池州市贵池区医疗保障局本级2022年单位预算公开

 

池州市贵池区医疗保障局本级

2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区医疗保障局2022年收支总预算313.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年收入预算313.3万元，其中，本年收入313.3万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入313.3万元，比2021年预算增加109.67万元，增长53.86%，增长原因主要是增加档案室建设项目预算、职业年金和提租补贴预算支出。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区池州市贵池区医疗保障局2022年支出预算313.3万元，比2021年预算增加109.67万元，增长53.86%，增长原因主要是增加档案室建设项目预算、职业年金和提租补贴预算支出。其中，基本支出106.28万元，占33.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出207.02万元，占66.09%，主要用于医疗保障区级医疗保障基金监管相关工作，开展打击欺诈骗保活动印刷各类宣传资料，同时开展医保政策宣传和各项检查工作以及档案室内部设施购置历年档案整理中所发生的费用等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年财政拨款收支预算313.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款313.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入313.3万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出12.63万元，占4.04%；卫生健康支出284.04万元，占90.66%；住房保障支出16.63万元，占5.3%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区医疗保障局2022年一般公共预算支出313.3万元，比2021年预算增加109.67万元，增长53.86%，主要原因：一是增加档案室建设项目预算；二是职业年金和提租补贴预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出12.63万元，占4.04%；卫生健康支出284.04万元，占90.66%；住房保障支出16.63万元，占5.3%。。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算8.42万元，比2021年预算增加0.99万元，增长13.32%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算4.21万元，比2021年预算增加4.21万元，增长100%，增长原因主要是自2022年起职业年金单位缴纳部分做实。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算3.63万元，与 2021年预算增加0.43万元，增长13.43%，增加原因主要是人员增加。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算145.41万元，比2021年预算增加81.22万元，增长126%，增长原因主要是人员增加，较2021年新增工作职能增加。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2022年预算10万元，与2021年预算相比持平，没有增减变化。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2022年预算65万元，比2021年预算增加5万元，增长8%，增长原因主要是单位职能增强，支出相应增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算11.08万元，比2021年预算增加2.4万元，增长27.65%，增长原因主要是原因主要是人员增加，公积金缴存基数也增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.54万元，比2021年预算增加5.54万元，增长100%，增长原因主要是新增提租补贴预算支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年一般公共预算基本支出106.28万元，其中，人员经费90.28万元，公用经费16万元。

(一）人员经费90.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年预算共安排项目支出207.02万元，比2021年预算增加87.02万元，增长72.52%，增长原因主要是增加档案室建设。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2022年预算安排政府采购支出56.96万元，比2021年5.4万元预算增加51.56万元，增长920%，增长原因主要是档案室建设要增加设备等。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局）2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“医疗保障管理经费”项目。

（1）项目概述。对我区医改政策加强宣传引导，坚持正确的舆论导向，加强医改正面宣传，做好重要政策文件解读。医保是一项关乎群众切身利益的重要民生工程，涉及千家万户，因此要加强宣传力度和加大业务培训。我局召开“打击欺诈骗保、维护基金安全”集中宣传月专题会议，开展医保政策培训班，加强医保政策宣传。

（2）立项依据。依据贵编办[2019] 号文件单位的主要职责。以及贵政办[2020]56号

（3）实施主体。贵池区医疗保障局

（4）起止时间。2022年1月至12月

（5）项目内容。医疗保障管理经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金75万元

（7）绩效目标。申请项目资金75万元，主要用于区级医疗保障基金监管相关工作支出，开展打击欺诈骗保活动印刷各类宣传资料，医保政策宣传和各项检查工作顺利开展 。

 

 

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

 

（二）机关运行经费。

池州市贵池区医疗保障局2022年机关运行经费财政拨款预算16万元，比2021年预算减少1.91万元，下降10.66%，下降主要原因是公用经费较上年减少。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区医疗保障局2022年政府采购预算56.96万元。其中：政府采购货物预算56.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区医疗保障局本级共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区医疗保障局本级3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款207.02万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、卫生与健康支出（类）医疗保障事务（款）行政运行（项）反映由单位医疗保障基金监管相关工作支出，开展打击欺诈骗保活动印刷各类宣传资料，医保政策宣传和各项检查工作顺利开展 。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映职工医疗保险缴费

九、.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。