目  录

第一部分 贵池区工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区工商联2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区工商联2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分 概况

一、部门职责

负责履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者；引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路；引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任；引导非公有制经济人士所在企业建立党的组织和工会组织，为党组织和工会组织开展活动、发挥作用提供必要的条件；促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善；为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷、出具产品产地证明书以及非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报等；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；承办政府招商引资和有关部门的委托事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区工商联2021年度部门决算包括：仅包括工商联本级决算，无所属事业单位决算，与预算比较，没有增加户数。独立核算机构数1个

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分贵池区工商联2021年度部门决算表

 

收入决算表

								公开02表
单位：池州市贵池区工商业联合会								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	165.31	165.31
201			一般公共服务支出	137.47	137.47
20128			民主党派及工商联事务	137.47	137.47
2012801			行政运行	137.47	137.47
208			社会保障和就业支出	15.17	15.17
20805			行政事业单位养老支出	15.17	15.17
2080501			行政单位离退休	8.53	8.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64
210			卫生健康支出	2.79	2.79
21011			行政事业单位医疗	2.79	2.79
2101101			行政单位医疗	2.79	2.79
221			住房保障支出	9.88	9.88
22102			住房改革支出	9.88	9.88
2210201			住房公积金	9.88	9.88
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

             

 

 

 

支出决算表

								公开03表
单位：池州市贵池区工商业联合会								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	164.12	148.07	16.05
201			一般公共服务支出	136.28	120.23	16.05
20128			民主党派及工商联事务	136.28	120.23	16.05
2012801			行政运行	136.28	120.23	16.05
208			社会保障和就业支出	15.17	15.17
20805			行政事业单位养老支出	15.17	15.17
2080501			行政单位离退休	8.53	8.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64
210			卫生健康支出	2.79	2.79
21011			行政事业单位医疗	2.79	2.79
2101101			行政单位医疗	2.79	2.79
221			住房保障支出	9.88	9.88
22102			住房改革支出	9.88	9.88
2210201			住房公积金	9.88	9.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：池州市贵池区工商业联合会					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	164.12	148.07	16.05
201			一般公共服务支出	136.28	120.23	16.05
20128			民主党派及工商联事务	136.28	120.23	16.05
2012801			行政运行	136.28	120.23	16.05
208			社会保障和就业支出	15.17	15.17
20805			行政事业单位养老支出	15.17	15.17
2080501			行政单位离退休	8.53	8.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64
210			卫生健康支出	2.79	2.79
21011			行政事业单位医疗	2.79	2.79
2101101			行政单位医疗	2.79	2.79
221			住房保障支出	9.88	9.88
22102			住房改革支出	9.88	9.88
2210201			住房公积金	9.88	9.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
单位：池州市贵池区工商业联合会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	73.42	302	商品和服务支出	37.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	23.73	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	17.58	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	2.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	1.42	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.20
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	3.23	31006	大型修缮
30113	住房公积金	9.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.96	30213	维修(护)费	2.25	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	3.38	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	37.14	30215	会议费	0.40	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	5.82	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.88	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	36.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	312	对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.83	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.82	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		110.57	公用经费合计					37.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 贵池区工商联2021年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计168.59万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计168.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加42.65万元，增长33.86%，主要原因是增加了职工的生活补助。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计165.31万元，其中：财政拨款收入165.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计164.12万元，其中：基本支出148.07万元，占90.2%；项目支出16.5万元，占9.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计165.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计165.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）47.7万元，增长40.6%，主要原因是增加了职工的生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出164.12万元，占本年支出的99.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.58万元，增长39.6%。主要原因是增加了职工的生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出164.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.28万元，占83.04%;社会保障和就业（类）支出15.17万元，占9.24%；卫生健康（类）支出2.79万元，占1.70%；住房保障（类）支出9.88万元，占6.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.01万元，支出决算为164.12万元，完成年初预算的140.26%。决算数大于预算数的主要原因是增加了职工的生活补助。其中:基本支出148.07万元，占90.2%；项目支出16.05万元，占9.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.17万元，支出决算为136.28万元，完成年初预算的136.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工的生活补助。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为8.53万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员的退休补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.64万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数的调整。

4 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 年初预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.28万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的136.7%，决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出148.07万元。

其中：人员经费110.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费37.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区工商联没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区工商联没有国有资本经营收入，也使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区工商联机关运行经费支出37.5万元，比2020年增加6.86万元，下降15.46%，主要原因是单位压减了基本支出的开支。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，贵池区工商联政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省池州市贵池区工商联是公车改革单位，无车辆，单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金40万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，自评等级为“优”的项目 1个，等级为“良”的项目0个,等级为“中”的项目 0个，等级为“差”的项目 0个。从评价情况看，贵池区工商联项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对“商会对外交流联络、培训等经费”项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年贵池区工商联全年预算数为164.12万元，执行数为164.12万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区工商联预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是完成了民营企业党组织学习教育活动8次；二是完成商会人民调解10次；三是完成了送服务进企业活动16次；五是创建3个星级党组织数；发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三要进一步提高项目组织管理水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

工商联在2021年度部门决算中反映“商会对外交流联络、培训等经费”项目绩效自评结果。

商会对外交流联络、培训等经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算调整数为20万元，执行数为16.04万元，完成预算的80.4%。项目绩效目标完成情况：一是加强和改进了非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。二是协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。三是参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。四是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理和保护。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

（2021年度）
项目名称		商会对外交流联络、培训等经费					实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	调整预算数（A）		实际执行数（B）		执行率（B/A）		分值		得分
		年度资金总额		40	20		16.04		80%		10		8
		其中：中央、省、市补助
		县（区）资金		40	20		16.04		80%		10		8
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	（  1  ）月至（  2  ）月：引导非公有制经济人士积极参与光彩事业 （  3  ）月至（  4  ）月：引导非公经济人人士政治协商、民主监督、参政议政 （  5  ）月至（  9  ）月：组织参加全市年轻一代民营经济代表人士理想信念报告会、第五届“十大经济人物评选活动；组织非公经济人士外出学习；开展民营企业党组织学习教育活动，创建星级党组织。 （  10 ）月至（ 12  ）月：开展商会交流活动及基层商会换届工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标（50分）	数量指标（20）	开展调查调研活动			≥4	5次	2		2
			政协提案数			≥6	4个	2		1
			开展民营企业党组织学习教育活动			≥8	8	2		2
			开展全区民营经济人士理想信念培训			≥60	60	6		6
			组织管理商会数量			≥20	21	2		2
			开展商会人民调解			≥10	10	2		2
			开展商会交流			≥50	60	2		2
			参与乡村振兴、光彩事业的民营企业			≥20	50	2		2
		质量指标（10）	参与乡村振兴、光彩事业等项目民营企业参与率			≥10%	20%	5		5
			教育培训合格率			≥100%	100%	5		5
		时效指标（10）	商会纠纷调节办结时间			≤10	10	10		10
		成本指标（10）	商会人民调解委员会经费			≤20万	17万	5		5
			调研调查费用			≤2万	2万	5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	民营经济增长率			≥4%	4%	10		10
		社会效益指标	维护民营企业权利，利用商会平台，助力民营企业发展			良好	良好	5		5
			提升民营企业党组织思想政治觉悟			良好	良好	5		5
		生态效益指标	本指标不适用					5		5
		可持续影响指标	本指标不适用					5		5
	满意度指标（10分）	满意度指标	非公经济人士满意度			≥95%	94%	5		4.5
			商会会员满意度			≥95%	94%	5		4.5
总分								100		96

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度商会对外交流联络、培训等经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出：反映工商联的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费

十三、. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。

 

第五部分  附件

 

商会对外交流联络、培训等经费项目评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

立项依据是根据池财政发[2014]238号、贵联[2020]3号文件，区级预算安排资金40.00万元 ，2021年度项目资金共计40.00万元。

（二）项目绩效目标

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理和保护。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、绩效指标明确性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、加强管理所制定的相关制度、制度执行有效情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会效益等。

通过绩效评价督促本单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和实际标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年2月组织人员对项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务科室及服务对象进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类11项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。2021年度专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。

经过审慎评价，2021年度专项资金绩效总得分为96分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1.项目立项-立项依据充分性：该项目立项依据是根据池财政发[2014]238号、贵联[2020]3号文件，立项总体符合文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。

2.项目立项-立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。该指标满分4分，得4分。

3.绩效目标-绩效目标合理性：项目设置绩效目标，内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，目标与实际工作内容相符，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。

4.绩效目标-绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解，指标值体现且符合实际，较为科学、全面。该指标满分2分，得2分。

5.资金投入-预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。该指标满分4分，得4分。

6.资金投入-资金分配合理性：项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。该指标满分4分，得4分。

（二）项目实施过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得20分，具体如下：

1.资金管理-预算执行率：该项目到位资金20万元，支出16.04万元，支出率80.4%。该指标满分5分，得5分。

2.资金管理-资金使用合规性：资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象。该指标满分5分，得5分。

3.组织实施-管理制度健全性：制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，单位制定了项目资金管理办法。该指标满分5分，得5分。

4.组织实施-制度执行有效性：项目实施和支出符合项目实施管理和资金管理制度的各项要求。该指标满分5分，得5分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置32分，得31分，具体如下：

1.产出数量-实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数相符，完成率达到97%。该指标满分10分，得9分。

2.产出质量-质量达标率：项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准。该指标满分10分，得10分。

3.产出时效-资金拨付及时性：项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。该指标满分3分，得3分。

4.产出时效-工作完成及时性：项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。该指标满分3分，得3分。

5.产出成本-成本节约率：项目计划成本为40万元，实际成本为37万元。该指标满分6分，得6分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置28分，得27分，具体如下：

1.项目效益-实施效益：开展各类活动，为全区非公经济提供更好的服务，所产生的社会效益较好，项目实施所产生的可持续影响效益较高。该指标满分10分，得10分。

2.项目效益-实施效益：项目实施取得的经济效益和生态效益，不适用于本单位得满分。该指标满分10分，得10分。

3.项目效益-满意度：服务对象对开展活动实施效果的满意程度为94%。该指标满分8分，得7分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、存在问题及原因

群众满意度有所提高，没有达到群众满意程度。由于新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

六、有关建议

1.加大对全区非公企业的调研工作

2.进一步指导行业协会及基层商会开展工作

3.加强对外交流服务工作。

七、其他需要说明的问题

无

（2021年度）
项目名称		商会协调经费					实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	调整预算数（A）		实际执行数（B）		执行率（B/A）		分值		得分
		年度资金总额		40	20		16.04		80%		10		8
		其中：中央、省、市补助
		县（区）资金		40	20		16.04		80%		10		8
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	（  1  ）月至（  2  ）月：引导非公有制经济人士积极参与光彩事业 （  3  ）月至（  4  ）月：引导非公经济人人士政治协商、民主监督、参政议政 （  5  ）月至（  9  ）月：组织参加全市年轻一代民营经济代表人士理想信念报告会、第五届“十大经济人物评选活动；组织非公经济人士外出学习；开展民营企业党组织学习教育活动，创建星级党组织。 （  10 ）月至（ 12  ）月：开展商会交流活动及基层商会换届工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标（50分）	数量指标（20）	开展调查调研活动			≥4	5次	2		2
			政协提案数			≥6	4个	2		1
			开展民营企业党组织学习教育活动			≥8	8	2		2
			开展全区民营经济人士理想信念培训			≥60	60	6		6
			组织管理商会数量			≥20	21	2		2
			开展商会人民调解			≥10	10	2		2
			开展商会交流			≥50	60	2		2
			参与乡村振兴、光彩事业的民营企业			≥20	50	2		2
		质量指标（10）	参与乡村振兴、光彩事业等项目民营企业参与率			≥10%	20%	5		5
			教育培训合格率			≥100%	100%	5		5
		时效指标（10）	商会纠纷调节办结时间			≤10	10	10		10
		成本指标（10）	商会人民调解委员会经费			≤20万	17万	5		5
			调研调查费用			≤2万	2万	5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	民营经济增长率			≥4%	4%	10		10
		社会效益指标	维护民营企业权利，利用商会平台，助力民营企业发展			良好	良好	5		5
			提升民营企业党组织思想政治觉悟			良好	良好	5		5
		生态效益指标	本指标不适用					5		5
		可持续影响指标	本指标不适用					5		5
	满意度指标（10分）	满意度指标	非公经济人士满意度			≥95%	94%	5		4.5
			商会会员满意度			≥95%	94%	5		4.5
总分								100		96