| 索引号： | 11341802003284563H/202210-00001 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 区政协办公室 | 主题分类： | 综合政务 |
| 标题： | 池州市贵池区政协办2021年部门决算情况 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-10-19 |
贵池区政协办2021年度部门决算
2022年10月
目 录
第一部分 贵池区政协办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 贵池区政协办2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 贵池区政协办2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵池区政协办概况
一、主要职责
1．负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作，协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。
2．负责起草区政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话等。
3．组织实施或协助有关职能机构实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
4．负责委员视察、参观、调研、座谈等日常活动的服务和具体组织工作。
5．负责区政协与区委、区人大、区政府及有关部门的联系工作。
6．负责区政协开展活动的后勤保障和区政协的接待工作。
7．研究宣传统一战线和人民政协的理论、政策，为领导提供参考意见及资料。
8．负责政协年度调研计划的落实，写出专项调查材料或综合调查报告；收集、反映各界人士的意见、建议；宣传区政协委员在各条战线上做出的突出成绩。
9．负责编写政协会刊、简报、信息、年鉴等。
10．负责区政协提案的收集、审理、交办和督办工作。
11．负责联系市政协专门委员会和基层委员活动小组的工作。
12．承担区政协领导交办的其他事项；负责区政协机关日常和其它各项事务工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，贵池区政协办2021年度部门决算仅包括区政协办本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 贵池区XX（部门名称）2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：区政协办 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
924.84 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
863.95 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
21.45 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
10.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
30.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
924.84 |
本年支出合计 |
61 |
926.26 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
123.3 |
年末结转和结余 |
63 |
121.88 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1048.14 |
总计 |
65 |
1048.14 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
||||
|
部门： |
区政协办 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
||||
|
合计 |
924.84 |
924.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
862.53 |
862.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20102 |
政协事务 |
862.53 |
862.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010201 |
行政运行 |
862.53 |
862.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.45. |
21.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.45. |
21.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.45. |
21.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.62 |
10.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.62 |
10.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.62 |
10.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门： |
区政协办 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
926.26 |
676.11 |
250.15 |
|
|
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
963.95 |
613.8 |
250.15 |
|
|
|
|||||
|
20102 |
政协事务 |
963.95 |
613.8 |
250.15 |
|
|
|
|||||
|
2010201 |
行政运行 |
863.95 |
613.8 |
250.15 |
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.45. |
21.45 |
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.45. |
21.45 |
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.45. |
21.45 |
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.62 |
10.62 |
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.62 |
10.62 |
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.62 |
10.62 |
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
区政协办 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
924.84 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
863.95 |
863.95 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
21.45 |
21.45 |
|
|
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
10.62 |
10.62 |
|
|
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
24 |
924.84 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
123.3 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
123.3 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
926.26 |
926.26 |
|
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
121.88 |
121.88 |
|
|
|||
|
总计 |
29 |
1048.14 |
总计 |
58 |
1048.14 |
1048.14 |
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
区政协办 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
9,26.26 |
6,76.11 |
2,50.15 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,63.95 |
6,13.8 |
2,50.15 |
||||||
|
20102 |
政协事务 |
863.95 |
613.8 |
2,50.15 |
||||||
|
2010201 |
行政运行 |
863.95 |
613.8 |
2,50.15 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.45. |
21.45 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.45. |
21.45 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.45. |
21.45 |
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.62 |
10.62 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.62 |
10.62 |
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.62 |
10.62 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.24 |
30.24 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.24 |
30.24 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.24 |
30.24 |
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
区政协办 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
242.78 |
302 |
商品和服务支出 |
208.14 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
88.28 |
30201 |
办公费 |
21 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
42.42 |
30202 |
印刷费 |
20.8 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
7.5 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.01 |
310 |
资本性支出 |
3.92 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.45 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.8 |
30207 |
邮电费 |
19.53 |
31002 |
办公设备购置 |
3.52 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.62 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.4 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
30.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
2.82 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.19 |
30214 |
租赁费 |
0.6 |
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
221.27 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.2 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
23.01 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
22.67 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
184.24 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.87 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.22 |
312 |
对企业补助 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.56 |
31204 |
费用补贴 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.31 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
62.2 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
||
|
人员经费合计 |
464.05 |
公用经费合计 |
212.05 |
|||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
区政协 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：贵池区政协办没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
部门： 区政协 金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：贵池区政协办没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
|||||||
第三部分 贵池区政协办2021年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1048.14万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1048.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加429.41万元，增长41%，主要原因：一是2021年调入工作人员3人；二是年初有结转结余。三是机关退休人员1人去世，增加抚恤金支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计926.26万元，其中：财政拨款收入926.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计926.26万元，其中：基本支出676.11万元，占73%；项目支出250.15万元，占27%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计926.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计926.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加352.52万元，增长58.68%，主要原因：一是2021年调入工作人员3人；二是年初有结转结余。三是机关退休人员1人去世，增加抚恤金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出926.25万元，占本年支出100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加352.52万元，增长58.68%。主要原因：一是2021年调入工作人员3人；二是年初有结转结余。三是机关退休人员1人去世，增加抚恤金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出926.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出863.95万元，占93.27%;社会保障和就业（类）支出24.45万元，占2%；卫生健康（类）支出10.62万元，占1.23%；住房保障（类）支出30.24万元，占3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为467.89万元，支出决算为926.26万元，完成年初预算的197.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是2021年调入工作人员3人；二是年初有结转结余。三是机关退休人员1人去世，增加抚恤金支出。其中：基本支出676.11万元，占73%；项目支出250.15万元，占27%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）。年初预算为402.44万元，支出决算为863.95万元，完成年初预算的214.67%，决算数大于预算数的主要原因:一是2021年调入工作人员3人；二是机关退休人员1人去世，增加抚恤金支出，三是退休，在职职工生活补助未列入预算。
2.社会保障和就业（类）。年初预算为31.27万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的78.19%，决算数小与预算数主要原因是退休人员2人。
3. 卫生健康（类）。年初预算为8.52万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的124.64%，决算数大与预算数主要原因是职工工资调整金额增加。
4. 住房保障支出（类）。年初预算为25.65万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出676.1万元，其中：人员经费464.05万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费212.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
区政协办没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
区政协办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，贵池区政协办机关运行经费支出87.62万元，比2020年减少34.38万元，下降28.2%，主要原因是办公费及差旅费支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，贵池区政协办政府采购支出总额3.94万元，其中：政府采购货物支出3.94万元，授予中小企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.94 万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，贵池区政协办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金311万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，年初项目预算225万元，全年实际执行预算311万元，预算执行率138%，通过运用财政支出绩效评价指标体系进行分析、定量考核，7个项目最终评价等级为优等级,达到了项目预期绩效目标。
组织对2021年度整体支出开展了绩效自评价，评价结果显示，年初部门总预算467.88万元，追加预算580.26万元，合计1048.14万元，全年实际执行预算1048.14万元，预算执行率100%。通过运用财政支出绩效评价指标体系进行分析、定量考核（投入指标10分，过程指标20分，产出指标30分，效益指标30分，满意度指标9.8分）。2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为98.9分，自评结果为“优”。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
区政协办在2021年度部门决算中反映“政协会议费”、“委员活动经费” 、“法律顾问费”、“委员考察经费”、 “政协研究会经费”、“政协专委会经费”、“委员培训经费”等7个项目绩效自评结果。
政协全会会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年召开政协全委会1次。
|
2021年度政协会议经费项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
政协会会议经费 |
实施单位 |
池州市贵池区政协办 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
55 |
55 |
55 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
55 |
55 |
55 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
精心组织,认真开好区政协十届四次全会、区政协常委会、区政协党组会议、区政协主席会议等四个法定会议，全面完成各项会议议程，确保会议质量。 |
召开大会预备会议1次，3次全体会议，主席团会议6次，认真开好区政协十届四次全会、区政协常委会、区政协党组会议、区政协主席会议等四个法定会议，全面完成各项会议议程。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
委员出席会议人数 |
≧220人 |
220人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
委员议案建议数量 |
≧90条 |
102条 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标（10） |
委员出席率 |
≧90% |
95.4% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
政协委员建议办理满意率 |
≧95% |
88.20% |
5 |
4.64 |
|
||||||||
|
时效指标（10） |
会议召开时间 |
元月底前 |
已召开 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标（10） |
人均会议费 |
≦450 |
419元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
听取和审议专项工作报告，促进相关工作 |
明显 |
明显 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
|
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
委员满意率 |
≧95% |
95% |
10 |
10 |
通过电话抽样调查及活动现场询问的方式，对委员满意度进行调查。 |
||||||
|
总分 |
100 |
99.64 |
|
||||||||||
“政协委员活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全体代表征订了《江淮时报》；二是及时拨付委员活动经费。
|
2021年度委员活动经费项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
区政协委员活动经费 |
实施单位 |
贵池区政协办 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
53 |
53 |
53 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
53 |
53 |
53 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
组织市、区政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为区委决策提供依据。 |
围绕全区重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察10次 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
召开委员会议 |
10次 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
组织委员视察 |
10次 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
质量指标（10） |
视察报告 |
形成调研报告 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标（10） |
项目完成时间 |
全年 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标（10） |
项目总成本 |
≤530000元 |
530000元 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
促进全区经济社会发展 |
程度较高 |
程度较高 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
加强同各方面人士的联系，及时反映群众的意见和要求，为区委决策提供依据 |
|
程度较高 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥98 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
“法律顾问费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了法律服务12次完成全年目标任务。
|
2021年度法律顾问费项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
法律顾问费 |
实施单位 |
池州市贵池区政协办 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
6 |
6 |
6 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
发挥法律顾问在参与决策、重大合同签订中的作用 |
完成 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
开展法律服务次数 |
≧12 |
12 |
20 |
20 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
质量指标（10） |
资金支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
时效指标（10） |
资金支付年底前 |
年底前 |
年底前 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
成本指标（10） |
总费用 |
≦60000 |
60000 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
社会效益指标 |
法律顾问在参与决策、、重大项目合同签订中作用 |
明显 |
明显 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
促进法治机关建设 |
明显 |
明显 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
机关满意度 |
≧95 |
95 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
“考察经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织代表视察9次达成全年目标任务。
|
2021年度考察经费项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
政协考察经费 |
实施单位 |
区政协办 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
30 |
30 |
30 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
组织市、区政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为区委决策提供依据。 |
围绕区委、区政府重点工作，组织委员视察6次以上，专题调研3次以上，对重点提案进行现场督办，召开专题协商会2次以上 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
委员视察次数 |
9次 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
专题协商会 |
2次 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标（10） |
视察报告 |
形成报告 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标（10） |
项目完成时间 |
全年 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标（10） |
项目总成本 |
≤300000元 |
300000元 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
促进全区经济社会发展 |
行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。 |
程度较高 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
规范政协委员视察和民主监督行为 |
提升政协委员履职水平 |
程度较高 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
“政协研究会经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为开展了考察调研15次；二是开展探索政协理论与实践创新研究。
|
附件一： 2021年度研究会项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
区政协研究会 |
实施单位 |
区政协办 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
20 |
20 |
20 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
发展政协事业、服务全区经济和社会发展工作。开展学习考察、对外交流、招商引资等活动。 |
组织开展学习考察、对外交流、招商引资等活动20次。完成建议报告。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
学习考察 |
15次 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
市县区政协研究会交流会议 |
10次 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标（10） |
研究会建议方案 |
形成报告 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标（10） |
项目完成时间 |
全年 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标（10） |
项目总成本 |
≤200000元 |
200000元 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
促进全区经济社会发展 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
促进全区经济社会发展 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
“政协培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织常委会全体委员参加了上级政协组织的业务培训。
|
2021年度委员培训项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
区政协委员培训经费 |
实施单位 |
区政协办 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
45 |
45 |
45 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
45 |
45 |
45 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
组织市、区政协委员参加全国政协和省市县组织的代表培训工作，进一步提升各级政协委员 履职能力。 |
组织市、区政协委员参加省市县组织的代表培训工作5次，进一步提升各级委员履职能力。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
委员培训次数 |
5次 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
委员培训人数 |
150人 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标（10） |
提升委员履职能力 |
明显提升 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标（10） |
项目完成时间 |
全年 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标（10） |
项目总成本 |
≤450000元 |
450000元 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
促进全区经济社会发展 |
程度较高 |
程度较高 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
促进全区经济社会发展 |
程度较高 |
程度较高 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥98 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
“政协专委会经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成区政协各委专题调研活动，形成调研报告。
|
2021年度政协专委会项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
政协专委会 |
实施单位 |
贵池区政协办 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
16 |
16 |
16 |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
县（区）资金 |
16 |
16 |
16 |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
区政协各委专题调研活动，形成调研报告。 |
全面完成区政协各委专题调研活动，形成调研报告。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
专委会调研次数 |
14次 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
专委会调研报告 |
14次 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标（10） |
专委会调研成果 |
形成调研报告 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标（10） |
项目完成时间 |
全年 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标（10） |
项目总成本 |
≤160000元 |
160000元 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
促进全区经济社会发展 |
程度较高 |
程度较高 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
加强同各方面人士的联系，及时反映群众的意见和要求，为区委决策提供依据 |
长期 |
程度较高 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥98 |
完成 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
《政协全会会议经费项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度政协会议经费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况区政协办的“政协会议经费”项目为本年度项目。立项依据是根据政协章程的要求，每年要举行政协大会至少 1 次、常委会数6次.主要是召开区政协十届四次会议。2021年度政协会议经费项目区级预算安排资金55万元。
（二）项目绩效目标
召开大会预备会议1次，3次全体会议，主席团会议6次，委员团会议6次，听取并审议区人大常委会、区法院、区检察院工作报告、“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案、计划报告、预算报告。二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围
部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、绩效指标明确性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、加强管理所制定的相关制度、制度执行有效情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会效益等。
通过绩效评价督促本单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。
（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准
（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行依法依规公开，接受社会监督。
（2）评价主要指标体系：
|
指标类型 |
分值 |
备 注 |
|
项目决策 |
20% |
主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价 |
|
项目过程 |
20% |
主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价 |
|
项目产出 |
32% |
主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价 |
|
项目效益 |
28% |
主要对项目社会效益、项目实施取得的可持续影响及服务对象满意度等方面进行评价 |
（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和实际标准。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
我单位于2022年2月组织人员，对“政协全会会议经费”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务科室及被代表进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况，被补助单位的资格等相关数据进行了复核。
本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类10项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2021年度政协全会会议经费项目立项依据充分，资金到位及时。该项目支出对我区监督宪法和法律实施，提高全区法治化水平听取和审议专项工作报告，提出审议意见交“一府两院”研究处理，促进相关工作等方面发挥了积极的作用。
经过审慎评价，2021年度政协全会会议经费项目总得分为99.64分，评价结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：
1、项目立项-立项依据充分性：该项目立项依据是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，立项总体符合法律规定。该指标满分4分，得4分。
2、项目立项-立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。该指标满分4分，得4分。
3、绩效目标-绩效目标合理性：项目设置绩效目标，内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，目标与实际工作内容相符，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。
4、绩效目标-绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解，指标值体现且符合实际，较为科学、全面。该指标满分2分，得2分。
5、资金投入-预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。该指标满分4分，得4分。
6、资金投入-资金分配合理性：项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。该指标满分4分，得4分。
（二）项目实施过程情况
本次评价项目过程方面共设置20分，得20分，具体如下：
1、资金管理-预算执行率：该项目到位资金60万元，已全额支出，支出率100%。该指标满分5分，得5分。
2、资金管理-资金使用合规性：资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象。该指标满分5分，得5分。
3、组织实施-管理制度健全性：制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，单位制定了项目资金管理办法。该指标满分5分，得5分。
5、组织实施-制度执行有效性：项目实施和支出符合项目实施管理和资金管理制度的各项要求。该指标满分5分，得5分。
（三）项目产出情况
本次评价项目产出方面共设置32分，得31.64分，具体如下：
1、产出数量-实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数相符，完成率达到100%。该指标满分10分，得10分。
2、产出质量-质量达标率：项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准。该指标满分10分，得10分。
3、产出时效-资金拨付及时性：项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。该指标满分3分，得3分。
4、产出时效-工作完成及时性：项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。该指标满分3分，得3分。
5、产出成本-成本节约率：项目计划成本为60万元，实际成本为59.39万元，节约成本0.61万元。该指标满分6分，得6分。
（四）项目效益情况
本次评价项目效益方面共设置28分，得28分，具体如下：
1、项目效益-经济效益、生态效益和可持续影响指标，以上3个指标不适用于本单位，得满分。
2、项目效益-实施效益社会效益指标：召开政协全会对我区监督宪法和法律实施，提高全区法治化水平，促进相关工作等方面发挥了积极的作用，产生了的较好的社会效益。该指标满分5分，得5分。
3、项目效益-满意度：通过电话抽样调查及活动现场询问的方式，组织委员按照满意、比较满意、一般、不满意四个等次对会议情况的满意度进行调查，调查结果对开展各项活动实施效果的满意度达到97%以上。该指标满分8分，得8分。
服务对象对开展活动实施效果的满意程度为95%。该指标满分8分，得8分。
五、存在问题及原因
由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我办相关制度建设还有待进一步加强。
六、有关建议
无
附件2：部门三公经费公开(参考格式)
贵池区政协2021年度一般公共
预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
25 |
23.1 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
25 |
23.1 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置费 |
|
|
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
贵池区政协办2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为23.1万元，完成预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待标准。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
贵池区政协办2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算23.1万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，增加0万元，增长0%，增长的原因是未安排因公出国(境）计划。故2021年贵池区政协办因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2.公务接待费支出23.1万元, 与2021年度预算相比，减少0.13万元，下降0.59%，下降的原因是严格执行公务接待标准。主要是用于主要用于接待上级单位调研、视察和业务指导、外省单位和兄弟县区政协业务往来、招商引资接待等支出。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《贵池区党政机关国内公务接待管理办法》（贵办发〔2015〕9号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，增加0万元，增长0%，增长的原因是实行公车改革后，区政协办公室车辆全部移交到公车管理中心作核销处理，公务用车保有辆为0辆。公务用车严格执行公车用车有关制度，按规定在公车平台申请。2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比，增加0万元，增长0%，增长的原因是无公车运行维护费。截至2021年12月31日，贵池区政协办机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位：池州市贵池区人民政府办公室 承办单位：池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码：3417020005
本站支持IPV6访问
