池州市贵池区信访局2021年度部门决算

池州市贵池区信访局2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 贵池区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区信访局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区信访局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的方针、政策；处理群众来信以及中央和国家机关有关部委交办的信访积案，接待群众来访、保证信访件渠道畅通；综合分析信访信息，开展调查研究。

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区信访局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无所属事业单位决算，与预算比较，没有增加户数。独立核算机构1个。

第二部分贵池区信访局2021年度部门决算表

收入决算表

							公开02表
单位：池州市贵池区信访局								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	503.97	488.97						15.00
201			一般公共服务支出	471.41	456.41						15.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	471.41	456.41						15.00
2010308			信访事务	422.41	407.41						15.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00	49.00
208			社会保障和就业支出	12.65	12.65
20805			行政事业单位养老支出	12.65	12.65
2080501			行政单位离退休	3.45	3.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21
210			卫生健康支出	4.41	4.41
21011			行政事业单位医疗	4.41	4.41
2101101			行政单位医疗	4.41	4.41
221			住房保障支出	15.50	15.50
22102			住房改革支出	15.50	15.50
2210201			住房公积金	15.50	15.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
单位：池州市贵池区信访局							金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	504.75	287.91	216.84
201			一般公共服务支出	472.19	255.35	216.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	472.19	255.35	216.84
2010308			信访事务	423.19	206.35	216.84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00	49.00
208			社会保障和就业支出	12.65	12.65
20805			行政事业单位养老支出	12.65	12.65
2080501			行政单位离退休	3.45	3.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21
210			卫生健康支出	4.41	4.41
21011			行政事业单位医疗	4.41	4.41
2101101			行政单位医疗	4.41	4.41
221			住房保障支出	15.50	15.50
22102			住房改革支出	15.50	15.50
2210201			住房公积金	15.50	15.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：池州市贵池区信访局					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	488.97	272.14	216.84
201			一般公共服务支出	456.41	239.57	216.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	456.41	239.57	216.84
2010308			信访事务	407.41	190.57	216.84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00	49.00
208			社会保障和就业支出	12.65	12.65
20805			行政事业单位养老支出	12.65	12.65
2080501			行政单位离退休	3.45	3.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21
210			卫生健康支出	4.41	4.41
21011			行政事业单位医疗	4.41	4.41
2101101			行政单位医疗	4.41	4.41
221			住房保障支出	15.50	15.50
22102			住房改革支出	15.50	15.50
2210201			住房公积金	15.50	15.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
单位：池州市贵池区信访局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.60	302	商品和服务支出	91.65	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	38.77	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	24.32	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	310	资本性支出	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	30206	电费	17.32	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	9.05	30207	邮电费	3.49	31002	办公设备购置	6.13
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.34	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	2.55	31006	大型修缮
30113	住房公积金	15.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	2.31	30213	维修(护)费	6.99	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	14.25	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	50.76	30215	会议费	1.65	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	3.97	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	50.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	11.86	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	312	对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.17	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	16.20	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		174.36	公用经费合计					97.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区信访局2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计510.93万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计510.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加272.89万元，增长114.6%，主要原因：一是增加了职工生活补助；二是增加了重复接访专项治理经费199.89万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计503.97万元，其中：财政拨款收入488.97万元，占97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15万元，占3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计504.75万元，其中：基本支出287.91万元，占57.04%；项目支出216.84万元，占42.96%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计488.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计488.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加265.93万元，增长119.2%，主要原因：一是增加了职工生活补助；二是增加了重复接访专项治理经费199.89万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出488.97万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.93万元，增长119.2%。主要原因一是一是增加了职工生活补助；二是增加了重复接访专项治理经费199.89万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出488.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.41万元，占93.34%;社会保障和就业（类）支出12.65万元，占2.59%；卫生健康（类）支出4.41万元，占0.9%；住房保障（类）支出15.5万元，占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.7万元，支出决算为488.97万元，完成年初预算的246%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了职工生活补助；二是增加了重复接访专项治理经费199.89万元。其中:基本支出272.14万元，占55.6%；项目支出216.84万元，占44.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为173.34万元，支出决算为407.41万元，完成年初预算的235%，决算数大于预算数的主要原因一是增加了职工生活补助；二是增加了重复接访专项治理经费199.89万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49万元，决算数大于预算数的主要原因是老政府大楼维修经费。

３．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员的退休补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.63万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的79.2%，决算数小于预算数的主要原因是增加两名退休人员，基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.01万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是增加两名退休人员，基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.72万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的177%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出272.14万元。

其中：人员经费174.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费97.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区信访局没有国有资本经营收入，也使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区信访局机关运行经费支出97.78万元，比2020年减少12.07万元，下降10.9%，主要原因是单位压减了基本支出的开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区信访局政府采购支出总额6.13万元，其中：政府采购货物支出6.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省池州市贵池区信访局是公车改革单位，无车辆，单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金79万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，自评等级为“优”的项目2个，等级为“良”的项目0个,等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目0个。从评价情况看，贵池区信访局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对“接劝访经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金29万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年贵池区信访局年初算数为198.7万元，追加预算数为312.23万元，执行数为510.93万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区信访局预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是人员经费为174.3万元。保障我单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等支出；二是日常公用经费为85万元。保障单位办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出；三是专项经费为251.6万元。用于到省，京接劝访以及老区委大院日常管理，信访积案的化解。发现的主要问题： 一是部分绩效指标不够细化，没有设定定量考核标准；二是设定的项目绩效目标未能全面体现本部门相关指标。下一步改进措施：一要针对项目效益指标没有设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准的问题，部门会根据绩效目标设定要求进行重新设定；二要根据部门实际科学合理设定丰富而全面的指标内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

信访局在2021年度部门决算中反映“接劝访经费”等2个项目绩效自评结果。

接劝访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展信访协调、处理各种信访业务，解决信访问题，促进了我区社会和谐稳定；二是通过信访经费的安排，使用服务对象更加满意，社会更稳定和谐。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

2021年度区信访局项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称

接劝访经费

实施单位

池州市贵池区人民政府信访局

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

29

29

100%

10

10

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

29

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

主要用于协调处理重要信访问题和赴省进京接劝访工作

基本完成重要信访问题和赴省进京接劝访工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

赴省进京接劝访次数

≥30

=30

10

10

全部达成

重要信访问题掌握覆盖率

≥100

=100

10

10

全部达成

质量指标（10）

赴省进京上访同比下降率

≥10%

=10%

5

5

全部达成

信访维稳恶性事件发生次数

≤0

=0

5

5

全部达成

时效指标（10）

赴省进京接劝访及时率

及时

及时

5

5

全部达成

重要信访问题介入及时率

及时

及时

5

5

全部达成

成本指标（10）

接劝访经费总支出

29

29

5

5

全部达成

效益指标（30分）

经济效益指标

本项目不适用该指标

5

5

本项目不适用该指标

社会效益指标

对提高政府公信力和形象的影响程度

效果较明显

效果较明显

5

5

全部达成

对维护社会和谐稳定的保障作用

效果较明显

效果较明显

5

5

全部达成

生态效益指标

本项目不适用该指标

5

5

本项目不适用该指标

可持续影响指标

信访长效管理机制的健全性

逐年提高

逐年提高

10

10

全部达成

满意度指标（10分）

满意度指标

辖区上访群众满意度

≥90

≥86

10

9

有待提高

总分

100

99

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度接劝访经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：用于接待群众来访方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映职工医疗保险缴费。

十三、.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

区信访局2021年接劝访经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

池州市贵池区信访局，负责处理全区的信访事项，保证信访渠道畅通的部门。

2021年接劝访经费区级预算安排资金29.00万元 。

（二）项目绩效目标

协调、处理各种信访业务，解决信访问题，促进我区社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

项目基本性质是协调、处理各种信访业务，解决信访问题，促进我区社会和谐稳定。

用途和主要内容旨在协调、处理各种信访业务，处理来信、来访，力争把矛盾纠纷化解在当地，协调处置各类突发性群体性事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件。协调、处理各种信访事务工作主要包括：(1)处理信访人的来信、来访；(2)信访维稳事项的工作部署；(3)排查调处；(4)开展关于信访工作的宣传教育；（5）督察督办；（6）劝访工作等。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和实际标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位于2022年2月组织人员，对“接劝访经费”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务科室及被接待单位及个人进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况，被接待单位和个人的相关问题进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类11项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2021年度接劝访经费专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项目支出对我区解决信访问题，促进我区社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2021年度接劝访经费专项资金绩效总得分为99分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置5分，得5分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目立项依据是根据安徽省信访条例规定要求，立项总体符合文件内容和要求。该指标满分1分，得1分。

2、项目立项-立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。该指标满分1分，得1分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：项目设置绩效目标，内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，目标与实际工作内容相符，与项目资金量相匹配。该指标满分1分，得1分。

4、绩效目标-绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解，指标值体现且符合实际，较为科学、全面。该指标满分1分，得1分。

5、资金投入-预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。该指标满分1分，得1分。

（二）项目实施过程情况

本次评价项目过程方面共设置5分，得5分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目到位资金29万元，已全额支出，支出率100%。该指标满分2分，得2分。

2、资金管理-资金使用合规性：资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象。该指标满分1分，得1分。

3、组织实施-管理制度健全性：制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，单位制定了项目资金管理办法。该指标满分1分，得1分。

4、组织实施-制度执行有效性：项目实施和支出符合项目实施管理和资金管理制度的各项要求。该指标满分1分，得1分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置50分，得50分，具体如下：

1、产出数量-实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数相符，完成率达到100%。该指标满分20分，得20分。

2、产出质量-质量达标率：项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准。该指标满分10分，得10分。

3、产出时效-资金使用及时性：项目资金按照相关制度、文件、等规定，及时使用。该指标满分10分，得10分。

4、产出成本-成本节约率：项目计划成本为29万元，实际成本为29万元。该指标满分10分，得10分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置40分，得39分，具体如下：

项目效益-社会效益：

1、开展信访协调、处理各种信访业务，解决信访问题，促进了我区社会和谐稳定，项目实施所产生的可持续影响效益较高。该指标满分20分，得20分。

2、项目效益-实施效益：项目实施取得的经济效益和生态效益，不适用于本单位得满分。该指标满分10分，得10分。

3、项目效益-满意度：服务对象对开展活动实施效果的满意程度为86%。该指标满分10分，得9分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、存在问题及原因

2021年度项目资金支出进度有着不确定的影响因素，信访工作的工作部署、排查调处、宣传教育、督查督办、劝访工作等相关工作决定着项目资金的支出，项目成本节约率未达标，开展工作质量和群众满意度有所提高，没有控制好对项目成本资金的使用，各类科普活动的宣传力度不够，没有达到群众满意程度。

六、有关建议

1、加大对所在镇街信访突出问题的调研工作

2、进一步指导镇街开展信访引导，宣传工作

附件：2021年度“接劝访经费”项目支出绩效评价评分表

2021年度区信访局项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称

接劝访经费

实施单位

池州市贵池区人民政府信访局

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

29

29

100%

10

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

29

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

主要用于协调处理重要信访问题和赴省进京接劝访工作

基本完成重要信访问题和赴省进京接劝访工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

赴省进京接劝访次数

≥30

=30

10

10

全部达成

重要信访问题掌握覆盖率

≥100

=100

10

10

全部达成

质量指标（10）

赴省进京上访同比下降率

≥10%

=10%

5

5

全部达成

信访维稳恶性事件发生次数

≤0

=0

5

5

全部达成

时效指标（10）

赴省进京接劝访及时率

及时

及时

5

5

全部达成

重要信访问题介入及时率

及时

及时

5

5

全部达成

成本指标（10）

接劝访经费总支出

29

29

5

5

全部达成

效益指标（30分）

经济效益指标

本项目不适用该指标

5

5

本项目不适用该指标

社会效益指标

对提高政府公信力和形象的影响程度

效果较明显

效果较明显

5

5

全部达成

对维护社会和谐稳定的保障作用

效果较明显

效果较明显

5

5

全部达成

生态效益指标

本项目不适用该指标

5

5

本项目不适用该指标

可持续影响指标

信访长效管理机制的健全性

逐年提高

逐年提高

10

10

全部达成

满意度指标（10分）

满意度指标

辖区上访群众满意度

≥90

≥86

10

9

有待提高

总分

100

99