2022年9月

 

 

 

 

  

  

目  录

第一部分 贵池区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区科学技术协会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分 池州市贵池区科学技术协会概况

一、主要职责

区科协是全区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是发展我区科学技术事业发展的重要社会力量。

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3. 全心全意为科技工作者服务，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与我区科学技术政策制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展民间国际科学技术交流与合作；发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7.开展继续教育和培训工作

8、开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区科学技术协会2021年度部门决算仅包括池州市贵池区科学技术协会本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分  贵池区科学技术协会2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

											公开02表
单	位	：	池州市贵池区科学技术协会								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	121.01	100.91	8.00					12.11
206			科学技术支出	100.99	80.89	8.00					12.11
20601			科学技术管理事务	78.99	66.89						12.11
2060101			行政运行	78.99	66.89						12.11
20607			科学技术普及	22.00	14.00	8.00
2060702			科普活动	22.00	14.00	8.00
208			社会保障和就业支出	11.39	11.39
20805			行政事业单位养老支出	11.39	11.39
2080501			行政单位离退休	6.45	6.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94
210			卫生健康支出	1.68	1.68
21011			行政事业单位医疗	1.68	1.68
2101101			行政单位医疗	1.68	1.68
221			住房保障支出	6.96	6.96
22102			住房改革支出	6.96	6.96
2210201			住房公积金	6.96	6.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。              

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区科学技术协会2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计127.13万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计127.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加44.98万元，增长54.75%，主要原因：一是单位2021年调入2名人员；二是职工社保和公积金基数调整、；三是职工增加提租补贴。

二、收入决算情况说明

  2021年度收入合计121.01万元，其中：财政拨款收入100.91万元，占83.39%；上级补助收入8万元，占6.61%；其他收入12.11万元，占10.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计122.85万元，其中：基本支出96.06万元，占78.19%；项目支出26.79万元，占21.81%;经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总100.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计100.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加37.56万元，增长59.29%，主要原因：一是单位2021年调入2名人员；二是职工社保和公积金基数调整、；三是职工增加提租补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出100.91万元，占本年支出的82.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.56万元，增长59.29%。主要原因：一是单位2021年调入2名人员；二是职工社保和公积金基数调整、；三是职工增加提租补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出100.91万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出80.89万元，占80.16%;社会保障和就业（类）支出11.39万元，占11.29%；卫生健康（类）支出1.68万元，占1.66%; 住房保障（类）支出6.96万元，占6.9%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.99万元，支出决算为100.91万元，完成年初预算的157.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位2021年调入2名人员；二是职工社保和公积金基数调整、；三是职工增加提租补贴。其中:基本支出86.91万元，占86.13%；项目支出14万元，占13.87%。具体情况如下：

1．“科学技术支出”项：年初预算为53.76万元，支出决算80.89万元，完成年初预算的150.47%，主要用于在职人员工资、日常办公开支、开展科学技术普及支出等。

2.“社会保障和就业支出”项：年初预算为3.89万元，支出决算11.39万元，完成年初预算的292.8%，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.“卫生健康支出”项：年初预算为1.67万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的100.6%，主要用于单位在职人员医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”项：年初预算为4.67万元，支出决算6.96万元，完成年初预算的149.04%，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出86.91万元，其中：人员经费82.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区科学技术协会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区科学技术协会2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市贵池区科学技术协会机关运行经费支出4.01万元，比2020年减少2.62万元，下降39.52%，主要原因是：单位减少了对办公费、印刷费、培训费、其他交通费用等方面费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区科学技术协会政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元（主要是采购办公电脑、打印机、办公桌椅等）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区科学技术协会共有车辆0辆，实行公车改革后，本单位已经没有车辆，平时用车时按程序在公车平台申请。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金26.79万元，占项目预算总额的100%。

我单位于2022年2月组织人员，对“科普经费”项目开展部门绩效评，价共涉及资金26.79万元。本次绩效评价，通过与业务科室及被补助单位进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况，被补助单位的资格等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类11项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2021年度科普经费专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项目支出对我区激发创新活力、促进全民科学普及率和综合素质等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2021年度科普经费专项资金绩效总得分为98.5分，评价结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

池州市贵池区科学技术协会在2021年度部门决算中反映“科普经费”项目绩效自评结果。

“科普经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为22万元，执行数为26.79万元，完成预算的121.77%。项目绩效目标完成情况：

1、在防灾减灾日、全国科普日等活动期间，认真组织策划，动员全区科技工作者广泛参与，共开展线上线下活动98场，覆盖7类联合行动，营造全民参与科普的良好氛围，被评为中国科协2021年全国科普日活动优秀组织单位；

2、加强科技工作者日宣传，走访慰问基层科技工作者，推荐产生2名市级最美科技工作者，宣传短信20000条；

3、积极走访调研农技协会、基地，指导开展各类技术培训活动20余场；

4、加强青少年科技教育，协助省科协开展“人工智能进乡村”科技志愿服务活动暨贵池区科技辅导员能力提升专项行动；协助市科技馆开展科普大篷车巡展活动；联合区教体局组织参加省皖南片科技辅导员培训交流会及市第六届青少年科技创新大赛；培育2所市级科普示范学校；开展农村少儿爱科学活动6场；举办百名专家乡村学堂讲科普活动。联合区农业农村局、科技局等开展科普惠民乡村行活动9场；联合池阳职业培训学校举办智爱妈妈科普讲座2场；

5、省级科普示范单位认定4家（贵池区食用菌协会、棠溪枣业协会为省示范农技协会、、九华社区、东湖路社区），市级科普示范单位认定4家（城北社区、再生稻产业协会、齐山野生动物园、福艾堂艾草种植专业合作社）；

6、区级农技协会申报1家（贵池区皖南土鸡养殖协会 ），成立企业科协1家（适四时公司）

7、全年编印科普宣传资料共5000余册；

8、积极推广科普中国APP应用，全区新增科普信息员1700余人，联合农业农村局动员参加2021年全国农民网络知识竞赛；组织参加市“乡村振兴与智慧农业专业技能”培训班；

9、对镇街、园区科协工作进行对接指导，完成了区政府对各镇街目标管理绩效考核。    

发现的主要问题及原因：科普经费超出成本指标原因是：因为增加了科普工作人员，劳务费增多；开展科普活动单位增多，科普活动补助资金加大等。改进措施：严格遵照预算安排执行，合理使用科普经费，控制好对项目成本资金的运行监控。

存在的问题及原因：一是2021年度项目成本节约率未达标：主要原因是：因为增加了科普工作人员，劳务费增多；开展科普活动单位增多，科普活动补助资金加大等。二是科普活动开展情况调查，没有达到群众满意程度：主要原因是：因为单位人员少，科普活动开展的质量和宣传力度不够。

下一步改进措施：一是严格遵照预算安排执行，合理使用科普经费，控制好对项目成本资金的运行监控。二是科普活动开展形式多样化，覆盖到各类人群；进一步加大宣传力度，提高科普活动的质量；全面了解广大群众的意愿，让他们的满意度有所提高。

“科普经费”项目绩效自评综述：（同上）

 

2021年度科普活动项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称		科普经费			实施单位	池州市贵池区科学技术协会
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数（A）	实际执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分
		年度资金总额	14	22	26.79	1.22	10	10
		其中：中央、省、市补助		8
		县（区）资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	申请资金14万元，用于开展各类科普活动，提升全民科学素质： （1）、在防灾减灾日、全国科普日等活动期间，举办线上线下科普宣传活动不少于50次； （2）、增强全心全意为科技工作者服务精神，开展“全国科技工作者日”活动不少于3次；（走访慰问、推荐市级最美科技工作、短信宣传） （3）、对所属协会、基地走访调研并指导开展各类实用技术培训不少于18次； （4）、加强青少年科技教育，开展科普大篷车进校园、组织参加全市青少年科技创新大赛、培育市级科普示范学校、开展农村少儿爱科学活动、举办百名专家乡村学堂讲科普活动； （5）、申报市级、省级科普示范单位认定工作； （6）、开展区级协会申报和企业科协组建工作； （7）、组织编印新版科普宣传资料，进行宣传发放； （8）、积极推广科普中国APP应用和组织参加2021年全国农民网络知识竞赛工作；  (9)、指导镇街、园区科协开展相关工作，完成年度考核任务。				全年科普活动经费实际执行数为26.79万元。 1、在防灾减灾日、全国科普日等活动期间，认真组织策划，动员全区科技工作者广泛参与，共开展线上线下活动98场，覆盖7类联合行动，营造全民参与科普的良好氛围，被评为中国科协2021年全国科普日活动优秀组织单位； 2、加强科技工作者日宣传，走访慰问基层科技工作者，推荐产生2名市级最美科技工作者，宣传短信20000条； 3、积极走访调研农技协会、基地，指导开展各类技术培训活动20余场； 4、加强青少年科技教育，协助省科协开展“人工智能进乡村”科技志愿服务活动暨贵池区科技辅导员能力提升专项行动；协助市科技馆开展科普大篷车巡展活动；联合区教体局组织参加省皖南片科技辅导员培训交流会及市第六届青少年科技创新大赛；培育2所市级科普示范学校；开展农村少儿爱科学活动6场；举办百名专家乡村学堂讲科普活动。联合区农业农村局、科技局等开展科普惠民乡村行活动9场；联合池阳职业培训学校举办智爱妈妈科普讲座2场； 5、省级科普示范单位认定4家（贵池区食用菌协会、棠溪枣业协会为省示范农技协会、、九华社区、东湖路社区），市级科普示范单位认定4家（城北社区、再生稻产业协会、齐山野生动物园、福艾堂艾草种植专业合作社）； 6、区级农技协会申报1家（贵池区皖南土鸡养殖协会 ），成立企业科协1家（适四时公司） 7、全年编印科普宣传资料共5000余册； 8、积极推广科普中国APP应用，全区新增科普信息员1700余人，联合农业农村局动员参加2021年全国农民网络知识竞赛；组织参加市“乡村振兴与智慧农业专业技能”培训班； 9、对镇街、园区科协工作进行对接指导，完成了区政府对各镇街目标管理绩效考核。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20）	推荐参加市青少年科技教育协会第二次代表大会代表	≥1次	1次	1	1
			区级科普示范单位调研及授牌	≥9次	10次	1.5	1.5
			开展“防灾减灾日”科普宣传活动次数	≥25次	30次	1.5	1.5
			开展“全国科技工作者日”活动	≥3次	4次	1	1
			“全国科技工作者日”短信宣传	≥20000条	20000条	1.5	1.5
			组织参加2021年全国农民科学素质网络竞赛	≥150人次	160人次	1.5	1.5
			开展“全国科普日”宣传活动	≥30次	40次	1.5	1.5
			农技协会申报工作	≥1个	1个	1	1
			开展省市级科普示范单位申报认定工作	≥5个	8个	1.5	1.5
			组织参加全市青少年科技创新大赛	≥1次	1次	1	1
			对所属农技协会、基地的调研	≥15次	15次	1.5	1.5
			开展实用技术培训	≥3次	5次	1.5	1.5
			积极组建企业科协	≥1个	1个	1	1
			开展科普为民惠民行动、科普关爱服务计划活动	≥5个	18个	1.5	1.5
			指导镇街、园区科协开展相关工作	≥21个	21个	1.5	1.5
		质量指标（10）	指标1：开展各类活动，提高全民综合素质	≥95%	98%	5	5
			指标2：“全国科技工作者日”短信发布完成率	≥98%	100%	5	5
		时效指标（10）	开展各项科普活动完成及时性	12月底前完成	已按时完成	5	5
			支付科普活动经费及时性	12月底前完成	已按时完成	5	5
		成本指标（10）	科普活动经费	≤22万	26.79万	10	7.8	科普经费超出成本指标原因是：因为增加了科普工作人员，劳务费增多；开展科普活动单位增多，科普活动补助资金加大等。改进措施：严格遵照预算安排执行，合理使用科普经费，控制好对项目成本资金的运行监控。
	效益指标（30分）	经济效益指标	本指标不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：开展各类活动，提高全民综合素质	较好	全民综合素质有较大提高	15	15
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	科普宣传成效	较高	科普宣传达到预期效果	15	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	科普活动普及对象满意度	≥98%	≥97%	10	9.8	通过电话抽样调查及活动现场询问的方式，对满意度进行调查。主要原因是：因为单位人员少，科普活动开展的质量和宣传力度不够。改进措施：科普活动开展形式多样化，覆盖到各类人群；进一步加大宣传力度，提高科普活动的质量；全面了解广大群众的意愿，让他们的满意度有所提高。
总分						100	97.6
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度科普经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

 

第四部分 名词解释

    

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分：附件

2021年度科普经费项目绩效评价报告

 

 

项目支出绩效评价报告

 

 

科普经费项目支出绩效评价报告

 

2022年2月

区科协2021年科普经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况：贵池区科学技术协会内设办公室、科普部，全区有镇街科协19个，园区科协2个，企业科协2个。经费来源属于财政核拔，“三定”方案人员编制数3人，现有在职人员6人。我会是区委、区政府联系全区科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。为促进全民科学素质提升，开展学术交流，促进学科发展；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；弘扬科学精神，普及科学知识；开展青少年科学技术教育活动；推广先进技术，加强科普工作队伍建设；维护科学技术工作者的合法权益，组织他们参与我区科技政策制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；举办防灾减灾日、科技工作者日、全国科普日等活动；开展科普宣传、科普讲座、科技培训等工作。

2、项目背景、主要内容及实施情况:

为深入贯彻习近平总书记关于全民科学素质建设的重要指示精神，推动落实《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2021—2035年）的通知》（国发〔2021〕9号、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）的通知》（皖政办秘〔2021〕121号）、《池州市人民政府办公室关于印发<池州市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025年）>的通知》（池政办秘〔2022〕35号）和《贵池区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的有关要求，提升全区公民科学普及率和综合素质，做好2021年度工作：（1）、在防灾减灾日、全国科普日等活动期间，举办线上线下科普宣传活动；

（2）、增强全心全意为科技工作者服务精神，开展“全国科技工作者日”活动

（3）、对所属协会、基地走访调研并指导开展各类实用技术培训；

（4）、加强青少年科技教育，开展科普大篷车进校园、组织参加全市青少年科技创新大赛、培育市级科普示范学校、开展农村少儿爱科学活动、举办百名专家乡村学堂讲科普活动；

（5）、申报市级、省级科普示范单位认定工作；

（6）、开展区级协会申报和企业科协组建工作；

（7）、组织编印新版科普宣传资料，进行宣传发放；

（8）、积极推广科普中国APP应用和组织参加2021年全国农民网络知识竞赛工作；

 (9)、指导镇街、园区科协开展相关工作，完成年度考核任务。

3、项目奖金投入和使用情况：

我单位的“科普经费”项目为本年度项目。立项依据是根据皖发（2003）17号文件，区级预算安排资金14.00万元 ，基层科普行动计划资金8.00万元（省财政拨款），2021年度科普经费项目资金计划共计22.00万元。全年科普活动经费实际支出为26.79万元，主要用于：办公费1.79万元、印刷费1.21万元、邮电费0.75万元、劳务费6.93万元、其他交通费2.38万元、租赁和其他商品服务费0.43万元、对民间非营利组织补助13.30万元。

（二）项目绩效目标

全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，提高全区公民科学普及率和综合素质。

1、在防灾减灾日、全国科普日等活动期间，认真组织策划，动员全区科技工作者广泛参与，共开展线上线下活动98场，覆盖7类联合行动，营造全民参与科普的良好氛围，被评为中国科协2021年全国科普日活动优秀组织单位；

2、加强科技工作者日宣传，走访慰问基层科技工作者，推荐产生2名市级最美科技工作者，宣传短信20000条；

3、积极走访调研农技协会、基地，指导开展各类技术培训活动20余场；

4、加强青少年科技教育，协助省科协开展“人工智能进乡村”科技志愿服务活动暨贵池区科技辅导员能力提升专项行动；协助市科技馆开展科普大篷车巡展活动；联合区教体局组织参加省皖南片科技辅导员培训交流会及市第六届青少年科技创新大赛；培育2所市级科普示范学校；开展农村少儿爱科学活动6场；举办百名专家乡村学堂讲科普活动。联合区农业农村局、科技局等开展科普惠民乡村行活动9场；联合池阳职业培训学校举办智爱妈妈科普讲座2场；

5、省级科普示范单位认定4家（贵池区食用菌协会、棠溪枣业协会为省示范农技协会、、九华社区、东湖路社区），市级科普示范单位认定4家（城北社区、再生稻产业协会、齐山野生动物园、福艾堂艾草种植专业合作社）；

6、区级农技协会申报1家（贵池区皖南土鸡养殖协会 ），成立企业科协1家（适四时公司）

7、全年编印科普宣传资料共5000余册；

8、积极推广科普中国APP应用，全区新增科普信息员1700余人，联合农业农村局动员参加2021年全国农民网络知识竞赛；组织参加市“乡村振兴与智慧农业专业技能”培训班；

9、对镇街、园区科协工作进行对接指导，完成了区政府对各镇街目标管理绩效考核。    

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、绩效指标明确性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、加强管理所制定的相关制度、制度执行有效情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会效益等。

通过绩效评价督促本单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和实际标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位于2022年2月组织人员，对“科普经费”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务科室及被补助单位进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况，被补助单位的资格等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类11项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2021年度科普经费专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项目支出对我区激发创新活力、促进全民科学普及率和综合素质等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2021年度科普经费专项资金绩效总得分为98.5分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目立项依据是根据皖发（2003）17号文件，立项总体符合文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。

2、项目立项-立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。该指标满分4分，得4分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：项目设置绩效目标，内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，目标与实际工作内容相符，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。

4、绩效目标-绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解，指标值体现且符合实际，较为科学、全面。该指标满分2分，得2分。

5、资金投入-预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。该指标满分4分，得4分。

6、资金投入-资金分配合理性：项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。该指标满分4分，得4分。

（二）项目实施过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目到位资金22万元，已全额支出，支出率100%。该指标满分5分，得5分。

2、资金管理-资金使用合规性：资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象。该指标满分5分，得5分。                                      

3、组织实施-管理制度健全性：制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，单位制定了项目资金管理办法。该指标满分5分，得5分。

5、组织实施-制度执行有效性：项目实施和支出符合项目实施管理和资金管理制度的各项要求。该指标满分5分，得5分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置32分，得30.7分，具体如下：

1、产出数量-实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数相符，完成率达到100%。该指标满分10分，得10分。

2、产出质量-质量达标率：项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准。该指标满分10分，得10分。

3、产出时效-资金拨付及时性：项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。本年度所有项目资金按规定时间已在12月底前全部完成支付。该指标满分3分，得3分。

4、产出时效-工作完成及时性：项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。本年度开展的各项科普活动按规定时间已在12月底前全部完成。该指标满分3分，得3分。

5、产出成本-成本节约率：项目计划成本为22万元，实际成本为26.79万元，超计划成本4.79万元。该指标满分6分，得4.7分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置28分，得27.8分，具体如下：

1、项目效益-社会效益指标：开展各类科普活动，使广大民众的综合素质有了较大的提高，产生的社会效益较好。该指标满分5分，得5分。

2、项目效益-可持续影响指标：项目实施所产生的可持续影响效益较高，科普宣传活动达到了预期效果。该指标满分5分，得5分。

3、项目效益-经济效益和生态效益指标 ：项目实施取得的经济效益和生态效益，这两个指标不适用于本单位得满分。该两项指标满分10分，得10分。

4、项目效益-服务对象满意度：通过电话抽样调查及活动现场询问的方式，组织服务对象按照满意、比较满意、一般、不满意四个等次对科普活动开展情况的满意度进行调查，调查结果对开展各项活动实施效果的满意度达到97%以上。该指标满分8分，得7.8分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、存在问题及原因

 1、2021年度项目成本节约率未达标：主要原因是：因为增加了科普工作人员，劳务费增多；开展科普活动单位增多，科普活动补助资金加大等。改进措施：严格遵照预算安排执行，合理使用科普经费，控制好对项目成本资金的运行监控。

2、对科普活动开展情况调查，没有达到群众满意程度：主要原因是：因为单位人员少，科普活动开展的质量和宣传力度不够。改进措施：科普活动开展形式多样化，覆盖到各类人群；进一步加大宣传力度，提高科普活动的质量；全面了解广大群众的意愿，让他们的满意度有所提高。

六、有关建议

1、加大对所属协会、基地的走访、调研工作

2、进一步指导镇街、园区科协开展工作

3、加强各类科普活动的宣传力度

附件： 2021年度“科普经费”项目支出绩效评价评分表

 

 

 

 

区科协2021年度“科普经费”项目支出绩效评价评分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得2分； 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。	4
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得4分	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.项目设置绩效目标，得1分； 2.绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得1分。	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得1分。	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，得2分； 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得2分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得2分； 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得2分。	4
过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分；                                       2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分； 2.单位制定项目资金管理办法，得2分；	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。	5
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值	10
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得3分。	3
		工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得3分。	3
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。	4.7
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值	7.8
合计			100			98.5