| 索引号： | 11341802796428028Q/202210-00001 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 安徽池州高新技术产业开发区管理委员会 | 主题分类： | 综合政务 / 公告、公示 |
| 名称： | 池州高新区管委会2021年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-10-08 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
池州高新区2021年度部门决算
2022年10月
目 录
第一部分 池州高新区概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州高新区2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州高新区2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 池州高新区概况
一、 主要职责
（一）贯彻执行党的各项方针政策，贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署，加快推进高新区工业化进程。
(二)根据全区经济社会发展总体规划，编制高新区经济社会发展规划，经区委、区政府批准后组织实施;负责高新区建设规划的编制和管理，经区政府批准后组织实施。
(三)统-规划、管理进园项目和高新区内基础设施、公共设施建设。
(四)负责对高新区国民经济和社会事业的宏观指导和综合管理。
(五)按规定权限审核高新区内的企业和投资项目，并报有关部备案或审批，负责高新区招商引资工作。
(六)负责高新区的财政、国有资产物价、劳动、人事、安全生产、环境保护以及社会治安等具体管理工作。
(七)制定高新区的各项管理制度和服务工作规定，全 面负责入园企业的服务工作。
(八）指导、协调相关部]设在高新区的分支机构或派驻机构的工作。
(九)承办区委区政府交力的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，池州高新区2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 池州高新区2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
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公开01表 |
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部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
44548.47 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
4,483.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2350 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
330.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
36.56 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
17.02 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
17,452.18 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
22,472.66 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
22.13 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
238.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
1,394.11 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
79.67 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
372.29 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
46898.47 |
本年支出合计 |
61 |
46,898.47 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
46898.47 |
总计 |
65 |
46,898.47 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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收入决算表
|
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|
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|
|
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|
|
公开02表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
46898.47 |
46898.47 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,483.84 |
4,483.84 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,594.07 |
2,594.07 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
2,417.58 |
2,417.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
176.49 |
176.49 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
329.77 |
329.77 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
329.77 |
329.77 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,560.00 |
1,560.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,560.00 |
1,560.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
330.00 |
330.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
330.00 |
330.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
330.00 |
330.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.56 |
36.56 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.56 |
36.56 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.01 |
34.01 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.02 |
17.02 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.02 |
17.02 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.02 |
17.02 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
17,452.18 |
17,452.18 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
269.93 |
269.93 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
269.93 |
269.93 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21103 |
污染防治 |
382.25 |
382.25 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
382.25 |
382.25 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21113 |
循环经济 |
16,800.00 |
16,800.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2111301 |
循环经济 |
16,800.00 |
16,800.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
22,472.66 |
22,472.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20,122.66 |
20,122.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20,122.66 |
20,122.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,350.00 |
2,350.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,350.00 |
2,350.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
22.13 |
22.13 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21303 |
水利 |
22.13 |
22.13 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130316 |
农村水利 |
22.13 |
22.13 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
238.00 |
238.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
238.00 |
238.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
238.00 |
238.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,394.11 |
1,394.11 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,394.11 |
1,394.11 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,394.11 |
1,394.11 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
79.67 |
79.67 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.67 |
79.67 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.67 |
79.67 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
372.29 |
372.29 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
74.29 |
74.29 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2240106 |
安全监管 |
74.29 |
74.29 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22402 |
消防事务 |
298.00 |
298.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
298.00 |
298.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
46898.47 |
904.23 |
45994.24 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,483.84 |
770.97 |
3,712.86 |
|
|
|
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,594.07 |
770.97 |
1,823.09 |
|
|
|
||||
|
2010301 |
行政运行 |
2,417.58 |
770.97 |
1,646.60 |
|
|
|
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
176.49 |
|
176.49 |
|
|
|
||||
|
20113 |
商贸事务 |
329.77 |
|
329.77 |
|
|
|
||||
|
2011308 |
招商引资 |
329.77 |
|
329.77 |
|
|
|
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,560.00 |
|
1,560.00 |
|
|
|
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,560.00 |
|
1,560.00 |
|
|
|
||||
|
206 |
科学技术支出 |
330.00 |
|
330.00 |
|
|
|
||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
330.00 |
|
330.00 |
|
|
|
||||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
330.00 |
|
330.00 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.56 |
36.56 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.56 |
36.56 |
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.01 |
34.01 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.02 |
17.02 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.02 |
17.02 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.02 |
17.02 |
|
|
|
|
||||
|
211 |
节能环保支出 |
17,452.18 |
|
17,452.18 |
|
|
|
||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
269.93 |
|
269.93 |
|
|
|
||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
269.93 |
|
269.93 |
|
|
|
||||
|
21103 |
污染防治 |
382.25 |
|
382.25 |
|
|
|
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
382.25 |
|
382.25 |
|
|
|
||||
|
21113 |
循环经济 |
16,800.00 |
|
16,800.00 |
|
|
|
||||
|
2111301 |
循环经济 |
16,800.00 |
|
16,800.00 |
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
22,472.66 |
|
22,472.66 |
|
|
|
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20,122.66 |
|
20,122.66 |
|
|
|
||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20,122.66 |
|
20,122.66 |
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,350.00 |
|
2,350.00 |
|
|
|
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,350.00 |
|
2,350.00 |
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
22.13 |
|
22.13 |
|
|
|
||||
|
21303 |
水利 |
22.13 |
|
22.13 |
|
|
|
||||
|
2130316 |
农村水利 |
22.13 |
|
22.13 |
|
|
|
||||
|
214 |
交通运输支出 |
238.00 |
|
238.00 |
|
|
|
||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
238.00 |
|
238.00 |
|
|
|
||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
238.00 |
|
238.00 |
|
|
|
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,394.11 |
|
1,394.11 |
|
|
|
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,394.11 |
|
1,394.11 |
|
|
|
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,394.11 |
|
1,394.11 |
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
79.67 |
79.67 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.67 |
79.67 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.67 |
79.67 |
|
|
|
|
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
372.29 |
|
372.29 |
|
|
|
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
74.29 |
|
74.29 |
|
|
|
||||
|
2240106 |
安全监管 |
74.29 |
|
74.29 |
|
|
|
||||
|
22402 |
消防事务 |
298.00 |
|
298.00 |
|
|
|
||||
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
298.00 |
|
298.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
44,548.47 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
4,483.84 |
4,483.84 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,350.00 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
330.00 |
330.00 |
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
36.56 |
36.56 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
17.02 |
17.02 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
17,452.18 |
17,452.18 |
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
22,472.66 |
20,122.66 |
2,350.00 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
22.13 |
22.13 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
238.00 |
238.00 |
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
1,394.11 |
1,394.11 |
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
79.67 |
79.67 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
372.29 |
372.29 |
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
46,898.47 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
46,898.47 |
44,548.47 |
2,350.00 |
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
46,898.47 |
总计 |
58 |
46,898.47 |
44,548.47 |
2,350.00 |
|
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
44548.47 |
904.23 |
43644.24 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,483.84 |
770.97 |
3,712.86 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,594.07 |
770.97 |
1,823.09 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
2,417.58 |
770.97 |
1,646.60 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
176.49 |
|
176.49 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
329.77 |
|
329.77 |
|||||
|
2011308 |
招商引资 |
329.77 |
|
329.77 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,560.00 |
|
1,560.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,560.00 |
|
1,560.00 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
330.00 |
|
330.00 |
|||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
330.00 |
|
330.00 |
|||||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
330.00 |
|
330.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.56 |
36.56 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.56 |
36.56 |
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.55 |
2.55 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.01 |
34.01 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.02 |
17.02 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.02 |
17.02 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.02 |
17.02 |
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
17,452.18 |
|
17,452.18 |
|||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
269.93 |
|
269.93 |
|||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
269.93 |
|
269.93 |
|||||
|
21103 |
污染防治 |
382.25 |
|
382.25 |
|||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
382.25 |
|
382.25 |
|||||
|
21113 |
循环经济 |
16,800.00 |
|
16,800.00 |
|||||
|
2111301 |
循环经济 |
16,800.00 |
|
16,800.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
20,122.66 |
|
20,122.66 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20,122.66 |
|
20,122.66 |
|||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20,122.66 |
|
20,122.66 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
22.13 |
|
22.13 |
|||||
|
21303 |
水利 |
22.13 |
|
22.13 |
|||||
|
2130316 |
农村水利 |
22.13 |
|
22.13 |
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
238.00 |
|
238.00 |
|||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
238.00 |
|
238.00 |
|||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
238.00 |
|
238.00 |
|||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,394.11 |
|
1,394.11 |
|||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,394.11 |
|
1,394.11 |
|||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,394.11 |
|
1,394.11 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
79.67 |
79.67 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.67 |
79.67 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.67 |
79.67 |
|
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
372.29 |
|
372.29 |
|||||
|
22401 |
应急管理事务 |
74.29 |
|
74.29 |
|||||
|
2240106 |
安全监管 |
74.29 |
|
74.29 |
|||||
|
22402 |
消防事务 |
298.00 |
|
298.00 |
|||||
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
298.00 |
|
298.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
556.14 |
302 |
商品和服务支出 |
110.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
148.01 |
30201 |
办公费 |
32.42 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
82.47 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
88.29 |
30203 |
咨询费 |
3.84 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
12.00 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.01 |
30206 |
电费 |
0.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
18.04 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.58 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
30211 |
差旅费 |
2.64 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
79.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
94.67 |
30214 |
租赁费 |
0.87 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
237.21 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
237.18 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
25.77 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.93 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.76 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.06 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
793.35 |
公用经费合计 |
110.88 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
2350 |
|
2350 |
2350 |
|
2350 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
2,350.00 |
|
2,350.00 |
2,350.00 |
|
2,350.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
2,350.00 |
|
2,350.00 |
2,350.00 |
|
2,350.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
2,350.00 |
|
2,350.00 |
2,350.00 |
|
2,350.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门： 金额单位：万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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注：池州高新区没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 池州高新区2021年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计46898.47万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计46898.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加33652.58万元，增长254%，主要原因：一是园区发展加速，开展项目增多；二是为促进招商引资，园区发展，惠企政策通过园区奖补。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计46898.47万元，其中：财政拨款收入46898.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计46898.47万元，其中：基本支出904.23万元，占1.93%；项目支出45994.24万元，占98.07%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计46898.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计46898.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加33652.58万元，增长254%，主要原因：一是园区发展加速，开展项目增多；二是为促进招商引资，园区发展，惠企政策通过园区奖补。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出44548.47万元，占本年支出的94.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31302.58万元，增长236%。主要原因一是园区发展加速，开展项目增多；二是为促进招商引资，园区发展，惠企政策通过园区奖补。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出44548.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4483.84万元，占10.07%;科学技术（类）支出330万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出36.56万元，占0.08%；卫生健康（类）支出17.02万元，占0.04%；节能环保（类）支出17452.18万元，占39.18%；城乡社区（类）支出20122.66万元，占45.17%；农林水（类）支出22.13万元，占0.05%；交通运输（类）支出238万元，占0.53%；资源勘探工业信息等（类）支出1394.11万元，占3.13%；住房保障（类）支出79.67万元，占0.18%；灾害防治及应急管理（类）支出372.29万元，占0.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30453.47万元，支出决算为44548.47万元，完成年初预算的146.28%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是企业达成的惠企政策条件比预期的多；二是加大各项项目的投入，做好园区各项工作的开展。其中:基本支出904.23万元，占2.03%；项目支出43644.24万元，占97.97%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为30345.94万元，支出决算为2417.58万元，完成年初预算的7.97%，决算数小于预算数的主要原因是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为37.07万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的91.75%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费费率的调整导致的。
3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是失业保险并入医保。
4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险并入医保。
5．医疗卫生与计划生育（类）机关事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.99万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的106.44%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数的调整导致有差异。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54万元，支出决算为79.67万元，完成年初预算的147.54%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数的调整。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为176.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确。
8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为329.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确。
9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1560万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确。
10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0万元，支出决算为330万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确。
12. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为269.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是一是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确；二是企业达成的惠企政策条件比预期的多。
13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为382.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确；二是企业达成的惠企政策条件比预期的多。
14. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为16800万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因一是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确；二是企业达成的惠企政策条件比预期的多。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为20122.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因一是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确；二是企业达成的惠企政策条件比预期的多。
16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确。
17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为238万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确。
18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1394.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确。
19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确。
20. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为298万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出904.23万元，其中：人员经费793.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110.88万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2350万元，本年支出2350万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2350万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算时细化了预算执行的功能科目，使决算的功能科目更为精确。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
池州高新区没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，池州高新区机关运行经费支出904.23万元，比2020年增加166万元，增长22.49%，主要原因是人员经费的上涨。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，池州高新区政府采购支出总额25.41万元，其中：政府采购货物支出25.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.41 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，池州高新区共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其中一辆已进入报废程序）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金36655.35万元，占项目预算总额的78.16%。从评价情况看，各项目基本完成了年初设定的目标，但仍存在不足。主要有以下几个方面：我单位项目过多，临时性项目较多，且项目按实际支出支付，导致调整预算幅度较大；设置指标时不够精细，参照前年工作任务，忽略了实际工作要求，导致指标设置不完善。
组织对“国家级科技孵化器运营”、“翠菲奇土地出让金”等15个项目开展了部门评价，共涉及资金36655.35万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。自评得分98分，自评等级为“优”。评价结果显示：
单位整体绩效目标完成情况：2021年，安徽池州高新技术产业开发区管理委员会预算执行良好，年初设定的单位整体支出绩效目标基本完成，单位整体支出效益良好，深化园区改革创新，抓好招商引资、招才引智和技术改造，培育经济发展新增量和创新发展新动能；推进存量企业升级和存量土地利用，提高亩均产出，推动园区扩区；巩固园区交通、通信、给排水、供电等基础工程，落实安全发展、绿色发展。具体包括：一是保障人员经费支出，维持机构高效运转；二是加强招商引资工作；三是按时完成企业奖补工作；四是保障园区基础设施正常运转；五是推动科技创新发展；六是落实安全生产和环境保护责任。
发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学合理、全面；二是预算编制严谨性有待提高；项目组织实施工作还不够完善。
下一步改进措施：一是进一步树立预算绩效管理理念，强化绩效目标管理；二是进一步加强预算绩效管理队伍和能力建设。
2.部门决算中项目绩效自评结果。【应当将随2021年预算公开绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】
池州高新区在2021年度部门决算中反映“国家级科技孵化器运营”、“翠菲奇土地出让金”等15个项目绩效自评结果。
国家级科技孵化器运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引入第三方管理机构入驻国家级孵化器代管理，实现了在孵企业55家，新增在孵企业15家，新增毕业企业2家；二是科技创新奖励惠及艾可蓝、力成等39家企业。发现的主要问题及原因：一是支出进度不均衡，上半年支出较慢；二是预算执行指标编制过于笼统，还可继续细化。下一步改进措施：一是下一年度做好支出进度规划；二是细化指标设置，让指标合理、可衡量。
污水处理厂运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为640万元，执行数为640万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快推进前江产业园污水处理厂提标改造建设，提高污水处理设施运行效率、处理效果和管理水平；二是强化监督指导，做好安全生产管理，提高园区污水处理率。发现的主要问题及原因：一是支出进度不均衡，上半年支出较慢；二是预算执行指标编制过于笼统，还可继续细化。下一步改进措施：一是下一年度做好支出进度规划；二是细化指标设置，让指标合理、可衡量。
环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为305万元，执行数为305万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是委托第三方机构开展环保监测设备、系统运行维护；二是委托第三方机构开展环保管家服务；三是编制高新区西区规划环评文本、环保志愿者船只租赁、开展监督性环保检测。发现的主要问题及原因：一是支出进度不均衡，上半年支出较慢；二是预算执行指标编制过于笼统，还可继续细化。下一步改进措施：一是下一年度做好支出进度规划；二是细化指标设置，让指标合理、可衡量。
安全生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为377万元，执行数为377万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年无较大以上安全事故发生。发现的主要问题及原因：一是支出进度不均衡，上半年支出较慢；二是预算执行指标编制过于笼统，还可继续细化。下一步改进措施：一是下一年度做好支出进度规划；二是细化指标设置，让指标合理、可衡量。
招商引资及现场推介会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新引进省外亿元项目不少于35个；二是省外到位资金数不低于90亿元。发现的主要问题及原因：一是支出进度不均衡，上半年支出较慢；二是预算执行指标编制过于笼统，还可继续细化。下一步改进措施：一是下一年度做好支出进度规划；二是细化指标设置，让指标合理、可衡量。
园区运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为422.82万元，执行数为422.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证园区管委会机构正常高效运转，保障人员办公经费。发现的主要问题及原因：一是支出进度不均衡，上半年支出较慢；二是预算执行指标编制过于笼统，还可继续细化。下一步改进措施：一是下一年度做好支出进度规划；二是细化指标设置，让指标合理、可衡量。
西区社会化管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障工业园区内驾驶员、水电工、保洁员等服务人员的经费支出，促进人员的工作积极性。发现的主要问题及原因：一是支出进度不均衡，上半年支出较慢；二是预算执行指标编制过于笼统，还可继续细化。下一步改进措施：一是下一年度做好支出进度规划；二是细化指标设置，让指标合理、可衡量。
西区自来水厂BOT项目经营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为660.4万元，执行数为660.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续做好自来水厂BOT项目经营补助工作，分批支付回购资金。发现的主要问题及原因：预算执行指标编制过于笼统，还可继续细化。下一步改进措施：细化指标设置，让指标合理、可衡量。
再生资源奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为31425.86万元，执行数为31425.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进相关企业再生资源回收利用；二是地区再生资源整体循环利用促进产业产值增长明细。发现的主要问题及原因：预算执行指标编制过于笼统，还可继续细化。下一步改进措施：细化指标设置，让指标合理、可衡量。
优惠政策兑付支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2004.27万元，执行数为2004.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻园区内入驻企业经济负担；二是吸引企业入驻促进地区工业产值增加。发现的主要问题及原因：一是支出进度不均衡，上半年支出较慢；二是预算执行指标编制过于笼统，还可继续细化。下一步改进措施：一是下一年度做好支出进度规划；二是细化指标设置，让指标合理、可衡量。
项目支出绩效自评表见《附件：绩效自评表》
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2021年度再生资源奖补资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】
第五部分 附件
2021年度再生资源奖补资金项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。为落实节约资源和保护环境基本国策，全面推动园区循环化改造，实现资源高效利用、废弃物资源化利用，根据《“十三五”节能减排综合工作方案》（国发〔2016〕74号）、《工业和信息化部 商务部 科技部关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》（工信部联节〔2016〕440号）、《安徽省人民政府关于印发支持制造强省建设若干政策的通知》（皖政〔2017〕53号）、《池州市推进制造业加快发展若干政策》（池政〔2018〕78号）精神，池州高新区出台了《池州高新区鼓励再生资源利用产业发展奖补办法》，对园区再生资源利用企业实行奖补，鼓励企业提高废旧物资利用规模。本项目年初预算安排资金15000万元，全年调整预算安排36425.86万元，实际使用36425.86万元，预算执行率100%。
（二）项目绩效目标。
1、项目绩效总体目标。2021年度兑付再生资源奖补资金15,000万元，兑付企业达到7家，通过再生资源奖补的兑付，提升有关企业对资源回收利用的积极性，提高再生资源的回收利用效率，提高资源综合利用水平，推动地区经济增长方式由粗放型向集约型转变。
2、项目绩效阶段性目标。1月至3月：规划全年度目标任务，按照项目的实际情况对年度目标任务进行细化分解，同时按照分解的目标尽快着手实施，确保整体项目的顺利开展。
4月至10月：根据各企业实际申报奖补的情况，对奖补资金的申报进行快速、高效的审核，同时对于审核通过的企业按时足额发放奖补资金；根据工作进度合理调整工作计划及安排，确保审核及时性的同时保证审核质量、发放流程严格按照相关政策以及制度执行。
11月至12月：按照计划完成年度目标总任务，开展工作总结会，总结年度工作的优点与不足，开展部门绩效自评，根据总结评定的结果确定新的目标及工作安排。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高再生资源奖补资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
经综合评价，该项目的实施大力促进了园区企业再生资源利用的规模，有效实现了再生资源的循环化利用，对节约自然资源，保护生态环境有重要意义。本项目绩效评价总得分为100分，评价级别为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。再生资源利用奖励是业内的通行做法，贵池区从2013年以来一直实施该项政策。2019年池州高新区会同区财政局到省内的淮南市和省外的连云港市开展过专项调研，结论是各地均有对再生资源利用施行奖补，因此参照周边和省外做法，池州高新区制定的《池州高新区鼓励再生资源利用产业发展奖补办法》经2021年区政府第68次常务会议审议通过，暂定实施2年，从2021年1月1日至2022年12月31日止。
（二）项目过程情况。项目实施过程中，园区共兑付再生资源奖补资金36425.86万元，资金到位率为年初预算指标值15000万元的242.8%，预算执行率为调整预算36425.86万元的100%。该政策的及时兑现，激励了园区企业加大废旧物资利用的积极性，有效节约了自然资源，进一步保护了生态环境。
（三）项目产出情况。该项目实施后，2021年园区企业共利用废旧物资314万吨，价值107.27亿元，实现税收12.45亿元。
1、数量指标情况
2021年园区企业废旧物资利用量为年初指标值185万吨的169.7%；兑付再生资源奖补的企业有7家，为年初指标值7家的100%；再生资源回收网点有7个，为年初指标值5个的140%。
2、质量指标情况
该奖补政策的兑现均经园区财金局和经贸发展服务局共同审核，严格执行奖补办法规定，做到层层把关，并上会集体研究后依法合规兑付给企业。
3、时效指标情况
奖补资金兑付时，池州高新区在区财政局下达奖补资金指标后，及时办理企业的奖补资金财务结算，当年共拨付奖补资金36425.86万元，为区财政安排资金的100%。
4、成本指标情况
2021年兑付资金总成本目标为≧15000万元，实际兑付奖补资金36425.86万元，对符合奖补政策的7家再生资源利用企业均严格按照奖补标准兑付，未超标准兑付奖补资金。
综上分析，项目产出效益良好，超出了预期效果。
（四）项目效益情况。该项目的实施，促进了地区再生资源的循环利用，实现产值92.08亿元；降低企业单位生产成本116元，提升了企业市场竞争力；促进了企业优化产业结构，主动扩大再生资源利用规模和技改项目的固定资产投入；同时对周边的废旧物资利用后，改善了自然环境，进一步推动了园区循环经济的可持续发展。
（五）满意度情况。该项指标的确定是对园区奖补企业和周边居民采用问卷调查以及电话抽查等方式，以“非常满意”、“满意”、“基本满意”和“不满意”四个等次确认满意度，反馈的结果均为非常满意，对该奖补政策实施后的经济效益和社会效益一致认可和肯定。
五、主要经验及做法
该项目的实施，通过奖补资金兑付的引导，给企业赋能，减轻企业负担，增强企业利用废旧物资的主观能动性，同时又大力推动了园区再生资源利用产业的壮大发展，既有巨大的经济效益，又有良好的社会效益。
六、存在问题及原因分析
存在的问题是再生资源奖补政策的时限只暂定到2022年，导致园区企业再生资源利用的规模还未完全释放，主要是企业从控制成本、提高行业竞争力，增加投资扩大产能等方面的考虑，需要稳定的政策引导和激励，才能消除企业的顾虑，提振企业发展信心。
七、有关建议
建议对再生资源奖补项目，制定行业长远发展规划，加大财政资金的引导，建立长效机制。
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