池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年本级预算

2022年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年收支总表

2.池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年收入总表

3.池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年支出总表

4.池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年项目支出表

10.池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区直机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订区直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导区直机关后勤服务单位业务工作。

（三）负责授权管理区直机关办公用房的调配使用、固定资产的管理和修缮工作。

（四）按照区公务用车制度要求，做好全区公务车辆管理与服务工作。保障全区党政机关应急、机要、综合执法、调研接待和正常公务出行用车需要。

（五）负责政务中心园林绿化、环境卫生、后勤服务机关的管理工作，指导区直机关后勤服务人员培训工作。

（六）根据有关规定，结合实际，研究制定接待工作办法，并组织实施。

(七）负责区委、区人大、区政府、区政协主要领导交办的接待任务；提出区领导参加活动的建议方案，落实接待事宜，编印接待信息。

（八）指导协调区直部门、镇、街道和工业园区管委会的接待工作；负责组织全区接待工作人员培训活动。

二、单位预算构成

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，进一步加强各项机关事务管理。认真贯彻《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续抓紧抓实办公用房管理工作，指导和监督各地各部门规范用房。进一步推进办公用房分配、调剂、维修的集中统一管理。继续抓好环境卫生、园林绿化、会议服务、精神文明建设工作。

（二）进一步做好公务接待工作。按照《党政机关国内公务接待管理规定》要求，结合实际，修订完善接待任务审批制度、接待经费支出控制制度和接待清单管理制度等，建立健全接待制度体系，不断提高接待工作规范化、制度化水平和质量。严把接待任务审批关，建立“双向”约束机制，严格控制接待范围和开支标准，切实杜绝超范围、超标准接待。

（三）进一步提升后勤服务水平。积极做好老旧办公房改造、陈旧设施设备更新等工作。深入开展区直机关后勤工作，有序规范做好政务中心、政法服务区物业招标及职工食堂运营管理工作。组织开展接待服务、餐饮管理、车辆维修、物业管理等多种形式的业务交流和培训活动，推动全区机关事务工作水平不断提升。

（四）按照区公务用车制度改革要求，今后将进一步加强内部管理，提升服务水平，竭诚为各参改单位提供优质高效的用车服务，努力实现车辆管理规范透明、交通费用节约可控、公务出行便捷合理、监管问责科学有效的车改目标，进一步做好全区公务车辆管理与服务工作。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年收支总表 

单位公开表2

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年收入总表

 

单位公开表3

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年支出总表

 

单位公开表4

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年财政拨款收支总表 

单位公开表5

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年一般公共预算支出表

 

单位公开表6

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年一般公共预算基本支出表 

                                                                          

单位公开表7

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年政府性基金预算支出表 

注：“池州市贵池区机关事务服务管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年国有资本经营预算支出表  

注：“池州市贵池区机关事务服务管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 单位公开表9

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年项目支出表

  

单位公开表10

  池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年政府采购支出表

 

单位公开表11

 池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年政府购买服务支出表

  

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区贵池区机关事务服务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年收支总预算1367.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年收入预算1367.2万元，收入全部是本年收入。

（一）本年收入1367.2万元，全部是一般公共预算拨款收入1367.2万元，占100.0%，比2021年预算增加119.4万元，增长6.9%，增长原因主要是项目资金加大，2022年新增政务服务中心，相应水电费、物业费、交通费、维修（护）费加大。

（二）上年结转结余0.0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年支出预算1367.2万元，比2021年预算增加119.4万元，增长6.9%，增长原因主要是项目支出资金加大，2022年新增政务服务中心，相应水电费、物业费、交通费、维修（护）费加大。其中，基本支出110.7万元，占8.1%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，主要包括行政运行支出、机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位年金缴费支出、行政单位医疗支出、住房公积金支出、提租补贴支出；项目支出1256.6万元，占91.9%,主要用于政府机关后勤保障支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年财政拨款收支预算1367.2万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，全部是本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务1340.3万元，占98.0%；社会保障和就业支出10.2万元，占0.8%;卫生健康支出2.9万元，占0.2%;住房保障支出13.8万元，占1.0%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年一般公共预算支出1367.2万元，比2021年预算增加119.4万元，增长6.9%，增长原因主要是项目支出资金加大，2022年新增政务服务中心，相应水电费、物业费、交通费、维修（护）费加大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务1340.3万元，占98.0%；社会保障和就业支出10.2万元，占0.8%;卫生健康支出2.9万元，占0.2%;住房保障支出13.8万元，占1.0%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算83.7万元，比2021年预算减少1164.1万元，下降93.9%，下降原因主要是2021年项目支出按排在行政运行科目中，2022年项目支出科目进行了调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算1256.6万元，比2021年预算增加1256.6万元，增加主要原因为2022年预算科目使用与2021年口径不一致导致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算10.2万元，比2021年预算增加2.5万元，增长32.5%，增长原因主要：一是缴费基数增长而增长；二是人员变动而增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.4万元，比2021年预算增加3.4万元，增加原因主要是2022年新增项目。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.9万元，比2021年预算减少0.4万元，下降12.1%，下降原因主要是为2021年预算增补2020年度医疗保险费预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算9.2万元，比2021年预算减少2.3万元，下降14.3%，下降原因主要是2021年补调公积金预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算4.6万元，比2021年预算增加4.6万元，增加原因主要是2022年新增预算项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

贵池区机关事务服务管理中心2022年一般公共预算基本支出108.4万元，其中：人员经费92.7万元，公用经费15.7万元。

（一）人员经费92.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助生活补助支出等费用。

（二）公用经费15.7万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年预算共安排项目支出1256.6万元，比2021年预算增加80.6万元，增长6.9%，原因主要是2022年新增政务服务中心，相应水电费、物业费、交通费、维修（护）费加大。本年安排项目支出1256.6万元全部为本年度一般公共预算拨款。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年预算安排政府采购支出3.7万元，比2021年预算增加3.7万元，原因主要是2022年新增电脑、打印纸等采购项目。采购资金全部为一般公共预算安排，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全区后勤保障运转经费”项目。

（1）项目概述。支付物业费、水电费、租赁费、食堂费用等日常开支，保障全区后勤运转。

（2）立项依据。单位“三定方案”、区领导关于新增区政务服务中心的批示；新增区政务服务中心后勤运转由事务管理中心保障。

（3）实施主体。池州市贵池区机关事务服务管理中心。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容。本项目共申请预算资金1256.57万元。其中：768.97万元用于日常物业、水电、维修等后勤运转经费；487.6万元用于食堂支出。

（6）年度预算安排。预算安排1256.57万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

 

（二）机关运行经费。

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年机关运行经费财政拨款预算15.6万元，比2021年预算增减少3.3万元，下降17.5%，下降主要原因是办公费和委托业务费减少。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区机关事务服务管理中心2022年政府采购预算总额3.7万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区机关事务服务管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区机关事务服务管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1256.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金安排安排0.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

十六.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。