池州市贵池区医疗保障局2022年部门预算公开

 

 

 

池州市贵池区医疗保障局（汇总）

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区医疗保障局2022年收支总表

2.池州市贵池区医疗保障局2022年收入总表

3.池州市贵池区医疗保障局2022年支出总表

4.池州市贵池区医疗保障局2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区医疗保障局2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区医疗保障局2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区医疗保障局2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区医疗保障局2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区医疗保障局2022年项目支出表

10.池州市贵池区医疗保障局2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区医疗保障局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（一）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全并落实医疗保障基金安全防控机制，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（二）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（三）组织实施全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。（五）落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（四）实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导开展全区医疗卫生机构药品、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（五）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（六）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续政策。开展医疗保障领域对外合作交流。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（八）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区医疗保障局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区医疗保障局本级	行政单位
2	池州市医疗保障服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	池州市医疗保障基金监管中心	公益一类事业单位

 

三、2022年度主要工作任务

坚持深入贯彻落实党的十九大及省市医保工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和省市医疗保障工作要点, 健全医疗保障制度体系，加强医保基金监管，切实改善和保障民生，为全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定创造良好的医疗保障环境。重点做好：

1、健全医疗保障民生工程宣传服务常态化机制；

2、健全和完善医疗保障制度体系；

3、推进医疗服务价格改革；

4、优化医疗保障管理服务；

5、强化医保基金监管；

6、加快医保系统信息化建设；

7、继续落实贫困人口综合医保政策；

8、加强党风廉政建设；

9、加强机关效能建设。

  

第二部分 2022年部门预算表

                                                                部门公开表1

     池州市贵池区医疗保障局（汇总）2022年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9178.97	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	66.41
		九、卫生健康支出	9029.35
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	83.21
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		本  年  支  出  小  计
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	9178.97	支 出  总 计	9178.97

                                                                                                                    部门公开表2

                   池州市贵池区医疗保障局（汇总）2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

池州市贵池区医疗保障局

9178.97

9178.97

9178.97

池州市贵池区医疗保障局本级

313.3

313.3

313.3

池州市贵池区医疗保障服务中心

8700.61

8700.61

8700.61

池州市贵池区医疗保障监管中心

165.06

165.06

165.06

 

 

 

                                                                      部门公开表4

池州市贵池区医疗保障局（汇总）2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9178.97	一、本年支出	9178.97
（一）一般公共预算拨款	9178.97	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	66.41
		（九）卫生健康支出	9029.35
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	83.21
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	9178.97	支    出    总    计	9178.97

 

 

       

部门公开表6

 

 

 

                                                               部门公开表7

池州市贵池区医疗保障局2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  

 

  部门公开表8

 

池州市贵池区医疗保障局2022年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

                      部门公开表9

池州市贵池区医疗保障局（汇总）2022年项目支出表
部门（单位）名称：									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算收入	政府性 基金预算	国有资本经营预算
		合计	8,657.23	8,657.23
		池州市贵池区医疗保障局	8,657.23	8,657.23
[3]特定目标类	医疗保障管理活动工作经费	池州市贵池区医疗保障局	75.00	75.00
[3]特定目标类	档案室建设(据实)	池州市贵池区医疗保障局	72.02	72.02
[3]特定目标类	征收城乡居民基本医疗保险费手续费	池州市贵池区医疗保障局	60.00	60.00
[3]特定目标类	医保服务中心经办工作经费	池州市贵池区医疗保障服务中心	74.50	74.50
[3]特定目标类	新冠疫苗财政补助	池州市贵池区医疗保障服务中心	1,344.31	1,344.31
[3]特定目标类	城乡居民基本医保区级配套	池州市贵池区医疗保障服务中心	3,294.00	3,294.00
[3]特定目标类	医疗救助(含1579综合医保)	池州市贵池区医疗保障服务中心	3,434.40	3,434.40
[3]特定目标类	离休和革命伤残军人基金	池州市贵池区医疗保障服务中心	250.00	250.00
[3]特定目标类	医疗保障经办事务	池州市贵池区医疗保障监管中心	53.00	53.00

 

部门公开表10

 

池州市贵池区医疗保障局（汇总）2022年部门政府采购支出预算表
部门（单位）名称：                                                                                 单位：万元
项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	82.46	82.46
池州市贵池区医疗保障局			82.46	82.46
医疗保障经办事务	喷墨打印机	2	0.80	0.80
医疗保障经办事务	便携式计算机	1	0.50	0.50
医疗保障经办事务	其他视频设备	4	0.60	0.60
医疗保障经办事务	平板显示设备	1	2.70	2.70
医疗保障经办事务	台式计算机	1	0.40	0.40
池州市贵池区医疗保障服务中心_综合定额（事业）	便携式计算机	10	5.00	5.00
医保服务中心经办工作经费	空调机	10	4.00	4.00
医保服务中心经办工作经费	其他网络设备	4	1.60	1.60
医保服务中心经办工作经费	路由器	2	0.50	0.50
池州市贵池区医疗保障服务中心_综合定额（事业）	台式计算机	10	4.00	4.00
医保服务中心经办工作经费	复印机	1	1.00	1.00
医保服务中心经办工作经费	其他家具用具	20	4.00	4.00
医保服务中心经办工作经费	纸制文具及办公用品	120	2.40	2.40
医保服务中心经办工作经费	传真通信设备	1	0.20	0.20
医保服务中心经办工作经费	组合家具	4	0.80	0.80
医保服务中心经办工作经费	其他文印设备	10	2.00	2.00
医疗保障管理活动工作经费	木制台、桌类	5	1.00	1.00
医疗保障管理活动工作经费	激光打印机	4	1.00	1.00
医疗保障管理活动工作经费	便携式计算机	4	1.92	1.92
档案室建设(据实)	固定架、密集架	8	20.40	20.40
档案室建设(据实)	专用制冷、空调设备	5	1.32	1.32
医疗保障管理活动工作经费	保险柜	1	0.12	0.12
档案室建设(据实)	激光打印机	4	1.60	1.60
档案室建设(据实)	手工制纸及纸板	50000	20.00	20.00
档案室建设(据实)	台式计算机	4	1.60	1.60
档案室建设(据实)	视频监控设备	1	2.00	2.00
医疗保障管理活动工作经费	其他沙发类	5	1.00	1.00

 

部门（单位）公开表11

注：未安排政府购买服务预算的，也要公开空白表，并备注说明“池州市贵池区医疗保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池医疗保障局2022年收支总预算9178.97万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9178.97万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入9178.97万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出66.4万元，占0.72%;卫生健康支出9029.3万元，占98.36%;住房保障支出83.2万元，占0.92%。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年收入预算9178.97万元，其中，本年收入9178.97万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入9178.97万元，主要包括：一般公共预算拨款收入9178.97万元，占100%，比2021年预算增加8557.63万元，增长1377.21%,增长原因主要是城乡居民基本医保区级配套、新冠疫苗财政补助、医疗救助（含1579综合医保）项目资金纳入部门预算支出。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年支出预算9178.97万元，比2021年预算增加8557.63万元，增长1377.21%,增长原因主要是城乡居民基本医保区级配套、新冠疫苗财政补助、医疗救助（含1579综合医保）项目资金纳入部门预算支出。

其中，基本支出521.74万元，占5.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8657.23万元，占94.31%，主要用于特定目标类：城乡居民基本医保区级配套、新冠疫苗财政补助、医疗救助（含1579综合医保）项目资金拨付增加。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年财政拨款收支预算9178.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9178.97万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入9178.97万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出66.41万元，占0.72%;卫生健康支出9029.35万元，占98.36%;住房保障支出83.21万元，占0.92%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区医疗保障局2022年一般公共预算支出9178.97万元，比2021年预算增加8557.63万元，增长1377.21%,增长原因主要是城乡居民基本医保区级配套、新冠疫苗财政补助、医疗救助（含1579综合医保）项目资金纳入部门预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出66.41万元，占0.72%；卫生健康支出9029.35万元，占98.37%；住房保障支出83.21万元，占0.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算8.42万元，比2021年预算增加0.99万元，增长13.32%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算4.21万元，比2021年预算增加4.21万元，增长100%，增长原因主要是政策要求缴纳。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算203.63万元，比2021年预算增加200.4万元，增长6204.33%，增长原因主要是项目增加、基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算15.46万元，比2021年预算增加1.16万元，增长13.14%，增长原因主要是基数调整。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算4638.31万元，比2021年预算增加4638.31万元，增长原因主要是2022年预算新增城乡居民基本医保区级配套补助3294万元和新冠疫苗财政补助1344.31万元。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2022年预算3434.4万元，比2021年预算增加3434.4万元，增长原因主要是2022年预算新增城乡居民医疗救助(含1579综合医保)3434.4万元。

 7.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2022年预算50万元，比2021年预算增加50万元，增长原因主要是2022年预算新增革命伤残军人医疗费基金支出50万元。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算145.41万元，比2021年预算增加81.22万元，增长126%，增长原因主要是人员增加，较2021年新增工作职能增加。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2022年预算10万元，比2021年预算减少28.04万元，下降284%，原因主要是二级单位整合，职能合并，人员调整。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2022年预算118万元，比2021年预算增加8万元，增长7%，增长原因主要是单位整合，职能合并，人员调整，较2021年新增工作职能和工作人员。

 

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2022年预算134.5万元，比2021年预算增加77万元，增长133%，增长原因主要是单位整合，职能合并，人员调整，较2021年新增工作职能和工作人员。

 

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算279.64万元，比2021年预算增加33.77万元，增长13%，增长原因原因主要是二级单位整合，职能合并，人员调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算55.47万元，比2021年预算增加8.82万元，增长18.91%，增长原因主要是原因主要是人员增加，公积金缴存基数也增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算27.74万元，比2021年预算增加27.74万元，增长100%，增长原因主要是新增提租补贴预算支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年一般公共预算基本支出521.74万元，其中，人员经费468.95万元，公用经费52.8万元。

（一）人员经费468.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费52.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年预算共安排项目支出8657.23万元，比2021年预算增加8451.69万元，增长4111.94%，增长原因主要是城乡居民基本医保区级配套、新冠疫苗财政补助、医疗救助（含1579综合医保）项目资金纳入部门预算支出。主要包括：本年财政拨款安排 8657.23万元（其中，一般公共预算拨款安排8657.23万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年预算安排政府采购支出82.46万元，比2021年预算增加77.06万元，增长1427.03%，增长原因主要是。其中，一般公共预算安排82.46万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“新冠疫苗财政补助”项目。

（1）项目概述：财政对城乡居民医保新冠疫苗补助

（2）立项依据：根据2021【3】号文件，为做好新冠病毒疫苗接种工作、有效缓解新冠疫苗接种压力提供保障。

（3）实施主体：贵池区医疗保障服务中心

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：2022年城乡居民医保新冠疫苗财政补助

（6）年度预算安排：新冠疫苗财政补助1344.31万元及时到位，及时减轻参保群众接种新冠疫苗的医疗负担，保障参保群众医疗权益，促进社会和谐稳定。

（7）绩效目标：

 

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		新冠疫苗财政补助
实施单位		贵池区医疗保障服务中心
项目属性		专项资金项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1344.31		年度资金总额：		1344.31
			其中：财政拨款	1344.31		其中：财政拨款		1344.31
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：新冠疫苗财政补助1344.31万元及时到位，及时减轻参保群众接种新冠疫苗的医疗负担，保障参保群众医疗权益。					目标1：通过财政对新冠疫苗的及时补助，有效缓解城乡居民疫苗接种压力。一定程度上促进社会和谐稳定。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：新冠疫苗接种人数	≦60万人	≦60万人	数量 指标	指标1：
			……				……
		质量 指标	指标1：新冠疫苗区级财政补助比例（%）	≧60%	≧60%	质量 指标	指标1：
			……				……
		时效 指标	指标1：新冠疫苗区级财政补助及时到位情况	及时到位	及时到位	时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：新冠疫苗财政补助控制数（万元）	≦1344.31万元	≦1344.31万元	成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：该项目不适用此项指标			经济效 益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	指标1：通过财政对新冠疫苗的及时补助，有效缓解城乡居民疫苗接种压力。一定程度上促进社会和谐稳定。	成效明显	成效明显	社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：该项目不适用此项指标			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：保障广大群众的疫苗接种需求	影响程度较高	影响程度较高	可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保群众满意度	≧70%	≧70%	服务对 象满意 度指标	指标1：
			……				……
		……				……

  

2.“城乡居民基本医保区级配套”项目。

（1）项目概述：城乡居民基本医保区级配套

（2）立项依据：根据贵政办【2020】56号文件，继续采取个人缴费和政府资助相结合的筹资机制，努力提高城乡居民参保积极性、主动性，为实现2021年全区城乡居民基本医保“应保尽保、一人一保”的工作目标提供制度保障。

（3）实施主体：贵池区医疗保障服务中心

（4）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容：城乡居民医保2022年参保区级财政补助配套资金

（6）年度预算安排：基本医保参保区级财政配套3294万元及时到位，及时减轻群众医疗负担，保障参保群众基本医疗权益。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		城乡居民医保2022年参保区级财政补助配套资金
实施单位		贵池区医疗保障服务中心
项目属性		专项资金项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	3294		年度资金总额：		3294
			其中：财政拨款	3294		其中：财政拨款		3294
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：基本医保参保区级财政配套3294万元及时到位，及时减轻群众医疗负担，保障参保群众基本医疗权益。					目标1：通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题。一定程度上促进社会和谐稳定。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：城乡居民基本医保参保人数	≦54万人	≦54万人	数量 指标	指标1：
			……				……
		质量 指标	指标1：城乡居民医保综合参保率（%）	≧95%	≧95%	质量 指标	指标:3：参保人员政策范围内住院费用报销比（%）	≧70%	≧70%
			指标2：基本医保支出占基金预算比例（%）	≧50%	≧50%		指标4：普通门诊政策范围内费用报销比（%）	≧50%	≧50%
		时效 指标	指标1：城乡居民医保及时兑现情况	手工结算≦30个工作日	手工结算≦30个工作日	时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：区级配套资金总数（万元）	≦3294万元	≦3294万元	成本 指标	指标2：城乡居民基本医保区级筹资标准	61元	61元
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	该项目不适用此项指标			经济效 益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	指标1：通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题。一定程度上促进社会和谐稳定。	成效明显	成效明显	社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	该项目不适用此项指标			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：保障广大群众的基本医疗需求	影响程度较高	影响程度较高	可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保群众满意度	≧70%	≧70%	服务对 象满意 度指标	指标1：
			……				……
		……				……

 

3.“医疗救助(含1579综合医保)”项目。

（1）项目概述：中央及省下达上级财政转移支付资金和区财政配套资金。

（2）立项依据：根据贵政办[2019]41号文件、贵医保发[2021]32号文件统筹推进巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的制度、机制建设、抓好政策落实。引导低收入人口、基

层组织、社会各界了解政策，支持改革。切实做好宣传引导。

（3）实施主体：贵池区医疗保障服务中心

（4）起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（5）项目内容：中央及省财政转移支付资金和区财政补助资金

（6）年度预算安排：中央及省财政下达转移支付资金1661.00万元，区财政补助资金2864.6万元。专项资金采用专项拨付平台，直接拨付款（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		医疗救助
实施单位		池州市贵池区医疗保障服务中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	无		年度资金总额：		4525.6
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		1661 .00
			其他资金			其他资金		无
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  ……					目标1：稳定实现特困、低保、检测人员在线上结算医疗救助。 目标2：保障困难群众依申请救助有序进行。最大限度减轻困难群众医疗支出负担。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：“一站式”结算	门诊慢病和住院合并计算报销比例在70%	计划标准
			指标2：				指标2：手工结算	门诊慢病和住院合并计算报销比例在70%	计划标准
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：“一站式”即时结算全覆盖四种特殊人群。	全覆盖	计划标准
			……				指标2：符合医疗救助受理条件的线索受理率	100%	计划标准
							指标3：重特大疾病医疗救助人次占总救助人次比例	≧28%	计划标准
		时效 指标	指标1：			时效 指标	完成医疗救助工作的审核和上报的及时性	及时完成	计划标准
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	支出金额	4524.6	计划标准
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	无
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	参保人员看病就医方便程度	成效明显	计划标准
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	无
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	对健全社会救助体系成效明显	影响程度高	计划标准
			……				对健全完整的医疗保障体系成效明显	影响程度高	计划标准
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	参保人员的满意度	≧90%	计划标准
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

池州市贵池区医疗保障局2022年机关运行经费财政拨款预算16万元，比2021年预算减少1.91万元，下降10.66%，下降主要原因是公用经费较上年减少。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区医疗保障局2022年政府采购预算82.46万元。其中：政府采购货物预算82.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区医疗保障局共有车辆1辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2022年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区医疗保障局9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8657.23万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、卫生与健康支出（类）医疗保障事务（款）行政运行（项）反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、优抚对象医疗补助、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务等支出 。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映职工医疗保险缴费财政对基本医疗保险基金的补助财政对基本医疗保险基金的补助

九、.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。