2021年区文联决算公开情况说明-池州市贵池区人民政府

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索引号：	133418026789142283/202209-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	区文联	主题分类：	财政、金融、审计 / 群众 / 公告、公示
标题：	2021年区文联决算公开情况说明	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-09-29

2021年区文联决算公开情况说明

发布时间：2022-09-29 16:50 来源：区文联字号：[默认大超大]

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贵池区文学艺术界联合会2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 贵池区文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区文学艺术界联合会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区文学艺术界联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分贵池区文学艺术界联合会概况

一、主要职责

贵池区文学艺术界联合会是在中共贵池区委领导下的全区文艺界的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责：

（一）团结带领全区文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展；

（二）对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性；鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；

（三）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；

（四）参与制订全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围；

（五）组织开展学术研讨活动，参与提高文化素质和文化品位的有关工作；

（六）加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展文化交流活动，扩大我区文艺界的影响；

（七）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施；

（八）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区文学艺术界联合会2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区文学艺术界联合会本级
2

第二部分贵池区文学艺术界联合会2021年度

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.79	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	185.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	16.71
	9		九、卫生健康支出	43	2.35
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	8.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	211.79	本年支出合计	61	213.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	1.35	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	213.14	总计	65	213.14
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	211.79	211.79
207			文化旅游体育与传媒支出	184.48	184.48
20701			文化和旅游	184.48	184.48
2070101			行政运行	134.49	134.49
2070111			文化创作与保护	19.99	19.99
2070199			其他文化和旅游支出	30.00	30.00
208			社会保障和就业支出	16.71	16.71
20805			行政事业单位养老支出	16.71	16.71
2080501			行政单位离退休	11.09	11.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62
210			卫生健康支出	2.35	2.35
21011			行政事业单位医疗	2.35	2.35
2101101			行政单位医疗	2.35	2.35
221			住房保障支出	8.25	8.25
22102			住房改革支出	8.25	8.25
2210201			住房公积金	8.25	8.25
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	213.14	213.14
207			文化旅游体育与传媒支出	185.83	185.83
20701			文化和旅游	185.83	185.83
2070101			行政运行	135.84	135.84
2070111			文化创作与保护	19.99	19.99
2070199			其他文化和旅游支出	30.00	30.00
208			社会保障和就业支出	16.71	16.71
20805			行政事业单位养老支出	16.71	16.71
2080501			行政单位离退休	11.09	11.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62
210			卫生健康支出	2.35	2.35
21011			行政事业单位医疗	2.35	2.35
2101101			行政单位医疗	2.35	2.35
221			住房保障支出	8.25	8.25
22102			住房改革支出	8.25	8.25
2210201			住房公积金	8.25	8.25
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	211.79	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	185.83	185.83
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.71	16.71
	9		九、卫生健康支出	38	2.35	2.35
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	8.25	8.25
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	211.79	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	1.35	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	1.35	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	213.14	213.14
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	213.14	总计	58	213.14	213.14
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	213.14	213.14
207			文化旅游体育与传媒支出	185.83	185.83
20701			文化和旅游	185.83	185.83
2070101			行政运行	135.84	135.84
2070111			文化创作与保护	19.99	19.99
2070199			其他文化和旅游支出	30.00	30.00
208			社会保障和就业支出	16.71	16.71
20805			行政事业单位养老支出	16.71	16.71
2080501			行政单位离退休	11.09	11.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62
210			卫生健康支出	2.35	2.35
21011			行政事业单位医疗	2.35	2.35
2101101			行政单位医疗	2.35	2.35
221			住房保障支出	8.25	8.25
22102			住房改革支出	8.25	8.25
2210201			住房公积金	8.25	8.25
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称		金额
301	工资福利支出	68.41	302	商品和服务支出	72.60		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	23.02	30201	办公费	15.12		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.60	30202	印刷费	0.91		30702	国外债务付息
30103	奖金	1.95	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	2.59	30204	手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	4.32	30205	水费	0.08		310	资本性支出		2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	30206	电费	0.41		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43		31002	办公设备购置		2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费			31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.26		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.58		31006	大型修缮
30113	住房公积金	8.25	30212	因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	1.09	30213	维修(护)费	0.60		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	11.21	30214	租赁费			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	54.21	30215	会议费	14.11		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.14		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	35.44	30225	专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	9.63		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.33		312	对企业补助
30309	奖励金	18.27	30229	福利费			31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.43		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用			31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	20.80		31299	其他对企业补助
						399		其他支出		14.97
						39906		赠与
						39907		国家赔偿费用支出
						39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		14.97
						39999		其他支出
人员经费合计		122.61	公用经费合计							90.52
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：池州市贵池区文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区文学艺术界联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计213.4万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计213.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加107.43万元，增长101.63%，主要原因：一是增加了文艺精品扶持奖励经费；二是增加了在职及退休人员生活补贴。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计211.79万元，其中：财政拨款收入211.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计213.14万元，其中：基本支出213.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计213.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计213.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加107.43万元，增长101.63%，主要原因：一是增加了文艺精品扶持奖励经费；二是增加了在职及退休人员生活补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出213.14万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.43万元，增长101.63%。主要原因：一是增加了文艺精品扶持奖励经费；二是增加了在职及退休人员生活补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出213.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出185.83万元，占87.19%；社会保障和就业（类）支出16.71万元，占7.84%；卫生健康（类）支出2.35万元，占1.1%；住房保障（类）支出8.25万元，占3.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.69万元，支出决算为213.14万元，完成年初预算的151.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加了在职及退休人员生活补贴。其中:基本支出213.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为125.78万元，支出决算为135.84万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职及退休人员生活补贴。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了文艺精品扶持奖励经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员生活补贴。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.09万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员生活补贴。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的118.03%，决算数大于预算数的主要原因是公积缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出213.13万元，其中：人员经费122.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费90.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区文学艺术界联合会机关运行经费支出90.52万元，比2020年增加47.16万元，增长108.76%，主要原因是增加了文艺精品扶持奖励经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区文学艺术界联合会政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区文学艺术界联合会为公车改革单位，无车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金80万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，从评价情况看，贵池区文学艺术界联合会项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对“贵池区文联项目经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金80万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年贵池区文学艺术界联合会全年预算数为213.14万元，执行数为213.14万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区文学艺术界联合会预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是每月按照组织、人事核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受，包括新增购买办公设备（用品）、会议培训、考察、资料打印和必要差旅费等。二是按照思想精深、艺术精湛、制作精良的要求，着力抓好《杏花村》杂志，使其成为展示成果、沟通信息、艺术交流的重要文艺阵地。三是立足文联工作职能，坚持“送文化”与“种文化”相结合，迅速组织全区文艺工作者开展“送文艺下基层”、书法家写春联送万福、“文艺进万家”等文艺志愿服务活动，塑造贵池文艺品牌。发现的主要问题及下一步改进措施：

（一）经费保障压力大。近年来，因扶贫、创城等工作，单位投入大量资金，但财政投入有限，经费保障面临很大的压力。

（二）绩效目标管理有待加强。绩效目标设立指向不明确、内容不完整，指标选用重点不够突出，不够细化、不够量化，定性指标使用较多，定量指标较少。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

（三）财务核算有待加强。单位部分凭证附件欠规范，单位要加强财务核算，严格审核原始凭证，确保经济业务真实、合法、完整。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

贵池区文学艺术界联合会在2021年度部门决算中反映“贵池区文联项目经费”1个项目绩效自评结果。

贵池区文联项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动贵池文艺事业的繁荣发展；二是通过文艺奖励扶持及协会管理，为会员提供更好的文化活动，通过物质奖励，极大地鼓励会员比学赶超；三是通过采风创作贵池文艺作品，激发贵池人民发现身边的美人美景，更爱护我们的生存环境；四是通过开展各类文学艺术活动，我区广大文艺工作者、人民群众对我区文联工作满意度不断提升。发现的主要问题及原因：1、在经费使用过程中，因个别协会发票滞后导致财务不能及时核销，一定程度上不能及时反映资金的使用情况。 2、由于预算绩效工作属于探索阶段，我们对此项工作认识得少，再加上各预算项目的数目较小，因此，在2021年开展绩效运行监控工作中，监控力度不够，监控报告不够规范。3、绩效自评引入第三方中介机构有一定的难度。下一步改进措施：一是继续加强预算绩效管理工作的业务学习培训，充分认识预算绩效管理工作的重要性；二是制定规范的监控表和监控报告，针对各项目的进展情况，合理安排财政资金支出，使其达到预算绩效的效果。

2021年度区文联项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

100

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

100

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

《杏花村》杂志期刊

≧4期/年

杂志停刊后通过《贵池文丛》出版贵池文艺作品集。

因意识形态管控，《杏花村》杂志停刊。所以贵池文艺作品通过文集出版，2021年出版《秋浦流韵》《轻舞飞扬》等。

文艺精品奖励

≧1次/年

对2020年度获奖作品进行奖励。

举办各类文艺活动

≧10次/年

文联结合中心工作开展文学采风等活动1次，组织9个协会各开展活动1次。

换届后各协会班子成员之间配合需要进一步加强。

质量指标（10）

建立项目实施的质量指标要求

1-2项

按质编制贵池区文艺作品集，完成组稿、校对、印刷稿时间。并加强管理，提高编辑出版质量。

制定文艺精品实施细则

文件1份

通过具体的实施细则对申报材料进行收集、整理、评审、认定、公示。

2022年还需进一步具体制定细则，调整标准。

时效指标（10）

做好文艺精品奖励扶持工作

2021年12月底前完成

通过各项程序已完成奖励，金额为220100元。

根据主管部门反映的情况，实时调整、完善《奖励扶持办法实施细则》。

组织协会开展活动

2021年12月底前完成

各协会均开展了一次大型活动。

成本指标（10）

文艺作品集刊号及印刷费、稿费，获奖作品表彰奖金，扶持奖励评审费等

≤15万元

2021年支付稿费、印刷费、邮寄费、评审费等共计约15万元。

成本开支较大，下一步将做好预算，缩减成本。

效益指标（30分）

经济效益指标

社会效益指标

弘扬主旋律，传递正能量，讲好贵池故事，唱响贵池声音，推动贵池文艺事业繁荣发展。

效果较为显著

认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动贵池文艺事业的繁荣发展。

需要进一步加大宣传，有影响力的作品少。

选优配强协会班子，促进会员发展。

较好

通过文艺奖励扶持及协会管理，为会员提供更好的文化活动，通过物质奖励，极大地鼓励会员比学赶超。

加强协会管理和服务，更好地为文艺事业发展贡献。

生态效益指标

为保护贵池环境起到极大地宣传作用。

较好

通过采风创作贵池文艺作品，激发贵池人民发现身边的美人美景，更爱护我们的生存环境。

可持续影响指标

结合国庆等重大节日，围绕中心工作开展文艺活动。

延续性强

每年国庆举办美术书法摄影作品展，结合年度中心工作开展征文比赛。

文艺精品奖励

每年一评

按照文件标准执行

满意度指标（10分）

满意度指标

服务对象满意

≧90%

通过开展各类文学艺术活动，我区广大文艺工作者、人民群众对我区文联工作满意度不断提升。

总分

100

1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度贵池区文联项目经费绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

贵池区文联项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。区文联日常工作经费及所属9个协会活动经费、文艺扶持奖励是本单位经常性的专项业务支出，是维持区文联机关正常运转和全区文艺工作可持续发展的重要资金来源。2021年初，区文联根据区委、区政府的总体部署，结合实际制定工作计划，及时编制预算，向市财政部门争取资金支持。根据区财政局的要求，区文联严格规范财务管理，建立健全了经费使用的管理绩效评价机制，切实保障了经费使用的效益。2021年度，区文联日常工作经费及所属9个协会活动经费、文艺扶持奖励预算总额为80万元，已通过财政审核。实际到位80万元，全年资金到位率为100%，到位资金支出80万元，支出完成率为100%，其中：文艺扶持奖励资金20万元，协会活动经费36万元，文艺采风活动方面支出3万元，书籍出版费用支出6万元，一般公共服务支出11万元，水电费用4万元。按区文联年初的工作计划，此项资金已于2021年12月底前全部支出。

（二）项目绩效目标。总体目标是满足文联日常活动需要、保障协会各项活动、对优秀文艺作品等进行扶持奖励。具体目标是主办或联办全区性的专项文艺展览、征文比赛等活动2场次，对2020年度文艺获奖作品进行表彰，组织文艺工作者深入基层和采取“走出去”、“请进来”等方式开展文艺采风交流活动10场次，组织文艺志愿者送文艺下基层，开展惠民活动2场次，维护设备设施2次数。以“深入生活、扎根人民”为主题的文艺惠民活动深入地开展，极大地丰富群众的精神文化生活，对优秀文艺作品进行奖励促进会员发展、激励文艺创作，促进我区文艺事业的繁荣与发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进区文联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

评价对象和范围：本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对2021年度财政预算项目资金进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，市文联根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，遵循 “实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，做到科学量化、便于实施，并根据完成情况进行评估，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

评价指标体系

项目名称		贵池区文联文艺奖励扶持及协会活动经费
主管部门及代码		池州市贵池区文学艺术界联合会(035001)
项目负责人		陈春明	联系电话	0566-2024287
项目实施单位		红河州文学艺术界联合会
项目资金（万元）		年度资金总额：		80
		其中：本年一般公共预算拨款		80
		其他资金		0
年度总体目标	目标1：办好《杏花村》杂志季刊。目标2：围绕脱贫攻坚等工作，开展好文艺精品创作，举办文艺宣传及庆祝活动。办好小康路上系列征文比赛及美术书法摄影作品展。目标3：促进协会发展，帮助9个协会各开展1次大型活动。目标4：启动2021年度文艺精品奖励扶持奖励。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	《杏花村》办刊	≧4期/年	杂志停刊后通过《贵池文丛》出版贵池文艺作品集。
			文艺精品奖励扶持	≧1次/年	对2020年度获奖作品进行奖励。
			举办各类文艺活动	≧10次/年	文联结合中心工作开展文学采风等活动1次，组织9个协会各开展活动1次。
		质量指标	建立项目实施的质量指标要求	1-2项	按质编制贵池区文艺作品集，完成组稿、校对、印刷稿时间。并加强管理，提高编辑出版质量。
		时效指标	做好文艺精品奖励扶持工作	2021年12月底前完成	对申报材料进行审核，经评审会结束后予以奖励。
			组织协会开展活动	2021年12月底前完成	指导各协会积极开展文艺活动、参加区级以上文艺赛事。
	效益指标	成本指标	文艺作品集和获奖作品表彰奖金	≤15万元	毎期支付稿费、印刷费、邮寄费等共计15万元。
		社会效益指标	弘扬主旋律，传递正能量，讲好贵池故事，唱响贵池声音，推动贵池文艺事业繁荣发展。	效果较为显著	认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动贵池文艺事业的繁荣发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意	≧90%	通过开展各类文学艺术活动，我区广大文艺工作者对我区文联工作满意度不断提升。
			广大人民群众满意	≧90%	通过开展各类文学艺术活动，我区广大人民群众对我区文联工作满意度不断提升。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立机构

成立贵池区文联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展区文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各室部、协会报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

2、组织实施

文联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各协会的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、综合评价情况及评价结论（附件1）

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

在资金的使用方面，我会严格依据财政部门制定的相关规章制度进行对项目资金进行管理、结算，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备，从根本上杜绝了资金的挪用、挤占。

业务管理方面：我会内部管理制度健全，并制定了相应的质量要求，符合标准，保障了项目实施质量的可控性。所以，在管理制度健全性、项目质量可控性方面，得满分。但目前，我会仍缺乏项目实施的专业人才，信息支撑不够到位，所以“制度执行的有效性”扣1分。

财务管理方面：我会能依据相关财经规章制度，对项目资金支出进行实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责签字、财务审核签字、领导审批等。重大项目开支有经过班子会议研究。固定资产有专人管理，并建立了详实的台帐，充分保障了固定资产的利用率。所以在管理制度的健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理、固定资产利用率、项目资金安全性这五个方面均为满分。

会计信息管理方面：我会的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。所以上述两项均满分。

（二）项目过程情况。

1、内部管理：一是强化预算和绩效管理，对项目资金严格执行“事前预算、事中监督、事后评价”，并将评价结果与下年度的预算挂钩；二是强化制度建设，2020年制订和修改了《区文联各文艺家协会财务管理办法》、《区文联关于加强财务工作的意见》等制度；三是强化“三公”经费管理，坚持“零增长”预算，三公经费逐年下降，并制订了单项管理制度，有效控制了“三公”经费的增长。

2、文艺创作优秀率：据不完全统计，2021年，全区约100件（人）次的文学、美术、书法、音乐、舞蹈、摄影、民间文艺作品在区级以上展示活动和各主流媒体报刊上获奖或入展、刊登。

（三）项目产出情况。

1、文艺展示：区文联紧紧围绕区委、区政府中心工作大局，积极推进实施中华优秀传统文化传承发展和党的十九大及十九届历次全会精神学习宣传活动，做好文艺创作、展示。先后举办了贵池区“全面建成小康社会暨喜迎建党100周年”征文大赛、贵池区“全面建成小康社会暨喜迎建党100周年”美术书法摄影作品展、承办了“建设书香池州，推进全民阅读”——文学作品集《秋浦流韵》、《湿地贵池》散文集《轻舞飞扬》读书分享会。

2、文艺采风：为深入贯彻落实习近平总书记在中央农村工作会议上的重要讲话精神，巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，展示贵池地域文化魅力，深入挖掘梅街镇丰厚的文化内涵，为打造“五新贵池”、奋力谱写新阶段现代化首善之区建设新篇章，提升贵池对外宣传影响，贵池区文学艺术界联合会、梅街镇党委政府共同举办贵池区“乡村振兴·梅街先行”大型文艺采风活动。围绕中心开展贵池区举办“和谐贵池是我家，文明创建靠大家”文学采风活动已汇编作品集《文明耀池城》，全面展示文明创建成果。

3、文艺创作：全市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，以创作出精品为己任，辛勤耕耘，文艺创作水平不断提升，精心创作出一批体现时代特征、彰显福安特色的文艺精品，获得较好成绩。据不完全统计，有70多件（人）次的文学、美术、书法、音乐、舞蹈、摄影、民间文艺作品在全国、全省及宁德市赛事、展示活动和各主流媒体报刊上获奖或入展、刊登。市文联积极扶持精品文艺创作，给予一定的经费支持，组织市舞蹈协会、市器乐协会器乐编排舞蹈《凤之华章》、器乐合奏《畲家婚礼》2个节目参加福建省第十三届音乐舞蹈节并获得优秀节目奖。市秋园诗社、赛江诗社先后出版诗词作品专集5册。超过了绩效目标，所以此项满分。

4、人才培训：根据中央及省委、市、区委的统一部署，5月14日，贵池区文联党史学习教育工作领导小组召开“学党史办实事开新局”学习报告会暨文联工作推进会。会明确指出文联是党领导下的人民团体，是推动文艺事业繁荣发展的重要力量，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。区第三次文代会以来，区文联紧紧围绕中心、服务大局，履职尽责、开拓进取，在引领“文艺两新”发展、助力广大文艺工作者艺术创作、推进文艺惠民、打造文艺品牌、建强文艺队伍等方面做了大量卓有成效的工作，全区呈现文艺队伍不断壮大，文艺精品硕果累累，文艺活动蓬勃开展，文艺人才梯队成长的喜人局面，为促进我区文艺事业持续健康发展作出了重要贡献。当前，贵池正处于加快发展、跨越崛起的关键时期，区文联和广大文艺工作者要主动顺应时代召唤和发展所需，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推出更多反映时代呼声、展现人民奋斗、振奋民族精神、陶冶高尚情操的优秀作品，奋力谱写新时代贵池文艺事业繁荣发展新篇章。

5、文艺惠民：常态化开展贵池区文联走进消防救援大队共庆“八一”。

6、机关运行：区文联把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及十九届历次全会精神作为首要政治任务，通过组织召开专题学习会，辅导讲座、专题研讨班等10多场次，引导全区广大文艺工作者深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的核心要义和精神内涵，用讲话精神凝聚思想共识，指导文艺实践。在文联系统全面引导广大文艺工作者真学、真信、真懂、真用。加快推进文联基础设施建设，增添文艺发展后劲。区文联严格按照相关规定，根据工作需要，购置了部分办公设备、设施，有效地改善了文联机关的办公条件和办公环境，真正把文联建成为文艺工作者的“文艺之家”。

（四）项目效益情况。

1、提高文艺宣传服务能力及受众率。

2021年，区文联通过开展小康路上征文比赛、脱贫攻坚美术书法摄影作品展系列活动等，有力地提高了文艺活动宣传服务的覆盖面和服务能力，较好的拓展了文艺工作的局面。

2、政府和群众的满意度

2021年，区委、区政府高度重视文艺工作，支持开展各项工作，工作成绩得到区委、区政府充分肯定，各项考评工作均在良好以上。2021年，区文联被省文联评为全省文联系统“先进集体”称号。党委、政府和群众的满意度实际目标完成值比例98%。

五、主要经验及做法

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

六、存在问题及原因分析

1、在经费使用过程中，因个别协会发票滞后导致财务不能及时核销，一定程度上不能及时反映资金的使用情况。

2、由于预算绩效工作属于探索阶段，我们对此项工作认识得少，再加上各预算项目的数目较小，因此，在2021年开展绩效运行监控工作中，监控力度不够，监控报告不够规范。

3、绩效自评引入第三方中介机构有一定的难度。

七、有关建议

1、继续加强预算绩效管理工作的业务学习培训，充分认识预算绩效管理工作的重要性。

2、制定规范的监控表和监控报告，针对各项目的进展情况，合理安排财政资金支出，使其达到预算绩效的效果。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：

区文联项目支出绩效评价评分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得2分； 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。	4
	项目立项	立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得4分	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.项目设置绩效目标，得1分； 2.绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得1分。	1
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得1分。	1
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，得2分； 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得2分；对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4
	资金投入	资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得2分； 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得2分。	4
过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值	5
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分； 2.单位制定项目资金管理办法，得2分；	4
	组织实施	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。	4
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值	9
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得3分。	3
	产出时效	工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得3分。	3
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。	5
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值	8
合计			100			94