第一部分部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表（附表）

1.  2021年部门财政拨款收支预算总表

2.  2021年部门一般公共预算支出预算表

3.  2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.   2021年部门收支预算总表

6.   2021年部门收入预算总表

7.   2021年部门支出预算总表

8.   2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、 主要职责

根据《关于同意设立池州市贵池区公务车辆管理服务中心的批复》（贵编【2016】6号）文件规定，主要职责是集中管理全区各参改单位保留的公务用车和综合行政执法用车；按照“统一调配，按需使用”的原则。保障全区机关单位应急、机要通信、综合执法、调研接待以及政策公务出行。

二、 部门预算单位构成

贵池区公务车辆管理服务中心隶属于贵池区机关事务服务管理中心下属二级机构，单位基本性质为财政全额补助公益一类事业单位，2021年度纳入部门预算编制范围的单位数1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，根据《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步加强公务车辆管理服务工作。

（一）继续做好管理工作。组织驾驶员开展思想教育、业务知识学习和文体活动，提升驾驶员思想认识、增强业务能力、转变工作作风，丰富职工业余生活；及时做好驾驶员各项补助的统计和发放工作，提高驾驶员的工作积极性；做好驾驶员的日常管理及车辆调度工作；做好车辆维修、保养、年检、保险购买及油卡充值等工作，确保车辆的安全出行。

（二）注重提升服务满意度。推行满意度测评工作，引导职工不断提升服务水平和服务意识。广泛听取服务对象的意见和建议，及时改进服务中存在的薄弱环节，有效提升服务质量和满意度。 

第二部分2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区公务车辆管理服务中心2021年财政拨款收支预算1029.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1029.43万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1029.43万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1018.17万元，占98.91%；社会保障和就业支出4.29万元，占0.41%;卫生健康支出1.85万元，占0.18%;住房保障支出5.12万元，占0.50%。

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

贵池区公务车辆管理服务中心2021年一般公共预算拨款1029.43万元，比2020年预算拨款增加32.64万元，增长3.27%,增长原因主要是一是在职人员工资增加，二是个人和家庭的补助增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出4.29万元，占0.41%;卫生健康支出1.85万元，占0.18%;住房保障支出5.12万元，占0.50%;一般公共服务支出1018.17万元，占98.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2021年预算4.29万元，比2020年预算增加0.15万元，增长3.62%,增长原因主要是缴费基数正常提高。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4.29万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

2. “卫生健康支出” 2021年预算1.85万元，比2020年预算增加0.17万元，增长10.12%，增长原因主要是缴费基数正常提高。其中：“事业单位医疗”预算1.85万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. “住房保障支出”2021年预算5.12万元，比2020年预算增加0.14万元，增长2.81%，增长原因主要是缴费基数正常提高。其中：“住房公积金”预算5.12万元，主要用于单位缴纳的住房公积金。

4、“一般公共服务支出”2021年预算1018.17万元，比2020年预算增加32.18万元，增长3.25%，增长原因主要是一是在职人员工资增加，二是个人和家庭的补助增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区公务车辆管理服务中心2021年一般公共预算基本支出434.43万元，其中：

工资福利支出199.10万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出6.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助228.97万元，主要包括：生活补助。

四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区公务车辆管理服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

五、 关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区公务车辆管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区公务车辆管理服务中心2021年收支总预算1029.43万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

六、 关于2021年收入预算情况说明

贵池区公务车辆管理服务中心2021年收入预算1029.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1029.43万元，占100%，比2020年预算拨款增加32.64万元，增长3.27%,增长原因主要是一是在职人员工资增加，二是个人和家庭的补助增加。

七、 关于2021年支出预算情况说明

贵池区公务车辆管理服务中心2021年支出预算1029.43万元，比2020年预算拨款增加32.64万元，增长3.27%,增长原因主要是一是在职人员工资增加，二是个人和家庭的补助增加。其中，基本支出434.43万元，占42.20%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；项目支出595万元，占57.80%,主要用于公务用车运行维护费、公务用车购置和公务用车平台维护费。

八、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区公务车辆管理服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区公务车辆管理服务中心2021年按照规定设置绩效目标的项目0个，资金安排0元。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

贵池区公务车辆管理服务中心不属于行政单位及参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（二） 政府采购情况。

贵池区公务车辆管理服务中心2021年政府采购预算总额170.90万元。其中：政府采购货物预算170.90万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

贵池区公务车辆管理服务中心有公务用车60辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置150万元，购置公务用车6辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。