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索引号：	12341802MB0X60126Q/202210-00002	组配分类：	部门决算
发布机构：	池州市贵池区房屋征收服务中心	主题分类：	其他 / 群众 / 其他
名称：	池州市贵池区房屋征收服务中心2021年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-10-08
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区房屋征收服务中心2021年度部门决算

来源：池州市贵池区房屋征收服务中心发布时间：2022-10-08 16:59

【字体大小：大中小】

2022年10月

第一部分 贵池区房屋征收服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区房屋征收服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区房屋征收服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵池区房屋征收服务中心概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行中央和省、市有关房屋征收与补偿的法律、法规和规范性文件；

（二）研究提出全区房屋征收工作的整体规划和年度计划，拟定房屋征收补偿方案并组织实施；

（三）负责牵头组织做好房屋征收的调查登记、征求意见、评估机构选定、补偿方案听证和社会稳定风险评估等工作；

（四）负责审核拟征收项目，报请区政府作出房屋征收决定并及时公告；

（五）负责牵头组织房屋征收补偿协议的签订工作，对规定期限内未达成补偿协议或者房屋所有权人不明确的，报请区政府作出补偿决定并及时公告；

（六）对委托镇人民政府、街道办事处等房屋征收实施单位承担的房屋征收补偿具体工作进行指导，并对其工作行为进行监督、负责；

（七）负责筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金；

（八）负责安置房的分配和管理工作；

（九）负责房屋征收、补偿、安置档案的建立和管理

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区房屋征收服务中心2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分贵池区房屋征收服务中心2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：池州市贵池区房屋征收服务中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	779.06	一、一般公共服务支出	35	737.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.00	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	17.37
	9		九、卫生健康支出	43	6.07
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	222.00
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	17.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1001.06	本年支出合计	61	1001.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1001.06	总计	65	1001.06
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		池州市贵池区房屋征收服务中心										金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	1001.06	1001.06
201				一般公共服务支出	737.70	737.70
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	737.70	737.70
2010301				行政运行	737.70	737.70
208				社会保障和就业支出	17.37	17.37
20805				行政事业单位养老支出	17.37	17.37
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37
210				卫生健康支出	6.07	6.07
21011				行政事业单位医疗	6.07	6.07
2101101				行政单位医疗	6.07	6.07
212				城乡社区支出	222.00	222.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	222.00	222.00
2120801				征地和拆迁补偿支出	222.00	222.00
221				住房保障支出	17.92	17.92
22102				住房改革支出	17.92	17.92
2210201				住房公积金	17.92	17.92

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		池州市贵池区房屋征收服务中心								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	1001.06	779.06	222.00
201				一般公共服务支出	737.70	737.70
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	737.70	737.70
2010301				行政运行	737.70	737.70
208				社会保障和就业支出	17.37	17.37
20805				行政事业单位养老支出	17.37	17.37
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37
210				卫生健康支出	6.07	6.07
21011				行政事业单位医疗	6.07	6.07
2101101				行政单位医疗	6.07	6.07
212				城乡社区支出	222.00		222.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	222.00		222.00
2120801				征地和拆迁补偿支出	222.00		222.00
221				住房保障支出	17.92	17.92
22102				住房改革支出	17.92	17.92
2210201				住房公积金	17.92	17.92

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：池州市贵池区房屋征收服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	779.06	一、一般公共服务支出	30	737.70	737.70
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.37	17.37
	9		九、卫生健康支出	38	6.07	6.07
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	222.00		222.00
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	17.92	17.92
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1001.06	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1001.06	779.06	222.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1001.06	总计	58	1001.06	779.06	222.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：池州市贵池区房屋征收服务中心						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	779.06	779.06
201			一般公共服务支出	737.70	737.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	737.70	737.70
2010301			行政运行	737.70	737.70
208			社会保障和就业支出	17.37	17.37
20805			行政事业单位养老支出	17.37	17.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37
210			卫生健康支出	6.07	6.07
21011			行政事业单位医疗	6.07	6.07
2101101			行政单位医疗	6.07	6.07
221			住房保障支出	17.92	17.92
22102			住房改革支出	17.92	17.92
2210201			住房公积金	17.92	17.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：	池州市贵池区房屋征收服务中心						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	422.32	302	商品和服务支出	222.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	58.75	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.11	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息
30103	奖金	2.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.93	310	资本性支出		3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30206	电费	5.80	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.35	31002	办公设备购置		3.82
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	45.85	30211	差旅费	1.11	31006	大型修缮
30113	住房公积金	17.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.37	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	231.38	30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	130.22	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.15	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	130.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	96.24	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	18.15	312	对企业补助
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	9.11	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.16	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	54.97	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		552.54	公用经费合计						226.52
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：		池州市贵池区房屋征收服务中心													金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				222.00		222.00	222.00		222.00
212			城乡社区支出				222.00		222.00	222.00		222.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				222.00		222.00	222.00		222.00
2120801			征地和拆迁补偿支出				222.00		222.00	222.00		222.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：池州市贵池区房屋征收服务中心金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。备注：“池州市贵池区房屋征收服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分贵池区房屋征收服务中心2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1001.06万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1001.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加301.23万元，增长43.04%，主要原因：第三方购买服务费和文明创建费纳入预算平台。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1001.06万元，其中：财政拨款收入1001.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1001.06万元，其中：基本支出779.06万元，占77.82%；项目支出222万元，占22.18%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1001.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1001.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加839.94万元，增长521.31%，主要原因：聘用人员工资及业务费、第三方购买服务费和文明创建费纳入预算平台。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出779.06万元，占本年支出的77.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加617.94万元，增长383.53%。主要原因是聘用人员工资及业务费、第三方购买服务费和文明创建费纳入预算平台。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出779.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出737.7万元，占94.69%;社会保障和就业（类）支出17.37万元，占2.23%；卫生健康（类）支出6.07万元，占0.78%；住房保障（类）支出17.92万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.08万元，支出决算为779.06万元，完成年初预算的515.66%。决算数大于预算数的主要原因:聘用人员工资及业务费、第三方购买服务费和文明创建费纳入预算平台。其中:基本支出779.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为113.56万元，支出决算为737.7万元，完成年初预算的649.61%，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员工资及业务费、第三方购买服务费和文明创建费纳入预算平台。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.08万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的123.37%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.37万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出779.06万元，其中：人员经费552.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费226.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入222万元，本年支出222万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为222万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初征地和补偿支出未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

贵池区房屋征收服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区房屋征收服务中心机关运行经费支出226.52万元，比2020年增加178.19万元，增长368.69%，主要原因是聘用人员业务费纳入预算。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区房屋征收服务中心政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区房屋征收服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展绩效自评，因我单位2021年度无项目支出，所以无项目绩效管理工作。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果96分。自评结果显示，区房屋征收中心2021年度单位整体各项绩效目标基本完成，2021年完成实施362户棚户区改造，分别对老城区七号棚户区（农药厂宿舍）、老城区十四号棚户区（建银巷）、滨江区八号棚户区（西庙周边）和城关小学宿舍楼改造。拟对平天湖周边马衙街道、清溪街道、江口街道辖区1179户房屋进行征收，对平天湖水域进行环境治理等工作经费的保障。保障了完成迈思特轴承公司、新型建材厂、畜禽加工厂等10家企事业单位进行搬迁，做好梅里全域治理项目实施等工作经费的运行。发现的主要问题：部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。下一步改进措施：一要不断提高预算编制的科学性和准确性。科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可预测性；二要做好基础数据信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值得设置提供有效参考。
2.部门决算中项目绩效自评结果。

区房屋征收服务中心在2021年度单位决算中反映“棚户区改造”项目绩效自评结果。

“棚户区改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为222万元，执行数为222万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年完成实施362户棚户区改造，分别对老城区七号棚户区（农药厂宿舍）、老城区十四号棚户区（建银巷）、滨江区八号棚户区（西庙周边）和城关小学宿舍楼改造。拟对平天湖周边马衙街道、清溪街道、江口街道辖区1179户房屋进行征收，对平天湖水域进行环境治理等工作经费的保障。保障了完成迈思特轴承公司、新型建材厂、畜禽加工厂等10家企事业单位进行搬迁，做好梅里全域治理项目实施等工作经费的运行。通过项目实施，改善了群众居住条件，提升了城市品质，增强了经济发展活力，促进房地产市场平稳健康发展。发现的主要问题：部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。下一步改进措施：一要不断提高预算编制的科学性和准确性。科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可预测性；二要做好基础数据信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值得设置提供有效参考。

2021年度棚户区改造绩效自评表

（2021年度）

项目名称

棚户区改造

实施单位

池州市贵池区房屋征收服务中心

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

222

100.00%

其中：中央、省、市补助

222

县（区）资金

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成实施362户棚户区改造，分别对老城区七号棚户区（农药厂宿舍）、老城区十四号棚户区（建银巷）、滨江区八号棚户区（西庙周边）和城关小学宿舍楼改造。拟对平天湖周边马衙街道、清溪街道、江口街道辖区1179户房屋进行征收，对平天湖水域进行环境治理等工作经费的保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

拆迁户数

362户

拆迁范围

老城区七号棚户区（农药厂宿舍）、老城区十四号棚户区（建银巷）、滨江区八号棚户区（西庙周边）和城关小学宿舍楼改造

达成预期目标

质量指标（10）

拆迁任务完成率

100%

时效指标（10）

各项重点工作完成及时率

按照序时进度推进

各项指标按时完成项目进度

成本指标（10）

总成本

222万元

效益指标（30分）

经济效益指标

项目完成的经济效益值

有效促进全区经济社会发展

达成预期目标

社会效益指标

维护了社会稳定，改善人居环境

通过实施该项目，依法征地拆迁，及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾问题，密切了干群关系，维护社会稳定,各项征收工作顺利开展，切实改变城市面貌，不断提升城市品质；积极宣传，广大被征收市民对我区现行征地政策及补偿标准等几乎家喻户晓；征收工作阳光透明、公正公开，得到广大群众的普通拥护；本着“亲民、为民、便民”的工作态度，热情服务、积极做好各项工作，深得广大群众的支持理解及肯定,效果显著效果显著

达成预期目标

生态效益指标

创造良好的社会环境

通过实施该项目，依法征地拆迁，坚持城乡规划引领城镇发展，科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施，统筹工业区、商业区、生活区，以及村庄、工地、林地等空间布局，实现人与自然的和谐,效果显著

达成预期目标

可持续影响指标

对促进社会经济健康发展的影响程度

效果较明显

达成预期目标

满意度指标（10分）

满意度指标

项目服务对象满意度

95%以上

经现场调研、实地走访，满意度达 95%以上

总分

100

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2021年度棚户区改造项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

棚户区改造项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2021年项目支出主要涉及部门预算项目222万元，主要用于房屋征收和补偿工作经费支出。

（二）项目绩效目标。

总体目标和阶段性目标：该项目为当年一次性支出项目，用于2021年房屋征收和补偿工作经费支出，预算总额控制在222万元以内。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会效益等。

通过绩效评价旨在督促单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	30%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	30%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位于2022年2月组织人员，对“棚户区改造”项目开展绩效评价。本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。通过实施该项目，依法征地拆迁，及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾问题，密切了干群关系，维护社会稳定,各项征收工作顺利开展，切实改变城市面貌，不断提升城市品质；积极宣传，广大被征收市民对我区现行征地政策及补偿标准等几乎家喻户晓；征收工作阳光透明、公正公开，得到广大群众的普通拥护；本着“亲民、为民、便民”的工作态度，热情服务、积极做好各项工作，深得广大群众的支持理解及肯定。

经过审慎评价，2021年度房屋征收和补偿专项资金绩效总得分为100分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，得分率100%。

该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。项目立项依据充分、项目立项程序规范。该项目经主任办公会同意，资金分配方案经区政府、区财政局审核批复同意，项目绩效目标、资金分配合理。

（二）项目实施过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目到位资金222万元，已支出222万元，支出率100%。该指标满分5分，得5分。

2、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续。该指标满分5分，得5分。

3、组织实施-管理制度健全性：制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，单位制定了项目资金管理办法。该指标满分5分，得5分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后30日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，该指标满分5分，得5分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置32分，得32分，具体如下：

1、产出数量-实际完成率：拟计划实施362户棚户区改造，分别对老城区七号棚户区（农药厂宿舍）、老城区十四号棚户区（建银巷）、滨江区八号棚户区（西庙周边）和城关小学宿舍楼改造。拟对平天湖周边马衙街道、清溪街道、江口街道辖区1179户房屋进行征收，对平天湖水域进行环境治理。完成率达到100%。该指标满分10分，得10分。

2、产出质量-质量达标率：力争完成棚户区改造工作率达80%，基本达成预期目标，项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准。该指标满分10分，得10分。

3、产出时效-资金拨付及时性：项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。本年度所有项目资金按规定时间已在12月底前全部完成支付。该指标满分3分，得3分。

4、产出时效-工作完成及时性：项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。该指标满分3分，得3分。

5、产出成本-成本节约率：项目计划成本为222万元，实际成本为222万元，该指标满分6分，得6分。

（四）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置28分，得28分，具体如下：

1、项目效益-社会效益指标：维护了社会稳定，通过实施该项目，依法征地拆迁，及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾问题，密切了干群关系，维护社会稳定,效果显著。该指标满分5分，得5分。

2、项目效益-可持续影响指标：对促进社会经济健康发展的影响程度，效果较明显。该指标满分5分，得5分。

3、项目效益-经济效益指标和生态效益指标：创造良好的社会环境，通过实施该项目，依法征地拆迁，坚持城乡规划引领城镇发展，科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施，统筹工业区、商业区、生活区，以及村庄、工地、林地等空间布局，实现人与自然的和谐,效果显著。该项指标满分10分，得10分。

4、服务对象满意度：发放城乡居民满意度问卷调查表，居民满意度达到95%以上。该指标满分8分，得8分。

五、存在问题和改进措施

2021年度房屋征收和补偿工作经费项目预算安排222万元，实际完成222万元，未偏离绩效目标。

六、其他需要说明的问题

无

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