贵池区委编办2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月

 

 

 

目  录

第一部分 贵池区委编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区委编办2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区委编办2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵池区委编办概况

一、主要职责

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室是区委的工作部门。下设综合科（机构编制监督检查室）、行政机构编制科(权责清单制度建设科)和事业机构编制科（编制周转池制度推进科）、事业单位登记管理局。

 (一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及上级机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法规，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理的政策、办法、规定，并督促落实。

 (二)统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作；研究提出全区各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核区委、区政府各部门主要职责、内设机构和人员编制方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和区各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制方案；审核乡镇机关主要职责、内设机构和人员编制方案；审核街道、工业园区等区级派出机构的主要职责、内设机构、人员编制方案；协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区与镇街道之间的职责分工。

（四）审核全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；研究拟定镇街道机构改革方案，并组织实施；审核全区股级以上行政机构的设置。

（五）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区直事业单位的主要职责、内设机构、人员编制方案；审核全区股级以上事业单位的设置。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担区直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，乡镇机关，街道、工业园区等区级派出机构和全区事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）研究拟定全区事业单位登记管理工作的实施意见，负责全区事业单位登记管理工作。

监督检查全区各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。   

建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推行机构编制实名制管理；负责全区财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全区政务和公益专用中文域名注册管理工作。

承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区委编办2021年度部门决算仅包括办本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 贵池区委编办2021年度部门决算表

 

收入决算表

														公开02表
部门：														金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	161.28	160.12							1.16
201					一般公共服务支出	135.78	134.62							1.16
20131					党委办公厅（室）及相关机构事务	135.78	134.62							1.16
2013101					行政运行	110.10	108.94							1.16
2013199					其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.68	25.68
208					社会保障和就业支出	11	11
20805					行政事业单位养老支出	11	11
2080501					行政单位离退休	1.43	1.43
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57
210					卫生健康支出	2.58	2.58
21011					行政事业单位医疗	2.58	2.58
2101101					行政单位医疗	2.58	2.58
221					住房保障支出	11.92	11.92
22102					住房改革支出	11.92	11.92
2210201					住房公积金	11.92	11.92
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

             

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 贵池区委编办2021年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计164.38万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计164.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加40.29万元，增长32.47%，主要原因：一是行政人员增加导致工资福利和社会保障费用增加及行政运行费用增加；二是工资福利的调整和社会保障、住房公积金缴费基数的调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计161.28万元，其中：财政拨款收入160.12万元，占99.28%；其他收入1.16万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计152.93万元，其中：基本支出126.51万元，占82.73%；项目支出26.41万元，占17.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计160.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计160.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加39.13万元，增长32.15%，主要原因：主要原因：一是行政人员增加导致工资福利和社会保障费用增加及行政运行费用增加；二是工资福利、社会保障和住房公积金缴费基数的调整增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出150.36万元，占本年支出的98.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.37万元，增长24.27%。主要原因：一是行政人员增加导致工资福利和社会保障费用增加及行政运行费用增加；二是工资福利、社会保障和住房公积金缴费基数的调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出150.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.86万元，占83.04%;社会保障和就业（类）支出11万元，占7.32%；卫生健康支出2.58万元，占1.72%；住房保障（类）支出11.92万元，占7.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.2万元，支出决算为150.36万元，完成年初预算的150.06%。决算数大于预算数的主要原因:一是行政人员增加导致工资福利和社会保障费用增加及行政运行费用增加；二是工资福利、社会保障和住房公积金缴费基数的调整增加。其中:基本支出123.95万元，占82.44%；项目支出26.41万元，占17.56%。具体情况如下：

1.     一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.05万元，支出决算为124.83万元，完成年初预算的150.34%，决算数大于预算数的主要原因一是行政人员增加导致工资福利和社会保障费用增加及行政运行费用增加；二是工资福利、社会保障和住房公积金缴费基数的调整增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为11元，完成年初预算的183.95%，决算数大于预算数的主要原因一是行政人员增加导致社会保障费用增加；二是年度社会保障缴费基数的调整。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为8.6万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的138.6%，决算数大于预算数的主要原因一是行政人员增加公积金缴费基数的增加；二是年度住房公积金缴费基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出123.95万元，其中：人员经费116.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年贵池区委编办没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度贵池区委编办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区委编办机关运行经费支出7.87万元，比2020年减少13.74万元，下降63.58%，主要原因是厉行节约导致公用经费的支出减少。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，贵池区委编办政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区委编办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金25.68万元，占项目预算总额的100%。本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。从评价情况看，2021年度“中文域名注册工作经费”、“实名制管理”、“事业单位登记管理”、“网上办理全覆盖”等4个项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对提高党政群机关和事业单位网站的可信度和认知度，提高社会管理水平和完善行政管理流程，积极推进网上办理等模式创新，提高审批效率等方面发挥了积极的作用。

组织对“中文域名注册工作经费”、“实名制管理”、“事业单位登记管理”、“网上办理全覆盖”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金25.68万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年度4个项目绩效评价结果均为“优”，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门总预算99.64万元，追加预算63.81万元，合计163.45万元，全年实际执行预算163.45万元，预算执行率100%。投入指标10分，过程指标17分，产出指标30分，效益指标30分，满意度指标10分，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为98分，经评价，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。【应当将随2021年预算公开绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】

贵池区委编办在2021年度部门决算中反映“中文域名注册工作经费”、“实名制管理”、“事业单位登记管理”、“网上办理全覆盖”等4个项目绩效自评结果。

“中文域名注册工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为9.68万元，执行数为9.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保机关、事业单位网上名称管理工作正常运转。发现的主要问题及原因：部分单位对域名注册工作的意义认识不够，具体工作人员对域名注册知识了解不深以及单位信息变动更新不及时等问题。

下一步改进措施：一是加大对注册单位的政策宣讲和解释，化解工作阻力，增强说服力。二是鼓励全区各单位人员积极参加各种相关培训会议，改变域名注册知识匿乏的现状，切实提高中文域名注册服务能力和水平。三是及时更新单位信息动态，防止域名资源闲置和浪费。

2021年度中文域名注册工作经费项目绩效自评表

项目名称

中文域名注册工作经费

实施单位

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

9.68

9.68

9.68

100%

20

20

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强党政机关、事业单位网上名称管理工作

确保机关、事业单位网上名称管理正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

中文域名注册数量

≥300个

=300

20

20

质量指标（10）

中文域名注册覆盖率

≥95%

=100%

10

10

时效指标（10）

及时完成中文域名注册工作

及时完成

按时完成

10

10

成本指标（10）

中文域名注册工作经费

≤9.68万元

=9.68万

10

10

效益指标（20分）

经济效益指标

不适用

社会效益指标

规范党政群机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网站权威性、公信度和认知度

较高

较高

10

9

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

反映通过中文域名注册工作对加强域名及网站的跟踪管理，助力提升服务效能，提高管理水平，促进经济发展的可持续的影响程度

较高

较高

10

9

满意度指标（10分）

满意度指标

域名用户满意度

≥95%

=95%

10

10

总分

100

98

1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

“实名制管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障镇、街道、区直各单位机构编制系统网络正常运转以及完成全国机构编制核查工作。发现的主要问题及原因：部分单位对机构编制核查工作的意义认识不够，具体工作人员对机构编制业务知识了解不深以及单位信息变动更新不及时等问题。

下一步改进措施：一是加大对各单位的政策宣讲和解释，化解工作阻力，增强说服力。二是鼓励全区各单位人员积极参加各种相关培训会议，切实提高沟通了服务能力和水平。三是及时更新实名制系统信息，提高系统的及时性和准确性。

2021年度实名制管理项目绩效自评表

项目名称

实名制管理

实施单位

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

5

5

5

100%

10

10

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于实名制系统数据库连接省专网运行费以及机构编制核查工作

保障镇、街道、区直各单位机构编制系统网络正常运转以及完成全国机构编制核查工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

机构编制核查单位数

≥400个

=400个

20

20

质量指标（10）

机构编制核查完成率

≥95%

=100%

10

10

时效指标（10）

机构编制核查工作及时性

及时

按时完成

10

10

成本指标（10）

机构编制核查工作经费

≤5万元

=5万

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

不适用

社会效益指标

机构编制核查工作对党和政府的中心工作和服务大局的影响程度

较高

较高

15

14

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

反映通过机构编制核查对加强管理和深化改革提供依据和保障的可持续影响程度

较高

较高

15

14

满意度指标（10分）

满意度指标

核查对象的满意度

≥95%

=95%

10

10

总分

100

98

1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

“事业单位登记管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我区140家事业单位初始登记（备案）、变更登记、年检公告等工作。发现的主要问题及原因：部分单位对事业单位登记管理工作的意义认识不够，具体工作人员对事业单位登记管理系统业务知识了解不深以及单位信息变动更新不及时等问题。

下一步改进措施：一是加大对各单位的政策宣讲和解释，化解工作阻力，增强说服力。二是鼓励全区各单位人员积极参加各种相关培训会议，切实提高沟通了服务能力和水平。

2021年度事业单位登记项目绩效自评表

项目名称

事业单位登记

实施单位

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

5

5

5

100%

10

10

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于我区事业单位初始登记（备案）、变更登记、年检公告等事业单位登记工作

完成我区140家事业单位初始登记（备案）、变更登记、年检公告等工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

事业单位登记管理数

≥140个

=140个

20

20

质量指标（10）

事业单位登记办理数

≥95%

=100%

10

10

时效指标（10）

事业单位登记办理及时性

及时

按时完成

10

10

成本指标（10）

事业单位管理工作经费

≤5万元

=5万

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

不适用

社会效益指标

事业单位登记管理工作对党和政府的中心工作和服务大局的影响程度

较高

较高

15

14

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

反映通过事业单位登记管理工作对保障事业单位在开展业务活动中，能发挥其在社会主义经济建设中应有的作用，为社会提供全面、优质的服务，取得良好的经济效益和社会效益的可持续影响程度

较高

较高

15

14

满意度指标（10分）

满意度指标

核查对象的满意度

≥95%

=95%

10

10

总分

100

98

1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

“网上办理全覆盖”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障镇、街道、区直各单位机构编制业务系统能正常运转使用。发现的主要问题及原因：部分单位对网上办理全覆盖工作的意义认识不够，具体工作人员对业务知识了解不深以及单位信息变动更新不及时等问题。

下一步改进措施：一是加大对各单位的政策宣讲和解释，化解工作阻力，增强说服力。二是鼓励全区各单位人员积极参加各种相关培训会议，切实提高沟通了服务能力和水平。

2021年度机构编制业务网上办理项目绩效自评表

项目名称

机构编制业务网上办理全覆盖工作经费

实施单位

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

6

6

6

100%

10

10

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于镇、街道、区直各单位机构编制业务网上办理专线使用费用

保障镇、街道、区直各单位机构编制业务系统能正常运转使用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

机关事业单位实名制人员出入编办办理数

≥400人次

=600人次

20

20

质量指标（10）

机构编制业务网上办理覆盖率

≥95%

=95%

10

10

时效指标（10）

机构编制业务办理及时性

及时

按时办理

10

10

成本指标（10）

机构编制业务网上办理全覆盖工作经费

≤6万元

=6万

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

不适用

社会效益指标

机构编制工作对党和政府的中心工作和服务大局的影响程度

较高

较高

15

14

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

反映通过持续完善行政管理流程，积极推进网上办理等模式创新，提高审批效率的可持续影响程度

较高

较高

15

14

满意度指标（10分）

满意度指标

社会公众和服务对象的满意度

≥95%

=95%

10

10

总分

100

98

1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度中文域名注册项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

 

第四部分 名词解释

   

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

 

2021年度“中文域名注册工作经费”项目绩效评价报告

一、基本概况

（一）项目概况

我单位的“中文域名注册工作”项目为常年发展性项目。政务和公益中文域名是机关和事业单位的专用网上名称，是社会公众使用中文访问党政群机关和事业单位网站便捷、准确的绿色通道。使全区所有党政群机关和事业单位实现网上登记，有效提高党政群机关和事业单位网站的可信度和认知度，提高社会管理水平。根据中央编办《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕4号）和皖编办[2009]44号、皖编办[2011]140号文件通知和《中国互联网络域名管理办法》规定，注册域名应当按期缴纳域名运行费用。经统计，我区需政务中文域名注册的单位和公益中文域名注册的单位共300个。根据《中国互联网络域名管理办法》规定，注册域名应当按期缴纳域名运行费用，中央编办政务和公益机构域名注册管理中心规定，政务域名为每个每年300元，公益域名为每个每年200元，全区合计费用共9.68万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位于2022年1月组织人员，对“中文域名注册工作”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2021年度中文域名注册工作经费项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对提高党政群机关和事业单位网站的可信度和认知度，提高社会管理水平等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2021年度中文域名注册工作经费绩效总得分为98分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据中央编办《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕4号）和皖编办[2009]44号、皖编办[2011]140号文件通知和《中国互联网络域名管理办法》规定，立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分5分，得5分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分5分，得5分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目2021年初从投入、产出、效益等方面设置3个年初绩效目标，并经贵池区财政局《关于2021年度部门预算的批复》（贵财预[2021]4号）文件批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分5分，得5分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经区财政局审核批复同意。该指标满分5分，得5分。

（二）项目实施过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得19分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：该项目年初预算9.68万元，实际4分。

2、资金管理-预算执行率：该项目到位资9.68万元，已全额支出，支出率100%。该指标满分4分，得4分。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，如贵财预[2021]4号。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分4分，得4分。

4、组织实施-管理制度健全性：项目单位按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》的通知（贵办发〔2021〕14号）规定执行。该指标满分4分，得4分。

5、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后30日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开，但在本次评价过程中发现绩效评价中提及的存在问题未进行整改，绩效评价结果未及时应用。该指标满分4分，得4分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置30分，得30分，具体如下：

1、数量目标-中文域名注册数量：该项目 2021年初绩效目标注册数为300家，实际共完成300家单位的注册，该指标满分10分，得10分。

2、数量目标-中文域名注册覆盖率：该项目 2021年注册覆盖率达100%。该指标满分10分，得10分。

3、质量目标-补助执行率：该指标主要考核项目所有资金是否都严格按照资金申报指南及奖励标准执行、发放。经核查，项目资金均按规定及时支付，未发现资金违规补助情况。该指标满分10分，得10分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置30分，得28分，具体如下：

1、项目效益-经济效益：该指标不适用此项目。

2、项目效益-可持续发展效益：考核该项目产出能持续运用和项目运行所依赖的政策制度能持续执行。

3、项目效益-生态效益：该指标不适用此项目。

4、项目效益-社会效益：考核该项目对规范党政群机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网站权威性、公信度和认知度。该指标满分20分，得18分。

5、服务对象满意度：根据区委编办提供的“中文域名注册”业务满意度问卷调查表，各机关事业单位反馈满意度达到95%以上。该指标满分10分，得10分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、存在问题及原因

1、问题：部分单位对域名注册工作的意义认识不够，具体工作人员对域名注册知识了解不深以及单位信息变动更新不及时等问题。建议:一是加大对注册单位的政策宣讲和解释，化解工作阻力，增强说服力。二是鼓励全区各单位人员积极参加各种相关培训会议，改变域名注册知识匿乏的现状，切实提高中文域名注册服务能力和水平。三是及时更新单位信息动态，防止域名资源闲置和浪费。

2、绩效评价结果未及时反馈与整改，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号文） 第二十七条：要求部门应在绩效评价工作完成后，及时将评价结果反馈，并明确整改时限。

六、有关建议

一是加强宣传，形成共识。紧紧围绕提高认知度、扩大知晓面来加强域名注册管理工作宣传，通过宣传，达到统一思想、提高认识、营造氛围、推动工作的目的。

二是部门联动，齐抓共管。要求各主管部门在搞好本单位域名注册的同时，还要负责统一组织、督促下属事业单位做好域名注册工作。另外，积极主动与各部门主要领导协调沟通，争取各部门的大力支持做到部门联动，形成齐抓共管的工作格局。

三是跟踪指导，强化服务。在域名注册过程中，对各注册单位遇到的问题，耐心解释、悉心指导，化解了工作阻力，保证了注册质量，提高了工作效率。

四是严格把关，规范操作。要求所有党政群祝关和事业单位申请注册时，必须提供组织机构代码证和法人证书等相关材料；审核时重点审核主体是否真实合法，名称是否规范，网站名称申请时是否与其职能、宗旨和业务范围具有相关性等，确保域名注册信息的真实性和规范性，确保网上网下资料的一致性。

五是评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。建议评价组织机构要在评价工作结束后1个月内，以书面形式将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。