池州市贵池区新型农村合作医疗管理中心2020年单位决算情况

池州市贵池区新型农村合作

中心2020年单位决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

2021年10月

目  录

第一部分 池州市贵池区新型农村合作医疗管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成 

第二部分 池州市贵池区新型农村合作医疗管理中心2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区新型农村合作医疗管理中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 附件

池州市贵池区新型农村合作医疗管理中心2020年部门决算情况

第一部分 池州市贵池区新型农村合作医疗管理中心概况

一、主要职责

1、承担本辖区城乡居民基本医保的业务管理、指导和经办业务；

2、负责执行城乡居民基本医保和大病保险实施办法和相关政策；

3、负责执行贵池区城乡医疗救助实施办法和相关政策；

4、管理城乡居民基本医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法；

5、审核城乡居民基本医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理；

6、确定协议医疗机构，承担协议医疗机构医疗行为的协议管理；

7、完成区医保局交办的其它任务。

二、单位决算构成

本次公开的2020年决算为池州市贵池区新型农村合作医疗管理中心本级。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区新型农村合作医疗管理中心

第二部分池州市贵池区新型农村合作医疗管理中心2020年单位决算表

（2020年度单位决算表见附件）

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2020 年度收入总计 311.78万元、支出总计311.78 万元。与2019 年相比，收入减少63.51万元、减少16.92%，主要原因是2019年度收到2017年度财政补助款等；支出增加51.38万元，增长14.14%，主要原因是新增新农合筹资代办费支出等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 311.78万元，其中：财政拨款收入307.78万元，占98.72%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入4万元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 311.78万元，其中：基本支出311.78 万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计307.78 万元，支出总计307.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少61.17万元，减少16.58 %，主要原因是2019年收到2017年财政补助收入等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 307.78万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.17万元，减少16.58%。主要原因是2019年有收到2017年财政补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出307.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出24.2万元，占7.86%；卫生健康（类）支出264.17万元，占85.83%；住房保障（类）支出19.41 万元，占6.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

       2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 307.78万元，支出决算为307.78万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出307.78万元，占100%；项目支出0 万元，占 0%。具体情况如下：

      1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。

     2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.08万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的100%。

     3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%.

     4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%.

     5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%.

     6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为124.35万元，支出决算为124.35万元，完成年初预算的100%。

     7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100%。

     8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%。

     9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为49.27万元，支出决算为49.27万元，完成年初预算的100%。

    10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为76.35万元，支出决算为76.35万元，完成年初预算的100%。

    11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.41万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出307.78万元，其中：人员经费216.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出；公用经费91.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区新型农村合作医疗管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区新型农村合作医疗管理中心本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

贵池区新型农村合作医疗管理中心为事业单位，按照财政部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，贵池区新型农村合作医疗管理中心政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出5.46万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，贵池区新型农村合作医疗管理中心本级共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）关于2020 年度预算绩效情况说明

       1.预算绩效管理工作开展情况
      根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
      2.部门决算中项目绩效自评结果。
     池州市贵池区新型农村合作医疗管理中心2020年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。
     3、部门评价项目绩效评价结果。
     池州市贵池区新型农村合作医疗管理中心2020年度未开展预算绩效自评，因此涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。