共青团池州市贵池区委员会

2021年部门预算

2021年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表（附表）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施区委、区政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为贵池经济发展和社会建设服务。

（二）负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导基层团组织的各项工作。

(四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为区委、区政府提供决策参考依据。

（五）培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

（六）负责全区青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。切实履行全团带队职责。

（七）建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

（八）指导和管理区直团工委工作。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

共青团池州市贵池区委员会无下属预算单位，2021年度部门预算由共青团池州市贵池区委员会本级预算组成。

三、2021年度主要工作任务

（一）引领青年跟党走。以迎接党的二十大召开为主线，面向青少年分层分类开展党的十九届六中全会精神学习宣传，着力发挥党、团、队相衔接的育人工作链条的政治功能。围绕建团100周年，广泛开展主题团队日活动。走好网上群众路线，完善“互联网+共青团”工作格局，积极选树宣传青年典型。

（二）持续推进“青年志愿者行动”。广泛开展志愿服务“一月一主题”活动，围绕文明创建、乡村振兴、城市管理、环境保护、便民服务等主题，切实服务党政中心工作和困难群众需求。

（三）强化队建促传承。深化“红领巾心向党”等主题活动，做好红色传承和价值引导。深化团教协作，健全沟通、协商机制，深化互比互学等。配齐配强辅导员队伍，注重源头管理和分级培训，健全管理、激励机制。

（四）深化共青团改革。继续推进共青团改革相关工作，对照改革清单逐项落实改革任务。完善组织体系，增强骨干队伍，推动资源下沉，进一步夯实基层基础。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团池州市贵池区委员会2021年财政拨款收支预算40.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款40.2万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入40.2万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2.6万元，占8.53%;医疗卫生与计划生育支出1.1万元，占2.9%;住房保障支出3万元，占7%；一般公共服务支出33.6万元，占81.42%

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

共青团池州市贵池区委员会2021年一般公共预算拨款40.2万元，比2020年预算拨款减少1万元，减少2.4%,减少原因主要减少不必要的开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出2.6万元，占6.31%;医疗卫生与计划生育支出1.1万元，占2.6%;住房保障支出3万元，占7.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出”。2021年预算2.6万元，比2020年预算增加0.2万元，增加8.3%,增加原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费调整。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

2. “医疗卫生与计划生育支出”。2021年预算1.1万元，比2020年预算增加0.1万元，增加10%，增加原因主要是行政单位医疗保险调整。其中：“行政单位医疗”预算1.1万元，主要用于行政单位医疗保险。

3. “住房保障支出”。2021年预算3万元，比2020年预算增加1.2万元，增长30%，增长原因主要是住房公积金的缴费基数调整。其中：“住房公积金”预算3万元，主要用于住房公积金，本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

共青团池州市贵池区委员会2021年一般公共预算基本支出33.6万元，其中：

工资福利支出18.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出10.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助4.7万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

共青团池州市贵池区委员会2021年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，共青团池州市贵池区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团池州市贵池区委员会2021年收支总预算40.2万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

共青团池州市贵池区委员会2021年收入预算40.2万元，其中：一般公共预算拨款收入40.2万元，占100%，比2020年预算减少1万元，减少2.4%,减少原因主要减少不必要的开支。

七、关于2021年支出预算情况说明

共青团池州市贵池区委员会2021年支出预算40.2万元，比2020年预算减少1万元，减少2.4%。其中，基本支出40.2万元，占100%,主要用于行政运行，机关事业单位基本养老保险缴费支出，行政单位医疗和住房公积金。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团池州市贵池区委员会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

共青团池州市贵池区委员会2021年按照规定设置绩效目标的项目0个，未实行单位自评（第三方评价）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

共青团池州市贵池区委员会2021年机关运行经费财政拨款预算33.6万元，比2020年减少2.4万元，减少主要原因减少不必要的开支，主要用于机关运行。

（二）政府采购情况。

共青团池州市贵池区委员会2021年政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

共青团池州市贵池区委员会有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。