池州市贵池区水利局2022年部门预算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003285048R/202201-00064	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 群众 / 其他 / PDF
标题：	池州市贵池区水利局2022年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-01-28

池州市贵池区水利局2022年部门预算

发布时间：2022-01-28 18:06 来源：贵池区水利局字号：[默认大超大]

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池州市贵池区水利局2022年部门预算

2022年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区水利局2022年收支总表

2.池州市贵池区水利局2022年收入总表

3.池州市贵池区水利局2022年支出总表

4.池州市贵池区水利局2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区水利局2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区水利局2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区水利局2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区水利局2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区水利局2022年项目支出表

10.池州市贵池区水利局2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区水利局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

负责主要从事水行政执法与管理、水利工程建设与管理、村镇供水管理、水旱灾害防御、小流域治理、水土保持方案的审批与实施以及全区水利水电项目的规划的组织编制、勘测、设计，长江河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查等工作。全区长江河道堤防维护和管理工作。

二、部门预算构成

贵池区水利局有下属预算单位9个，2021年度部门预算由局本级和下属8个预算单位（由局本级）预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	贵池区水利局局本级	行政单位
2	贵池区区长江河道管理所	事业单位
3	贵池区秋江圩河道管理所	事业单位
4	贵池区大同圩河道管理所	事业单位
5	贵池区同义圩河道管理所	事业单位
6	贵池区万兴圩河道管理所	事业单位
7	贵池区水旱灾害防御站	事业单位
8	贵池区水土保持预防监督站	事业单位
9	贵池区水利规划设计室	事业单位

三、2022年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实“四个全面”战略布局。

(一)深入贯彻落实党和国家文件精神。

深刻领会、准确把握精神实质，认清形势，确保水利发展目标任务,找准着力点，加强重点建设，深化水利发展内在动力，统筹兼顾推动水利事业全面发展。

(二)突出重点抓好水利民生工程建设。

1、继续实施2021年度各项水利工程扫尾工作，确保2022年新的工程顺利开工。

2、认真组织实施2022年度城乡供水一体化工作。

（三）进一步强化防汛抗旱工作。

深入落实防汛抗旱责任制，充分发挥已建工程防洪减灾作用，深入研究编制水旱灾害应对预案，不断提高防御洪涝干旱灾害的能力。

（四）加强水行政执法工作。

认真贯彻实施《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《河道管理条例》、《长江河道采砂管理条例》等水法律法规。加强执法队伍和执法能力建设，深入做好普法宣传，严格执法，提高依法管理水平。加强江砂执法管理工作，积极做好江砂开采点的监管工作。

（五）加强水利行业管理。

加强水利工程规范化建设与管理。积极推进政务公开，进一步扩大政务公开的范围，健全监督制度、严格考核追究，进一步增强水务行政工作运行、行政权力运用、行政管理运作的透明度，不断提高工作效率和服务水平。加强机关效能建设与管理，进一步完善和修订水利局各项规章制度，以制度管人，以制度管事。进一步加强党风廉政建设责任制，切实增强“为民、务实、清廉”责任意识。狠抓安全生产管理，加大对水利在建工程的安全监督力度，做到安全责任无事故。加强职工法制宣传教育，增强职工依法行政能力。

（六）坚持不懈地抓好精神文明建设各项工作。

积极开展文明单位创建，平安建设、职工法制教育和双拥共建工作，做到学习工作两不误、两促进，使水利事业科学健康发展。

（七）积极开展职工工会组织活动，提高职工技能培训整体素质。创新方式方法，把工会工作融入到局重点水利民生工程中，加大脱贫攻坚力度，为群众解忧解困。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区水利局2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1593.48	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	186.75
		九、卫生健康支出	42.46
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1769.68
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	185.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1593.48	本年支出小计
上年结转结余	591.3	结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2184.78	支出总计	2184.78

部门公开表2

池州市贵池区水利局2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	2184.78	1593.48	1593.48										591.3	591.3
水利局本级	1173.27	581.97	581.97										591.3	591.3
长江河道管理所	123.8	123.8	123.8
河道采砂管理所	136.84	136.84	136.84
水旱灾害防御站	138.11	138.11	138.11
同义圩河道管理所	78.25	78.25	78.25
万兴圩河道管理所	80.33	80.33	80.33
大同圩河道管理所	154.89	154.89	154.89
秋江圩河道管理所	299.28	299.28	299.28

部门公开表3

池州市贵池区水利局2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2184.78	1223.48	961.3
208	社会保障和就业支出	186.75	186.75
20805	行政事业单位养老支出	186.75	186.75
2080501	行政单位离退休	38.98	38.98
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.47	98.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.23	49.23
210	卫生健康支出	42.46	42.46
21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96
2101102	事业单位医疗	34.5	34.5
213	农林水支出	1769.68	808.38	961.3
21303	水利	1769.68	808.38	961.3
2130301	行政运行	178.81	168.81	10
2130306	水利工程运行与维护	45		45
2130309	水利执法监督	776.58	639.58	137
2130311	水资源节约管理与保护	4.3		4.3
2130314	防汛	185		185
2130316	农村水利	497		497
2130335	农村人畜饮水	50		50
2130399	其他水利支出	33		33
221	住房保障正常	185.88	185.88
22102	住房改革支出	185.88	185.88
2210201	住房公积金	123.92	123.92
2210202	提住补贴	61.96	61.96

部门公开表4

池州市贵池区水利局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1593.48	一、本年支出	1593.48
（一）一般公共预算拨款	1593.48	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	186.75
		（九）卫生健康支出	42.46
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	1178.38
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	185.88
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1593.48	支出总计	1593.48

部门公开表5

池州市贵池区水利局2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2184.78	1223.48	1105.69	117.79	961.3
208	社会保障和就业支出	186.75	186.75
20805	行政事业单位养老支出	186.75	186.75
2080501	行政单位离退休	38.98	38.98	38.98
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.47	98.47	98.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.23	49.23	49.23
210	卫生健康支出	42.46	42.46
21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	7.96
2101102	事业单位医疗	34.5	34.5	34.5
213	农林水支出	1769.68	808.38			961.3
21303	水利	1769.68	808.38			961.3
2130301	行政运行	178.81	168.81	121.74	47.07	10
2130306	水利工程运行与维护	45				45
2130309	水利执法监督	776.58	639.58	568.86	70.72	137
2130311	水资源节约管理与保护	4.3				4.3
2130314	防汛	185				185
2130316	农村水利	497				497
2130335	农村人畜饮水	50				50
2130399	其他水利支出	33				33
221	住房保障正常	185.88	185.88
22102	住房改革支出	185.88	185.88
2210201	住房公积金	123.92	123.92	123.92
2210202	提住补贴	61.96	61.96	61.96

池州市贵池区2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1223.48	1105.69	117.79
301	工资福利支出	1039.13	1026.13	13
30101	基本工资	401.71	401.71
30102	津贴补贴	101.03	101.03
30103	奖金	6.36	6.36
30107	绩效工资	178.06	178.06
30108	机关事业单位养老保险缴费	98.47	98.47
30109	职业年金缴费	49.23	49.23
30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	42.46
30112	其他社会保障缴费	16.5	3.5	13
30113	住房公积金	123.92	123.92
30199	其他工资福利支出	21.39	21.39
302	商品和服务支出	117.38	21.94	95.44
30201	办公费	14.85		14.85
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	3.82		3.82
30207	邮电费	1.71		1.71
30211	差旅费	2.7		2.7
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	9.63	9.23	0.4
30217	公务接待费	18.15		18.15
30226	劳务费	24.18		24.18
30228	工会经费	12.31	12.31
30229	福利费	0.4	0.4
30231	公务用车运行维护费	6.07		6.07
30239	其他交通费	13.79		13.79
30299	其他商品服务支出	9.01		9.01
303	对个人和家庭的补助	65.92	57.62	8.3
30301	离休费	38.98	38.98
30302	退休费	0.07	0.07
30305	生活补助	18.51	18.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.36	0.06	8.3
310	资本性支出	1.05		1.05
31002	办公设备购置	1.05		1.05

部门公开表7

池州市贵池区水利局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
……





	合计

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

池州市贵池区水利局2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……








合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

池州市贵池区水利局2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	961.3	370			591.3
	2021年度中央财政水利救灾资金补助项目	水利局	90				90
	农村饮用水维护经费	水利局	50	50
	白蚁防治费用	水利局	30	30
	村级水管员工资	水利局	33	33
	河长制经费	水利局	10	10
	2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金	水利局	497				497
	水资源规划管理及节约保护资金	水利局	4.3				4.3
	防汛专项业务经费	河道所	20	20
	采砂执法经费	采砂所	50	50
	水旱灾害预防和山洪灾害经费	防御站	65	65
	堤防维修养护经费	同义圩	8	8
	防汛专项业务经费	同义圩	10	10
	河道维修养护专项经费	万兴圩	7	7
	防汛专项业务经费	万兴圩	10	10
	防汛专项业务经费	大同圩	10	10
	堤防维修养护经费	大同圩	19	19
	防汛专项业务经费	秋江圩	20	20
	堤防维修养护经费	秋江圩	28	28

部门公开表10

池州市贵池区2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	5.77
	台式机	6	2.4
	空调机	1	0.65
	复印纸	80	1.54
	鼓粉盒	60	0.78
	其他机械设备	2	0.4

合计

部门（单位）公开表11

池州市贵池区水利局2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
白蚁防治费用	公共安全隐患排查治理服务			白蚁防治		30


合计

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门安排预算的相应内容)

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区水利局2022年收支总预算2184.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入、支出包括：农林水支出1769.68万元、社会保障和就业支出186.75万元、卫生健康支出42.46万元、住房保障支出185.88万元。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区水利局2022年收入预算2184.78万元，其中，本年收入1593.48万元，上年结转结余591.3万元。

（一）本年收入1593.48万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1593.48万元，占100%，比2021年预算增加46.71万元，增长3.02%，增长原因主要是人员工资增加。

（二）上年结转结余591.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入591.3万元，占100%，比2021年预算增加（减少）591.3万元，增长100%，增长原因主要是上年项目资金没有用完；

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区水利局2022年支出预算2184.78万元，比2021年预算增加638.01万元，增长41.3%，增长原因主要是人员工资增加和上年结转的项目资金。其中，基本支出1223.48万元，占56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出961.3万元，占44%，主要用于防汛专项业务、白蚁防治、农村饮水维护和堤防维修养护的工作。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区水利局2022年财政拨款收支预算2184.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2184.78万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1593.48万元，上年结转收入591.3万元。支出按功能分类分为：农林水支出1769.68万元，占81%；社会保障和就业支出186.75万元，占8.5%；卫生健康支出42.46万元，占2%；住房保障支出185.88万元，占8.5%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区水利局2022年一般公共预算支出2184.78万元，比2021年预算增加638.01万元，增长41.3%，主要原因：一是人员工资增加；二是上年结转的项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出1769.68万元，占81%；社会保障和就业支出186.75万元，占8.5%；卫生健康支出42.46万元，占2%；住房保障支出185.88万元，占8.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算1769.68万元，比2021年预算增加481.38万元，增长37.4%，增长原因主要是人员工资增加和上年结转的项目资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算42.46万元，比2021年预算增加2.46万元，增长6.15%，增长原因主要是人员工资增加，基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算186.75万元，比2021年预算增加74.17万元，增长65.9%，增长原因主要是人员工资增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算185.88万元，比2021年预算增加76.99万元，增长72.7%，增长原因主要是公积金基数增加和提住补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区水利局2022年一般公共预算基本支出1223.48万元，其中，人员经费1105.69万元，公用经费117.79万元。

（一）人员经费1105.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费117.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区水利局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区水利局2022年预算共安排项目支出961.3万元，比2021年预算增加486.3万元，增长102.4%，增长原因主要是上年项目资金结转。主要包括：本年财政拨款安排370万元（其中，一般公共预算拨款安排370万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排591.3万元（其中，一般公共预算拨款安排591.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区水利局2022年预算安排政府采购支出5.77万元，比2021年预算减少4.87万元，下降45.8%，下降原因主要是单位要节约，过紧日子。其中，一般公共预算安排5.77万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区水利局2022年预算安排政府购买服务支出30万元，比2021年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是今年江堤、河堤和水库大坝白蚁治理。

十二、其他重要事项情况说明

1.“农村饮水安全工程”项目。

（1）项目概述。检测全区农村饮水173处，服务人口40万人。

（2）立项依据。根据区政府的会议。

（3）实施主体。贵池区水利局农村饮水办公室（4）起止时间。

（5）项目内容。对全区农村饮水工程的维护和维修，以及对全区173个饮水点的水质检测。

（6）年度预算安排。年度预算安排50万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		农村饮水安全维修养护
实施单位		贵池区水利局
项目属性		一次性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		50
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		50
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标					年度目标
总体目标	目标1：目标2： ……					目标1：工程维修养护目标2：水质检测
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	水质检测	≧12	12次
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：			质量指标	经费支出合规性	无	达成预期目标
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：			时效指标	经费支出时效性	无	达成预期目标
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	资金使用情况	50	50
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	使资金发挥最大的效益	无	达成预期目标
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	提高节水管理工作效率，节水能力及水平，提升支撑强监管能力	无	达成预期目标
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度指标1：	无	达成预期目标
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行	无	达成预期目标
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	群众满意度指标1：	≧100	100%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

（二）机关运行经费。

池州市贵池区水利局2022年机关运行经费财政拨款预算117.79万元，比2021年预算减少11.74万元，下降9.1%，增长（下降）主要原因控制公务接待和日常的办公开支。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区水利局2022年政府采购预算35.77万元。其中：政府采购货物预算5.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区水利局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区水利局18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款961.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。