补贴	16.27	16.27
30107	绩效工资	57.96	57.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	26.06
30109	职业年金缴费	13.03	13.03
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14
30113	住房公积金	32.54	32.54
30199	其他工资福利支出	8.45	8.45
302	商品和服务支出	31.81	5.81	26.00
30201	办公费	10.50		10.50
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.29	2.44	0.85
30217	公务接待费	0.65		0.65
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.26	3.26
30229	福利费	0.11	0.11
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06
	合 计	303.40	277.40	26.00

 

 

 

单位公开表7

池州市贵池区医疗保障服务中心2022年政府性基金预算支出表

                                                                                                     单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

 

说明：“池州市贵池区医疗保障服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

单位公开表8 

池州市贵池区医疗保障服务中心2022年国有资本经营预算支出表 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

 

说明：“池州市贵池区医疗保障服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

                    池州市贵池区医疗保障服务中心2022年项目支出表                                                                                                                                                                                                          单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
事业发展类	医保服务中心经办工作经费	池州市贵池区医疗保障服务中心	74.5	74.5
补助补贴类	城乡居民基本医保区级配套	池州市贵池区医疗保障服务中心	3,294.00	3,294.00
补助补贴类	离休和革命伤残军人基金	池州市贵池区医疗保障服务中心	250	250
补助补贴类	新冠疫苗财政补助	池州市贵池区医疗保障服务中心	1,344.31	1,344.31
补助补贴类	医疗救助(含1579综合医保)	池州市贵池区医疗保障服务中心	3,434.40	3,434.40
合 计			8397.21	8397.21

  

           单位公开表10

第三部分 2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区医疗保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区医疗保障服务中心2022年收支总预算8700.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出39.09万元、卫生健康支出8612.71万元、住房保障支出48.82万元。

二、关于2022年收入总表的说明

    池州市贵池区医疗保障服务中心2022年收入预算8700.61万元，其中，本年收入8700.61万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入8700.61万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加8564.4万元，增长6287.64%，增长原因主要是一方面因原区医保中心和原农合中心单位整合，职能合并，人员调整，较2021年新增工作职能和工作人员，另一方面是因为2022年预算包含各项基金类项目预算【城乡居民基本医保区级配套补助3294万元、离休和革命伤残军人基金补助250万元、医疗救助（含1579综合医保)补助3434.4万元、新冠疫苗财政补助1344.31万元】。

       （二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2022年支出预算8700.61万元，比2021年预算增加8564.4万元，增长6287.64%，增长原因主要是一方面因原区医保中心和原农合中心单位整合，职能合并，人员调整，较2021年新增工作职能和工作人员，另一方面是因为2022年预算包含各项基金类项目预算【城乡居民基本医保区级配套补助3294万元、离休和革命伤残军人基金补助250万元、医疗救助（含1579综合医保)补助3434.4万元、新冠疫苗财政补助1344.31万元】。其中，基本支出303.4万元，占3.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出8397.21万元，占96.51%，主要用于保障参保人员和服务对象的医疗待遇。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2022年财政拨款收支预算8700.61万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出39.09万元，占0.45%；卫生健康支出8612.71万元，占98.99%；住房保障支出48.82万元，占0.56%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区医疗保障服务中心2022年一般公共预算支出8700.61万元，比2021年预算增加8564.4万元，增长6287.64%，主要原因：一是单位整合，职能合并，人员调整，较2021年新增工作职能和工作人员，2022年一般公共预算基本支出303.4万元，同比增加195.69万元，2022年一般公共预算项目支出事业发展类医保服务中心经办工作经费74.5万元，同比增加46万元；二是增加2022年一般公共预算项目支出补助补贴类基金项目资金预算合计8322.71万元，其中：城乡居民基本医保区级配套补助3294万元、离休和革命伤残军人基金补助250万元、医疗救助(含1579综合医保)补助3434.4万元、新冠疫苗财政补助1344.31万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出39.09万元，占0.45%；卫生健康支出8612.71万元，占98.99%；住房保障支出48.82万元，占0.56%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算26.06万元，比2021年预算增加15.42万元，增长144.92%，增长原因主要是单位整合，职能合并，人员调整，较2021年新增工作职能和工作人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算13.03万元，比2021年预算增加13.03万元，增长原因主要是2022年预算新增机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算200万元，比2021年预算增加200万元，增长原因主要是2022年预算新增离休干部医疗费基金支出200万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算11.23万元，比2021年预算增加6.64万元，增长144.66%，增长原因主要是单位整合，职能合并，人员调整，较2021年新增工作职能和工作人员。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算4638.31万元，比2021年预算增加4638.31万元，增长原因主要是2022年预算新增城乡居民基本医保区级配套补助3294万元和新冠疫苗财政补助1344.31万元。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2022年预算3434.4万元，比2021年预算增加3434.4万元，增长原因主要是2022年预算新增城乡居民医疗救助(含1579综合医保)3434.4万元。

7.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2022年预算50万元，比2021年预算增加50万元，增长原因主要是2022年预算新增革命伤残军人医疗费基金支出50万元。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2022年预算74.5万元，比2021年预算增加51万元，增长217.02%，增长原因主要是单位整合，职能合并，人员调整，较2021年新增工作职能和工作人员。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算204.26万元，比2021年预算增加123.99万元，增长154.47%，增长原因主要是单位整合，职能合并，人员调整，较2021年新增工作职能和工作人员。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算32.54万元，比2021年预算增加20.33万元，增长166.5%，增长原因主要是单位整合，职能合并，人员调整，较2021年新增工作职能和工作人员。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算16.27万元，比2021年预算增加16.27万元，增长原因主要是2022年预算新增提租补贴16.27万元。

         六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2022年一般公共预算基本支出303.40万元，其中，人员经费277.40万元，公用经费26.00万元。

（一）人员经费277.40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.00万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    池州市贵池区医疗保障服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    池州市贵池区医疗保障服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

【如本单位有项目支出说明如下】

池州市贵池区医疗保障服务中心2022年预算共安排项目支出8397.21万元，比2021年预算增加8368.71万元，增长原因主要是一方面因单位整合，职能合并，人员调整，较2021年新增工作职能和工作人员，另一方面是因为2022年预算包含各项基金类项目预算【城乡居民基本医保区级配套补助3294万元、离休和革命伤残军人基金补助250万元、医疗救助（含1579综合医保)补助3434.4万元、新冠疫苗财政补助1344.31万元】。主要包括：本年财政拨款安排 8397.21万元（其中，一般公共预算拨款安排8397.21万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2022年预算安排政府采购支出25.5万元，比2021年预算增加17.66万元，增长225.26%，增长原因主要是因单位整合，职能合并，人员调整，较2021年新增工作职能和工作人员。其中，一般公共预算安排25.5万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“新冠疫苗财政补助”项目。

（1）项目概述：财政对城乡居民医保新冠疫苗补助

（2）立项依据：根据2021【3】号文件，为做好新冠病毒疫苗接种工作、有效缓解新冠疫苗接种压力提供保障。

（3）实施主体：贵池区医疗保障服务中心

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：2022年城乡居民医保新冠疫苗财政补助

（6）年度预算安排：新冠疫苗财政补助1344.31万元及时到位，及时减轻参保群众接种新冠疫苗的医疗负担，保障参保群众医疗权益，促进社会和谐稳定。

（7）绩效目标：

 

   

         2.“城乡居民基本医保区级配套”项目。

        （1）项目概述：城乡居民基本医保区级配套

        （2）立项依据：根据贵政办【2020】56号文件，继续采取个人缴费和政府资助相结合的筹资机制，努力提高城乡居民参保积极性、主动性，为实现2021年全区城乡居民基本医保“应保尽保、一人一保”的工作目标提供制度保障。

（3）实施主体：贵池区医疗保障服务中心

（4）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容：城乡居民医保2022年参保区级财政补助配套资金

（6）年度预算安排：基本医保参保区级财政配套3294万元及时到位，及时减轻群众医疗负担，保障参保群众基本医疗权益。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		城乡居民医保2022年参保区级财政补助配套资金
实施单位		贵池区医疗保障服务中心
项目属性		专项资金项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	3294		年度资金总额：		3294
			其中：财政拨款	3294		其中：财政拨款		3294
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：基本医保参保区级财政配套3294万元及时到位，及时减轻群众医疗负担，保障参保群众基本医疗权益。					目标1：通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题。一定程度上促进社会和谐稳定。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：城乡居民基本医保参保人数	≦54万人	≦54万人	数量 指标	指标1：
			……				……
		质量 指标	指标1：城乡居民医保综合参保率（%）	≧95%	≧95%	质量 指标	指标:3：参保人员政策范围内住院费用报销比（%）	≧70%	≧70%
			指标2：基本医保支出占基金预算比例（%）	≧50%	≧50%		指标4：普通门诊政策范围内费用报销比（%）	≧50%	≧50%
		时效 指标	指标1：城乡居民医保及时兑现情况	手工结算≦30个工作日	手工结算≦30个工作日	时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：区级配套资金总数（万元）	≦3294万元	≦3294万元	成本 指标	指标2：城乡居民基本医保区级筹资标准	61元	61元
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	该项目不适用此项指标			经济效 益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	指标1：通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题。一定程度上促进社会和谐稳定。	成效明显	成效明显	社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	该项目不适用此项指标			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：保障广大群众的基本医疗需求	影响程度较高	影响程度较高	可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保群众满意度	≧70%	≧70%	服务对 象满意 度指标	指标1：
			……				……
		……				……

    

         3.“医疗救助(含1579综合医保)”项目。

        （1）项目概述：中央及省下达上级财政转移支付资金和区财政配套资金。

（2）立项依据：根据贵政办[2019]41号文件、贵医保发[2021]32号文件统筹推进巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的制度、机制建设、抓好政策落实。引导低收入人口、基

层组织、社会各界了解政策，支持改革。切实做好宣传引导。

（3）实施主体：贵池区医疗保障服务中心

（4）起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（5）项目内容：中央及省财政转移支付资金和区财政补助资金

（6）年度预算安排：中央及省财政下达转移支付资金1661.00万元，区财政补助资金2864.6万元。专项资金采用专项拨付平台，直接拨付款

（7）绩效目标：

    

        （二）机关运行经费。

池州市贵池区医疗保障服务中心为事业单位，按照财政部部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区医疗保障服务中心2022年政府采购预算25.5万元。其中：政府采购货物预算25.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区医疗保障服务中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区医疗保障服务中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8397.21万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

        

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的职业年金支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。