贵池区医疗保障局2021年部门决算情况（含二级机构）

2022年9月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 池州市贵池区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区医疗保障局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区医疗保障局2021年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

池州市贵池区医疗保障局2021年部门决算情况

 

 

 

第一部分 池州市贵池区医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

（二）组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。在全区范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（三）组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担区级医疗保障基金监督管理相关工作。

（四）组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判。建立全区价格信息监测和信息发布制度。

（五）组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施，建设和维护药品、医用耗材招标采购平台。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(九）职能转变。深化全区医疗保障“最多跑一次”改革，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度, 建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需要求，减轻医药费用负担。

（十）有关职责分工。区人力资源和社会保障、税务、医疗保障等部门加强社保基金征缴、社保关系管理与转移、社会保障信息化建设等工作协商。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区医疗保障局2021年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

纳入池州市贵池区医疗保障局2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区医疗保障局本级
2	池州市贵池区医疗保险基金管理中心
3	池州市贵池区新型农村合作医疗管理中心

 

第二部分 池州市贵池区医疗保障局2021年部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：贵池区医疗保障局（汇总）				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入		38815.25	一、一般公共服务支出		10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出
五、经营收入			五、教育支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入		5.00	七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		125.25
			九、卫生健康支出		38625.68
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		57.91
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		38820.25	本年支出合计		38818.84
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余		0	年末结转和结余		1.41
总计		38820.25	总计		38820.25

 

 

收入决算表

                                            

							公开02表
部门：贵池区医疗保障局（汇总）							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	38820.25	38815.25						5.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00
20113	商贸事务	10.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	125.25	125.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.02	67.02
2080104	综合业务管理	1.60	1.60
2080109	社会保险经办机构	65.43	65.43
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12
210	卫生健康支出	38627.09	38627.09						5.00
21004	公共卫生	134.61	134.61
2100407	其他专业公共卫生机构	134.61	134.61
21011	行政事业单位医疗	141.44	141.44
2101101	行政单位医疗	3.23	309.71
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21						4
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.00	123.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31517.00	31517.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31517.00	31517.00
21013	医疗救助	6304.00	6304.00
2101301	城乡医疗救助	6304.00	6304.00
21015	医疗保障管理事务	530.05	525.05						5.00
2101501	行政运行	107.21	102.21						5.00
2101504	信息化建设	38.04	38.04
2101505	医疗保障政策管理	106.21	106.21
2101506	医疗保障经办事务	54.40	54.40
2101550	事业运行	224.19	224.19
221	住房保障支出	57.91	57.91
22102	住房改革支出	57.91	57.91
2210201	住房公积金	57.91	57.91

 

支出决算表

								公开03表
部门：贵池区医疗保障局（汇总）								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	38818.84	874.84	37944.00
201			一般公共服务支出	10.00	10.00
20113			商贸事务	10.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	125.25	125.25
20801			人力资源和社会保障管理事务	67.02	67.02
2080104			综合业务管理	1.60	1.60
2080109			社会保险经办机构	65.43	65.43
20805			行政事业单位养老支出	58.22	58.22
2080501			行政单位离退休	10.04	10.04
2080502			事业单位离退休	3.07	3.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12
210			卫生健康支出	38625.68	681.68	37944.00
21004			公共卫生	134.61	134.61
2100407			其他专业公共卫生机构	134.61	134.61
21011			行政事业单位医疗	141.44	18.44	123.00
2101101			行政单位医疗	3.23	3.23
2101102			事业单位医疗	15.21	15.21
2101199			其他行政事业单位医疗支出	123.00		123.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	31517.00		31517.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31517.00		31517.00
21013			医疗救助	6304.00		6304.00
2101301			城乡医疗救助	6304.00		6304.00
21015			医疗保障管理事务	528.64	528.64
2101501			行政运行	105.80	105.80
2101504			信息化建设	38.04	38.04
2101505			医疗保障政策管理	106.21	106.21
2101506			医疗保障经办事务	54.40	54.40
2101550			事业运行	224.19	224.19
221			住房保障支出	57.91	57.91
22102			住房改革支出	57.91	57.91
2210201			住房公积金	57.91	57.91

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：贵池区医疗保障局（汇总）				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		38815.25	一、一般公共服务支出		10.00	10.00
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		125.25	125.25
			九、卫生健康支出		38622.09	38622.09
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		57.91	57.91
			二十、粮油物资储备支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
本年收入合计		38815.25	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余			二十六、抗疫特别国债安排的支出
一般公共预算财政拨款			二十二、灾害防治及应急管理支出
政府性基金预算财政拨款			本年支出合计		38815.25	38815.25
国有资本经营预算财政拨款			年末财政拨款结转和结余
总计		38815.25	总计		38815.25	38815.25

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：                                                                   金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	38815.25	871.25	37944.00
201			一般公共服务支出	10.00	10.00
20113			商贸事务	10.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	125.25	125.25
20801			人力资源和社会保障管理事务	67.02	67.02
2080104			综合业务管理	1.60	1.60
2080109			社会保险经办机构	65.43	65.43
20805			行政事业单位养老支出	58.22	58.22
2080501			行政单位离退休	10.04	10.04
2080502			事业单位离退休	3.07	3.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12
210			卫生健康支出	38622.09	678.09	37944.00
21004			公共卫生	134.61	134.61
2100407			其他专业公共卫生机构	134.61	134.61
21011			行政事业单位医疗	141.44	141.44	123.00
2101101			行政单位医疗	3.23	309.71
2101102			事业单位医疗	15.21	15.21
2101199			其他行政事业单位医疗支出	123.00		123.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	31517.00		31517.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31517.00		31517.00
21013			医疗救助	6304.00		6304.00
2101301			城乡医疗救助	6304.00		6304.00
21015			医疗保障管理事务	525.05	525.05
2101501			行政运行	102.21	102.21
2101504			信息化建设	38.04	38.04
2101505			医疗保障政策管理	106.21	106.21
2101506			医疗保障经办事务	54.40	54.40
2101550			事业运行	224.19	224.19
221			住房保障支出	57.91	57.91
22102			住房改革支出	57.91	57.91
2210201			住房公积金	57.91	57.91

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：贵池区医疗保障局（汇总）							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.55	302	商品和服务支出	199.201	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	177.52	30201	办公费	14.84	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	79.68	30202	印刷费	13.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	15.91	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	27.27	30205	水费	0.04	310	资本性支出	7.34
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.14	30206	电费	1.17	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	13.37	31002	办公设备购置	7.34
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	8.75	31006	大型修缮
30113	住房公积金	58.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	3.75	30213	维修（护）费	2.43	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	33.31	30214	租赁费	0.86	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	204.16	30215	会议费	1.63	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	7.87	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	199.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	14.73	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.63	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.51	312	对企业补助
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.09	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.63	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.97	30239	其他交通费用	7.59	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	28.12	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		664.71	公用经费合计					206.54

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                         

公开07表

部门：贵池区医疗保障局（汇总）

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：贵池区医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 

注：贵池区医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

 

 

 

 

第三部分 池州市贵池区医疗保障局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计38820.25万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计38820.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加38230.39万元，增长6581.27%，主要原因：一是2021年下半年原区医保中心和原农合中心单位整合，职能合并，增加城乡居民筹资代办经费支出54.05万元；二是2020年决算不含生活补贴支出，2021年决算含2019年生活补贴支出；三是2021年较2020年新增项目收支37944万元，其中：其他行政事业单位医疗支出123万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助31517万元，城乡医疗救助6304万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计38820.25万元，其中：财政拨款收入38815.25万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计38818.84万元，其中：基本支出874.84万元，占2.25%；项目支出37944万元，占97.75%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计38815.25万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计38815.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加38225.39万元，增长6480.41%，主要原因：一是2021年下半年原区医保中心和原农合中心单位整合，职能合并，增加城乡居民筹资代办经费支出54.05万元；二是2020年决算不含生活补贴支出，2021年决算含2019年生活补贴支出；三是2021年较2020年新增项目收支37944万元，其中：其他行政事业单位医疗支出123万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助31517万元，城乡医疗救助6304万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出38815.25万元。占本年支出的99.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38225.39万元，增长6480.41%。主要原因：一是2021年下半年原区医保中心和原农合中心单位整合，职能合并，增加城乡居民筹资代办经费支出54.05万元；二是2020年决算不含生活补贴支出，2021年决算含2019年生活补贴支出；三是2021年较2020年新增项目收支37944万元，其中：其他行政事业单位医疗支出123万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助31517万元，城乡医疗救助6304万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出38815.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出125.25万元；占0.33%；卫生健康（类）支出38622.09万元，占99.52%；住房保障（类）支出57.91万元，占0.15%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.37万元，决算为38815.25万元。完成年初预算的6246.72%。决算数大于预算数的主要原因：是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。其中:基本支出871.25万元，占2.24%；项目支出37944万元，占97.76%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了招商引资奖，增加预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是人力资源和社会保障管理事务综合业务管理增加预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为65.43万元，支出决算为65.43万元，完成年初预算的 100%，与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员生活补助经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为3.07万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员生活补助经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.73万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，增加预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为38622.09万元，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生其他专业公共卫生机构追加调整，增加预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.47万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的112.92%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗基数调整，增加预算。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.29万元，支出决算为102.21万元，完成年初预算的158.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资等正常调资增资，追加了政府目标考核奖励，增加预算。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为38.04万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为110万元，支出决算为106.21万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是是医疗保障代办手续费据实支付。

13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为57.5万元，支出决算为54.4万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，节约公用经费支出。

14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为245.87万元，支出决算为224.19万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，节约公用经费支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.65万元，支出决算为57.91万元，完成年初预算的124.14%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出871.25万元，其中：人员经费664.71万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费206.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年贵池区医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年贵池区医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，故无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，贵池区医疗保障局机关运行经费支出206.54万元，比2020年132.43万元增加74.11万元，增长55.96%，主要原因是保障运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度，贵池区医疗保障局政府采购支出总额7.34万元，其中：政府采购货物支出7.34万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贵池区医疗保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金50432.71万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，贵池区离休和革命伤残军人基金项目、城乡居民基本医疗保险项目及医疗救助项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对“离休和革命伤残军人基金项目”、“城乡居民基本医疗保险项目”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金50432.71万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年贵池区医疗保障局全年预算数为38815.25万元，执行数为38815.25万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区医疗保障局预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是积极做好基本医疗保险参保扩面和基金征缴工作，加强基金收支管理；二是进一步提升医保经办服务水平，保障参保人员的医疗保险待遇；三是加强“两个定点”机构的协议签订和协议管理，完善稽核制度，加强稽核队伍建设；四是进一步规范对业务档案的管理，保证档案资料的齐全、完整、规范；五是积极做好离休干部和革命伤残军人医疗服务管理工作；六是加强对信息系统的维护与管理，保证信息系统安全稳定运行。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三要进一步提高项目组织管理水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

贵池区医疗保障局在2021年度部门决算中反映“离休和革命伤残军人基金项目”、“城乡居民基本医疗保险项目”等3个项目绩效自评结果。

离休和革命伤残军人基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.25分。全年预算数为200万元，执行数为165万元，完成预算的82.5%（绩效自评执行数大于决算数是因为离休和革命伤残军人基金项目决算只涉及离休基金，绩效自评涵盖离休和革命伤残军人基金）。项目绩效目标完成情况：一是认真完成离休干部和革命伤残军人待遇审核及支付工作；二是加强医保窗口工作人员礼仪培训，提升经办服务水平，全面保障离休干部和革命伤残军人待遇。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

 

 

城乡居民基本医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为48887.04万元，执行数为45531.16万元，完成预算的93%（绩效自评执行数大于决算数是因为城乡居民基本医疗保险项目决算只涉及财政补助收入，绩效自评涵盖财政补助收入、个人征缴保费收入及利息收入等）。项目绩效目标完成情况：2021年度全区城乡居民基本医疗保险实行“应保尽保、一人一保”，参保率不低于95%。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

 

 

 

  3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度城乡居民基本医疗保险项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

 

2021年度城乡居民基本医疗保险

 

项目部门重点绩效评价报告

 

一、基本概况

 “2021年度城乡居民基本医疗保险”是为统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇的项目，根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施方案（试行）的通知》（皖政办〔2019〕14号）、《安徽省医疗保障局关于印发〈安徽省统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施细则（试行）〉的通知》（皖医保发〔2019〕11号）精神，结合我区实际，整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度，完善统一城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，推动实现保障更加公平、管理更加规范、医疗资源利用更加高效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

通过绩效评价，掌握“2021年度城乡居民基本医疗保险”实施情况和执行效果，查找项目在决策、过程、产出和效益方面存在的问题，分析其产生的原因，提出解决这些问题的建议，总结项目实施的成功经验，为进一步提高财政预算绩效管理水平，优化预算资金安排提供决策依据。

完善统一的城乡居民医保制度，全面统筹管理。城乡居民医保参保率达到95%以上。落实城乡居民医保筹资政策，稳步提高筹资标准。新增筹资主要用于提高基本医疗保障水平，政策范围内住院费用支付比例达到70%以上，逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距。普通门诊政策范围内报销比例达到50%以上，城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制落地惠民。深化医保支付方式改革。除应参加职工基本医疗保险以外的所有人员均为城乡居民医保参保对象。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

（1）评价原则：

绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。在充分了解项目情况的基础上制定运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）评价主要指标体系：

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

此次绩效评价在充分了解有关项目政策，初步掌握项目实施基本情况的基础上，通过查阅资料、座谈交流、现场勘察、综合分析等方式，定量评价与定性评价相结合，分析 “2021年度城乡居民基本医疗保险”项目实施情况和项目效益。

本次绩效评价采用百分制（S），满分100分，按得分的高低依次分为优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S＜60）四个等级。

经过审慎评价， “2021年度城乡居民基本医疗保险”项目绩效总得分为99分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性，立项程序规范性：

该项目根据《安徽省统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施方案（试行）》、《安徽省统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施细则》（皖医保发[2019]11号）和《池州市统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施方案（试行）》等规定，并按重大决策程序，制定并出台了《池州市贵池区统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施细则（试行）》和《关于印发2021年池州市贵池区城乡居民基本医疗保险和大病保险实施方案的通知》两个文件符合国家和省、市规定，管理制度合法、合规、完整。

该指标满分10分，得10分。

2、绩效目标-绩效目标合理性，资金分配合理性：

根据区政府与我局签订的《民生工程目标责任书》（以下简称《责任书》）规定，设立了我区城乡居民基本医疗保险绩效目标。主要体现在六个方面：一是完善统一的城乡居民医保制度，落实市级统筹管理；二是城乡居民基本医保参保率达到95%以上；三是落实城乡居民基本医保筹资政策，稳步提高筹资标准；四是新增筹资主要用于提高基本医疗保障水平，政策范围内住院费用报销比例稳定在70%，普通门诊政策范围内报销比例达到50%以上；五是深化医保支付方式改革。六是实施预算绩效管理，加强基金安全监管。绩效目标设置更具体、清晰、可衡量，与年度预算投资补贴额匹配。为进一步促进绩效目标落实，我区根据省、市要求，继续执行《池州市贵池区统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施细则（试行）》，并在此文件基础上制定了《关于印发2021年池州市贵池区城乡居民基本医疗保险和大病保险实施方案的通知》文件，报销标准等做到分类细化、具体量化。

该指标满分10分，得10分。

（二）项目实施过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得19分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：

2021年城乡居民医保基金到位48887.04万元，其中，财政补助 32716.04万元（中央财政 19602万元，省级财政 9978万元，市县级财政 3136.04万元）。其他资金 16171万元（个人缴费 15349万元，利息 822万元）。资金到位率100%。

该指标满分4分，得4分。

2、资金管理-预算执行率：

该项目2021年城乡居民基本医保支出45531.16万元。基金使用率 93 %，当年结余3355.88万元，结余率 7 %。

该指标满分4分，得3分。

3、资金管理-资金使用合规性：

该项目的资金按国家财经法规和财务管理制度及相关规定进行城乡居民基金的拨付支出核算。资金的拨付支出有完整的审批程序和手续。基金实行专户管理、封闭运行。区财政设立社保基金专户,经办机构设立基金支出户。执行省、市、区城乡居民补偿方案。账证齐全、规范、整洁，归档及时。

该指标满分4分，得4分。

4、组织实施-管理制度健全性：

根据《安徽省统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施方案（试行）》、《安徽省统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施细则》（皖医保发[2019]11号）和《池州市统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施方案（试行）》等规定，并按重大决策程序，制定并出台了《池州市贵池区统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施细则（试行）》和《关于印发2021年池州市贵池区城乡居民基本医疗保险和大病保险实施方案的通知》两个文件符合国家和省、市规定，管理制度合法、合规、完整。

该指标满分4分，得4分。

5、组织实施-制度执行有效性：

该项目每年按财政、医保部门的要求编制下一年度基金预算和本年度的基金决算。参加池州市财政等部门统一组织的预算、决算汇编汇审。按财政部基金财务管理制度建立本地财务管理制度和内部控制制度，规范基金管理。基金的收支核算执行国家基金会计制度和基金财务制度。调整及支出手续遵守相关法律法规和相关管理规定。

该指标满分4分，得4分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、数量目标-实际完成城乡居民基本医保参保人数：

该项目城乡居民户籍人口 55.35 万人，参保54.8万人，参保率 99 %；常住人口55.35万人，参保54.8万人，参保率99%。完成95%的目标。各级财政补助标准580元/人，按全部参保人口计，应筹资31795.36万元，实际到账32716.04万元。

该指标满分5分，得5分。

2、数量目标-完成病种数：

2021年继续执行按病种（组）政策，并且不断增加病种，由原来仅在二级以上公立医院推广到符合条件的民营医院执行,可执行的病种已达358种，进一步完善医共体按人头付费总额预算方案，积极探索支付方式改革，并于5月份起推进镇（街）卫生院按床日付费试点改革，截止11月底，全区镇（街）卫生院按床日付费执行率48.6%。普遍开展门诊统筹报销，不实行门诊统筹个人账户。2021年12月底，贵池区城乡居民基本医保基金累计结余2.54亿元，按当年平均月支出额，可支配 6个月。

该指标满分5分，得5分。

3、质量目标-参保人员政策范围内住院费用报销比率：

该项目2021年本区参保患者住院（不含住院分娩定额报销）报销6.32万人次，医疗总费用56059.9万元，政策内可报销医疗费用43786.8万元，基本医保报销33015.25万元，政策内支付比例达75.4%，完成70%的目标。

该指标满分5分，得5分。

4、时效指标：

当年财政补助按时到位。其中，地方财政补助在2021年9月底前全部到位。

该指标满分5分，得5分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置40分，得40分，具体如下：

1、项目效益-可持续发展效益：对健全完整的医疗保障体系成效明显。保障了广大群众的基本医疗需求。

该指标满分15分，得15分。

2、项目效益-社会效益：通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题。一定程度上促进社会和谐稳定。

该指标满分15分，得15分。

3、服务对象满意度：贵池区医保局每季度都会同区卫健委以问卷调查的形式对参保对象进行满意度进行抽样调查，参保对象对居民医保政策、医保经办和服务的满意度达到90%以上。

每年筹资前我们都要进行宣传，通过短信、电台电视及展板、进社区等方式大力宣传医保缴费、医保政策、贫困人人口报销及城乡医疗救助等民生工程政策，使参保者普遍知晓。

该指标满分10分，得10分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、存在问题及原因

（一）住院支出方面。2021年我区城乡居民住院率12%,住院人次和基金支出额都在高位运行，究其原因，一是我区参保人口在外务工量大、区域内医疗机构整体服务能力不强，参保人员市外就诊需求高。二是部分医疗机构入院指针控制不严格，门诊转住院、挂床住院，不合理用药、不合理检查等，这些都加大了医疗费用和基金报销支出。

（二）门诊慢性病支出方面。我区慢性病人数多，支出金额占比较高，主要原因是慢性病患病人数增长快，比如饮食控制无效的糖尿病、二级以上高血压和恶性肿瘤以及抑郁症等疾病，这都加重了基金支出的压力。

六、有关建议

（一）在市、区医保局领导下，依法加大对欺诈骗保行为的打击力度，充分发挥基金监管人员的作用，将网上核查与现场核查、定期督查与不定期督查结合起来，发现问题随时核查。同时，加大宣传力度，保持反欺诈骗保高压态势。让医疗机构和参保人员都明白欺诈骗保后果的严重性。

（二）加快建设医保智能审核系统，充分利用高科技力量，使医疗费用审核更加科学、合理，更加快捷方便。

（三）加大跨省异地就医工作力度，加快普及跨省就医即时结报，既方便参保患者，更能防止造假骗保行为的发生。

（四）控制转诊，在市内诊疗技术许可的情况下，控制参保患者盲目去市外就诊，降低外出就诊率。

（五）严格控制参保患者小病大治，控制医疗机构门诊转住院、挂床住院以及不合理诊疗、不合理用药的违规行为。

 

附件： “2021年度城乡居民基本医疗保险”项目绩效评分表

2021年度城乡居民基本医疗保险项目支出绩效评价评分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得2分； 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。	4
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得4分	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.项目设置绩效目标，得1分； 2.绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得1分。	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得1分。	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，得2分； 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得2分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得2分； 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得2分。	4
过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分；                                      2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分； 2.单位制定项目资金管理办法，得2分；	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。	5
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值	10
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得3分。	3
		工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得3分。	3
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。	6
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值	7
合计			100			99

 

 

 

 

 

 

 

 

贵池区医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算(含二级单位）

 

 一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

贵池区医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.97万元，支出决算为11.49万元，完成预算的95.98%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格落实过紧日子要求，节约公务接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

贵池区医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算7.87万元，占68.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.63万元，占31.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下（增长）0%，下降（增长）的原因是没有安排因公临时出国（境）预算，也没有因公临时出国（境）支出费用。2021年度贵池区医疗保障局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出7.87万元, 与2021年度预算相比，减少0.05万元，下降0.78%，下降的原因是严格落实过紧日子要求，节约公务接待费用支出。2021年贵池区医疗保障局国内公务接待共109批次（其中外事接待0批次），984人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级业务指导、外省市联系工作、招商、调研以及县区乡镇来局公务用餐。【经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《贵池区党政机关国内公务接待管理办法》（贵办发〔2015〕9号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，与2021年度预算相比，减少0.42万元，下降11.57%，下降的原因是严格执行公务用车管理的规定，减少公务用车出行次数，压缩公务用车的运行及维修成本。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费3.63万元，与2021年度预算相比，减少0.42万元，下降11.57%，下降的原因是严格执行公务用车管理的规定，减少公务用车出行次数，压缩公务用车的运行及维修成本。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2021年12月31日，贵池区医疗保障局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。