| 索引号： | 11341802003284678P/202210-00001 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 区委政法委 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 标题： | 中共池州市贵池区委政法委员会2021年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-10-08 |
中共池州市贵池区委政法委员会2021年度部门决算
2022年10月
目 录
第一部分 中共池州市贵池区委政法委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共池州市贵池区委政法委员会2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共池州市贵池区委政法委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共池州市贵池区委政法委员会概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线、方针政策和决策部署，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
（二）深入贯彻党中央及省、市、区委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安贵池、法治贵池建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。管理贵池区法学会。
（四）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反恐爆等有关国家法律法规政策的实施工作。
（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的有关政策和重大措施，及时向区委提出建议。
（七）掌握分析涉贵池政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传，指导政法各部门做好依法办理和舆论引导等相关工作，指导政法各部门做好涉及全区政法工作的重大宣传工作。
（八）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协调配合机制，推进严格执法、公正司法。指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
（十）完成市委政法委和区委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共池州市贵池区委政法委员会2021年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算。
纳入中共池州市贵池区委政法委员会2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
第二部分 中共池州市贵池区委政法委员会2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：贵池区委政法委员会 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
829.22 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
741.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
40.53 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
5.69 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
22.94 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
829.22 |
本年支出合计 |
61 |
810.48 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
98.12 |
年末结转和结余 |
63 |
116.86 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
927.34 |
总计 |
65 |
927.34 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||||||||||
|
部门：贵池区委政法委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||||
|
|
829.22 |
829.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
760.06 |
760.06 |
. |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
387.30 |
387.30 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
381.65 |
381.65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2013150 |
事业运行 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
272.76 |
272.76 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2013601 |
行政运行 |
272.76 |
272.76 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.53 |
40.53 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.53 |
40.53 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.87 |
27.87 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.94 |
22.94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.94 |
22.94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.94 |
22.94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
支出决算表
|
|
|
|
公开03表 |
|
|||||||
|
部门： |
贵池区委政法委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
810.48 |
574.67 |
235.81 |
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
741.32 |
505.51 |
235.81 |
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010308 |
信访事务 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|||
|
20113 |
商贸事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
387.30 |
176.49 |
210.81 |
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
381.65 |
170.84 |
210.81 |
|
|
|
|
|||
|
2013150 |
事业运行 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
309.02 |
309.02 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
309.02 |
309.02 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.53 |
40.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.53 |
40.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.87 |
27.87 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
22.94 |
22.94 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.94 |
22.94 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.94 |
22.94 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||
|
部门：贵池区委政法委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
829.22 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
741.32 |
741.32 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
40.53 |
40.53 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
22.94 |
22.94 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
829.22 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
98.12 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
98.12 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
810.48 |
810.48 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
116.86 |
116.86 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
927.34 |
总计 |
58 |
927.34 |
927.34 |
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
公开05表 |
|
|||||
|
部门：贵池区委政法委员会 |
|
金额单位：万元 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
810.48 |
574.67 |
235.81 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
741.32 |
505.51 |
235.81 |
|
|||
|
2010308 |
信访事务 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|||
|
20113 |
商贸事务 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
387.30 |
176.49 |
210.81 |
|
|||
|
2013150 |
事业运行 |
381.65 |
170.84 |
210.81 |
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
309.02 |
309.02 |
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
309.02 |
309.02 |
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.53 |
40.53 |
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
40.53 |
40.53 |
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.87 |
27.87 |
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.94 |
22.94 |
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.94 |
22.94 |
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
公开06表 |
|
|||||
|
部门： |
贵池区委政法委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
169.30 |
302 |
商品和服务支出 |
119.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
62.57 |
30201 |
办公费 |
14.12 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.14 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.04 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.00 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.11 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
5.09 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.32 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
30211 |
差旅费 |
11.18 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
3.80 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.55 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
286.19 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
261.62 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
50.26 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.71 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
4.80 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.64 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
19.77 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.48 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
455.49 |
公用经费合计 |
119.18 |
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：贵池区委政法委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：贵池区委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
||||||
|
部门：贵池区委政法委员会 金额单位：万元 |
|
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：贵池区委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
||||||
第三部分 中共池州市贵池区委政法委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计927.34万元（含年初结转和结余）、支出总计927.34万元（含年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加336.18万元，增长56.87%，主要原因：一是人员变动（增加了5名事业人员）；二是2020年综治巡、协员工作补贴年初预算未安排；三是政府目标考核奖励年初预算未安排；四是有年初结转和结余。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计829.22万元，其中：财政拨款收入829.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计810.48万元，其中：基本支出574.67万元，占70.9%；项目支出235.81万元，占29.1%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计927.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计927.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加336.18万元，增长56.87%，主要原因：一是人员变动（增加了5名事业人员）；二是2020年综治巡、协员工作补贴年初预算未安排；三是政府目标考核奖励年初预算未安排；四是有年初结转和结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出810.48万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.53万元，增长38.79%。主要原因一是人员变动（增加了5名事业人员）；二是2020年综治巡、协员工作补贴年初预算未安排；三是政府目标考核奖励年初预算未安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出810.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出741.32万元，占91.47%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.53万元，占5%；农林水（类）支出XX万元，占XX%；住房保障（类）支出22.94万元，占2.83%；卫生健康（类）支出5.69万元，占0.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.17万元，支出决算为810.48万元，完成年初预算的136.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动（增加了5名事业人员）；二是2020年综治巡、协员工作补贴年初预算未安排；三是政府目标考核奖励年初预算未安排。其中:基本支出574.67万元，占70.9%；项目支出235.81万元，占29.1%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为557.58万元，支出决算为741.32万元，完成年初预算的132.95%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动（增加了5名事业人员）；二是2020年综治巡、协员工作补贴年初预算未安排；三是政府目标考核奖励年初预算未安排。
2.社会保障和就业（类)。年初预算为12.66万元，支出决算为40.53万元，完成年初预算的320.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。
3.住房保障（类）。年初预算为18.24万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的125.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。
4.卫生健康（类）。年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出574.67万元，其中：人员经费455.49万元，主要包括:基本工资62.57万元、津贴补贴42.14万元、奖金0.04万元、绩效工资5万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.11万元、职工基本医疗保险缴费9.32万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金23.13万元、医疗费3.8万元、其他工资福利支出2.55万元、生活补助261.62万元、奖励金4.8万元、其他对个人和家庭的补助支出19.77万元；公用经费119.18万元，主要包括：办公费14.12万元、邮电费5.09万元、差旅费11.18万元、培训费万元0.39万元、公务接待费2.3万元、劳务费50.26万元、工会经费4.71万元、其他交通费用11.64万元、其他商品和服务支出19.48万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度中共池州市贵池区委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度中共池州市贵池区委政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，中共池州市贵池区委政法委员会机关运行经费支出119.18万元，比2020年减少143万元，下降54.54%，主要原因是去年综治巡、协员工资（生活补助）年初预算安排在人员经费中，今年安排在项目预算中。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，中共池州市贵池区委政法委员会政府采购支出总额13.45万元，其中：政府采购货物支出13.45万元。授予中小企业合同金额13.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，中共池州市贵池区委政法委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我委自行组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金291万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，年初项目总预算291万元，全年实际执行预算271万元，预算执行率93.13%，通过运用财政支出绩效评价指标体系进行分析、定量考核，5个项目最终评价等级为优等级,达到了项目预期绩效目标。“常态化扫黑除恶工作举报奖金”项目，未完成预期绩效目标。原因是年初项目绩效目标设置不合理（本项目年初预算20万元，实际执行数为0万元。是因为本年度没有收到涉黑、涉恶团伙的举报线索）。下一步：我委根据全区常态化扫黑除恶工作实际情况（常态化、制度化开展扫黑除恶工作，涉黑、涉恶势力团伙得到有力打击，社会治安明显好转），决定明年不再专门设立此项目。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门总预算594.17万元，追加预算216.31万元，合计810.48万元，全年实际执行预算790.48万元，预算执行率97.53%。通过运用财政支出绩效评价指标体系进行分析、定量考核（投入指标10分，过程指标18.9分，产出指标30分，效益指标30分，满意度指标10分）。2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为98.9分，自评结果为“优”。
2.决算部门中项目绩效自评结果。
中共池州市贵池区委政法委员会在2021年度部门决算中反映“精神病人救助金”、“反邪教经费”等6个项目绩效自评结果。
（1）“反邪教经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展普及、宣传非法邪教组织的危害性活动3次；二是发放宣传资料、手册及画册数量4800份；三是举办邪教人员转化班1期。
|
附件一： 2021年度反邪教项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
反邪教经费 |
实施单位 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
10 |
10 |
10 |
100% |
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
本项目申请预算资金10万元，用于全区范围内普及、宣传非法邪教组织的危害性，依法打击、取缔非法邪教组织，按需举办邪教人员转化班等工作。维护社会稳定，人民安居乐业。 |
本年度开展普及、宣传非法邪教组织的危害性活动3次，发放宣传资料、手册及画册数量4800份，举办邪教人员转化班1期。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
开展普及、宣传活动 |
≥2次 |
3次 |
5 |
5 |
|
||||||
|
宣传资料、手册及画册数量 |
≥4000份、本 |
4800份 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
举办邪教人员转化班 |
≥1期 |
1期 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标（10） |
经费支出合规性 |
合规 |
合规 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
开展宣传活动效果 |
较好 |
较好 |
3 |
2 |
|
||||||||
|
反邪教转化班转化率 |
≥99% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
|
时效指标（10） |
经费支出及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标（10） |
举办反邪教转化班费用 |
≤5万 |
4万 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
反邪教经费总支出 |
≤10万 |
10万 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
本单位不适用该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
减少邪教威胁社会稳定和人民财产安全影响程度 |
明显减少 |
明显减少 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
本单位不适用该指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
为反邪教工作发展提供可持续保障程度 |
较好 |
较好 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
群众对依法取缔非法邪教组织的满意度 |
≥99% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
（2）“双提升”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展“双提升”集中宣传活动2次；二是完成“双提升”工作督查22次；三是请第三方评估机构对全区群众安全感政法满意度“双提升”工作进行评估1次。
|
附件二： 2021年度双提升项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
群众安全感政法满意度“双提升”工作经费 |
实施单位 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
11 |
|
11 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
11 |
|
11 |
100% |
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
本项目共申请预算资金11万元，用于实现全区群众安全感政法满意度“双提升”工作。 |
本年度开展“双提升”集中宣传活动2次，对乡镇街道“双提升”工作督查22次，请第三方机构评估对全区群众安全感政法满意度“双提升”工作进行评估，全区群众安全感政法满意度明显提高。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
对乡镇街道“双提升”工作督查 |
≥20次 |
22次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
开展“双提升”集中宣传活动 |
≥2次 |
2次 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
开展第三方机构评估 |
1次 |
1次 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标（10） |
“双提升”工作经费支出合规性 |
合规 |
符合规定 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
对乡镇街道“双提升”工作督查效果 |
较好 |
较好 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
开展第三方机构评估效果 |
良好 |
良好 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标（10） |
“双提升”工作经费支出及时性 |
及时支出 |
及时支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标（10） |
“双提升”工作经费总支出 |
≤11万元 |
11万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
本单位不适用该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
提高群众安全感政法满意度影响程度 |
明显提高 |
明显提高 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
本单位不适用该指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
对提高“双提升”工作群众知晓性和参与率的持续影响程度 |
逐年提高 |
逐年提高 |
15 |
14 |
|
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
群众对“双提升”工作的满意度 |
≥97% |
98% |
|
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
（3）“精神病人救助金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对20名精神病患者进行救治补助，共计审核、支付救助金50万元整。
|
附件三： 2021年度精神病人救助金项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
精神病人救助金 |
实施单位 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50 |
|
50 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
50 |
|
50 |
100% |
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
本项目共申请预算资金50万元。用于对全区精神病患者进行救治补助（由乡镇、街道和区直单位摸底申报）。 |
已完成对20名精神病患者进行救治补助，共计审核、支付救助金50万元整。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
救助对象数量 |
≥20人 |
20人 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标（10） |
救助金支出合规性 |
合规 |
符合 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标（10） |
救助金支出及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标（10） |
救助金支出标准 |
≤2.5万元/人 |
2.5万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
救助金总支出 |
≤50万元 |
50万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
对减轻救助对象经济负担的影响程度 |
明显减轻 |
明显减轻 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
为减少社会隐患，促进社会稳定的影响程度 |
明显减少 |
明显减少 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
本单位不适用该指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
健全的精神病人救助金制度，为全区精神病人救助执行提供可持续保障 |
可持续 |
可持续 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥99% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
（4）“涉法涉诉救助及维稳工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对20名符合司法救助人员的救助，共计审核、支付救助金80万元整；二是完成拨付15个涉稳、涉访的乡镇、街道及重点单位的维稳经费70万元。
|
附件四： 2021年度涉法涉诉救助及维稳工作经费项目绩效自评表 |
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|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
涉法涉诉救助及维稳工作经费 |
实施单位 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
150 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
150 |
150 |
150 |
100% |
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
本项目共申请预算资金150万元。其中：80万元用于对全区涉法涉诉重特大事故受害人及涉法涉诉案件受害人进行司法救助；70万元用于拨付全区涉稳、涉访的乡镇、街道及重点单位的维稳工作经费。 |
本年度已完成对20名符合司法救助人员的救助，共计审核、支付救助金80万元整，拨付15个涉稳、涉访的乡镇、街道及重点单位的维稳经费70万元。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
救助对象数量 |
≥10人 |
12人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
保障维稳经费单位数量 |
≥14个 |
15个 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标（10） |
救助金支出合规性 |
合规 |
符合规定 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
拨付维稳经费合规性 |
合规 |
符合规定 |
5 |
5 |
|
|
|||||||
|
时效指标（10） |
救助金支出及时性 |
及时 |
及时支付 |
5 |
5 |
|
|
||||||
|
拨付维稳经费及时性 |
及时 |
及时拨付 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标（10） |
救助金支出标准 |
≤8万元/人均 |
≤6万元/人均 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
法涉诉救助及维稳工作经费总支出 |
≤150万元 |
150万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
对减轻救助对象经济负担的影响程度 |
明显减轻 |
明显减轻 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
为化解矛盾隐患，提高全区社会稳定影响程度 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
本单位不适用该指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
涉法涉诉救助及维稳工作经费制度为全区救助政策执行提供可持续保障 |
可持续 |
可持续 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥99% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
（5）“常态化扫黑除恶工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已召开常态化扫黑除恶工作调度会4次；二是印制了扫黑除恶宣传册、标牌、标语11200本、个、条；三是打击了涉恶、涉黑犯罪团伙2个，抓获犯罪嫌疑人61人，依法逮捕25人，查封、扣押、冻结涉案资产1630余万元；四是表彰了扫黑除恶先进工作者40人。
|
附件五： 2021年度常态化扫黑除恶工作经费项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
常态化扫黑除恶工作经费 |
实施单位 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
50 |
50 |
50 |
100% |
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
本项目共申请预算资金50万元。用于在全区常态化扫黑除恶工作。促使社会治安明显好转，人民群众安全感明显增强。 |
本年度召开常态化扫黑除恶工作调度会4次，印制了扫黑除恶宣传册、标牌、标语11200本、个、条，打击了涉恶、涉黑犯罪团伙2个，抓获犯罪嫌疑人61人，依法逮捕25人，查封、扣押、冻结涉案资产1630余万元，表彰了扫黑除恶先进工作者40人。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
表彰扫黑除恶斗争先进工作者 |
≥40人 |
40人 |
5 |
5 |
|
||||||
|
常态化扫黑除恶工作调度会 |
≥4次 |
4次 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
扫黑除恶宣传册、标牌、标语 |
≥10000本、个、条 |
11200本、个、条 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标（10） |
表彰扫黑除恶先进工作者奖金合规性 |
合规 |
符合规定 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
经费支出合规性 |
合规 |
符合规定 |
5 |
5 |
|
|
|||||||
|
时效指标（10） |
经费支出及时性 |
及时 |
及时支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标（10） |
常态化扫黑除恶工作经费总支出 |
≤50万元 |
50万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
扫黑除恶斗争先进个人奖金 |
≤0.2万元/人 |
0.2万元/人 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
本单位不适用该指标 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
社会大局和谐稳定及人民生命财产安全影响程度 |
较高 |
较高 |
15 |
14 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
本单位不适用该指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
促进扫黑除恶斗争工作常态化、制度化的持续影响程度 |
较高 |
较高 |
15 |
14 |
|
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
群众对扫黑除恶行动的满意度 |
≥97% |
99% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
（6）“常态化扫黑除恶工作举报奖金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评不得分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度此项目实际无支出。存在问题：本项目年初预算20万元，实际执行数为0万元。是因为本年度没有收到涉黑、涉恶团伙的举报线索。整改措施：我委根据全区扫黑除恶斗争实际情况（常态化、制度化进行扫黑除恶斗争，涉黑、涉恶势力团伙得到有力打击，社会治安明显好转），决定明年不再专门设立此项目。
|
附件六： 2021年度扫黑除恶斗争工作举报奖金项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
常态化扫黑除恶工作举报奖金 |
实施单位 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
|
0 |
|
10 |
|
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
20 |
|
0 |
|
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
本项目申请预算资金20万元，用于奖励全区范围内提供涉黑、涉恶团伙线索的举报人。 |
本年度没有收到有价值的举报线索，故本项目实际无支出。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标（10） |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标（10） |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标（10） |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2021年度中共池州市贵池区委政法委员会“精神病人救助金”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度中共池州市贵池区委政法委员会“精神病人救助金”项目绩效评价报告
一、基本概况
项目概况：我单位的“精神病人救助金”项目为常年项目，属区委、区政府明确事项。项目预算总资金50万元，用于对全区精神病患者进行救治补助（由乡镇、街道和区直单位摸底申报，我委进行审核、支付）。目的是为了减少社会安全隐患，促进社会和谐稳定。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围
本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。
通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。
（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准
（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。
（2）评价主要指标体系：
|
指标类型 |
分值 |
备注 |
|
项目决策 |
20% |
主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价 |
|
项目过程 |
20% |
主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价 |
|
项目产出 |
30% |
主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价 |
|
项目效益 |
30% |
主要对项目社会效益、经济效益、可持续效益及服务对象满意度等方面进行评价 |
（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。
（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
我单位于2022年2月组织人员，对“精神病人救助金”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务部门座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。
本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2021年度精神病人救助金项目立项依据充分，救助金到位及时。该项财政支出了减少我区社会安全隐患，促进了社会治安和谐稳定。
经过审慎评价，2021年度精神病人救助金绩效总得分为99分，评价结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：
1、项目立项-立项依据充分性：该项目是区委、区政府明确事项。该指标满分5分，得5分。
2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分5分，得5分。
3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目2021年初从投入、产出、效益等方面设置3个年初绩效目标，并经贵池区财政局《关于2021年度部门预算的批复》（贵财预[2021]4号）文件批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分5分，得5分。
4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经区财政局审核批复同意。该指标满分5分，得5分。
（二）项目实施过程情况
本次评价项目过程方面共设置20分，得19分，具体如下：
1、资金管理-资金到位率：该项目年初预算50万元，实际资金到位50万元，到位率100%。该指标满分4分，得4分。
2、资金管理-预算执行率：该项目到位资金50万元，已全额支出，支出率100%。该指标满分4分，得4分。
3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，如贵财预[2021]4号。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分4分，得4分。
4、组织实施-管理制度健全性：项目单位按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》的通知（贵办发〔2021〕14号）规定执行。该指标满分4分，得4分。
5、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后30日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开，但在本次评价过程中发现绩效评价中提及的存在问题未进行整改，绩效评价结果未及时应用。该指标满分4分，得3分。
（三）项目产出情况
本次评价项目产出方面共设置30分，得30分，具体如下：
1、数量目标-救助对象数量实际完成率：该项目 2021年初绩效目标财政批复数为20人，经核查，实际共对20名精神病人进行救助，该指标满分10分，得10分。
2、质量目标-救助执行率：该指标主要考核项目所有救助资金是否都严格按照资金申报、审核、救助标准执行、发放。经核查，未发现救助金违规发放情况。该指标满分10分，得10分。
3、时效目标-救助金支付及时性：该指标主要考核项目所有救助金是否都严格按照规定流程，及时审核、发放。经核查，严格按照规定流程，及时审核、发放。该指标满分5分，得5分。
4、成本目标-成本节约率：该指标主要考核项目的成本节约程度。本项目 2021年初绩效目标财政批复数为50万元，实际支出50万元。该指标满分5分，得5分。
（四）项目效益情况
本次评价项目效益方面共设置30分，得30分，具体如下：
1、项目效益-经济效益：对减轻救助对象经济负担的影响程度。经考核，明显减轻。该指标满分8分，得8分。
2、项目效益-可持续发展效益：该指标主要考核健全的精神病人救助金制度，为全区精神病人救助执行提供可持续保障。经考核，可持续保障。 该指标满分5分，得5分。
3、项目效益-社会效益：该指标主要考核减少社会安全隐患，促进社会稳定的影响程度。经考核，明显减少。该指标满分7分，得7分。
4、救助对象满意度：该指标主要考核救助对象满意度，经核查，被救助对象反馈满意度为100%。该指标满分10分，得10分。
上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。
五、存在问题及原因
绩效评价结果未及时反馈与整改，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号文） 第二十七条：要求部门应在绩效评价工作完成后，及时将评价结果反馈，并明确整改时限。
六、有关建议
评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。建议评价组织机构要在评价工作结束后1个月内，以书面形式将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。
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