| 索引号： | 11341802003284555N/202210-00002 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 区人大常委会办公室 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 标题： | 贵池区人大办2021年度部门决算情况 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-10-08 |
贵池区人大办2021年度部门决算
2022年10月
目 录
第一部分 贵池区人大办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 贵池区人大办2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 贵池区人大办2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵池区人大办概况
一、主要职责
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定和省委《转发<关于市、县人大机构改革的建议>的通知》（皖发[2001]74号），市委、市政府《关于贵池区党政机构改革方案的通知》（池秘[2002]25号）以及区委、区政府《关于贵池区区直党政机构改革方案的实施意见》（贵发[2002]10号）精神、区编委《关于设立区人大常委会预算工作委员会的批复》（贵编[2014]28号）精神、贵办秘[2019]53号关于印发《贵池区
1、围绕区人大常委会工作中心，开展调查研究，为区人大常委会决策提供情况。
2、承担或参与区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和党组会议的筹备、协调和组织服务工作。
3、负责区人大常委会的工作报告、综合性文件和重要材料的起草工作。
4、负责开展人大宣传工作，收集整理和交流人大工作信息，编发《区人大常委会会报》和《贵池人大工作》。
5、负责区人大常委会机关的文电、档案、保密、文印、通讯工作。
6、负责区人大常委会机关行政事务、财务管理、接待和保卫工作。
7、负责上级人大和本级人大常委会决议、决定及领导重要指示的督查工作。
8、负责区人大常委会离退休干部的管理和服务工作。
9、承办上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，贵池区人大办2021年度部门决算仅包括区人大办本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 贵池区人大办2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
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|
公开01表 |
|
部门：贵池区人大办 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
930.92
|
一、一般公共服务支出 |
35 |
837.3 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
1.06
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
157.53 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
12.18 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
22.81 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
931.97 |
本年支出合计 |
61 |
1029.81 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
98.67 |
年末结转和结余 |
63 |
0.83 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1030.64 |
总计 |
65 |
1030.64 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||||
|
部门： |
贵池区人大办 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||
|
合计 |
931.97 |
930.92 |
|
|
|
|
|
1.06 |
|||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
739.46 |
739.46 |
|
|
|
|
|
1.06 |
||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
719.46 |
719.46 |
|
|
|
|
|
1.06 |
||||||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
518.80 |
518.80 |
|
|
|
|
|
1.06 |
||||||||||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
59.39 |
59.39 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
78.64 |
78.64 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
62.62 |
62.62 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20111308 |
招商引资 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.53 |
157.53 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.53 |
157.53 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
128.19 |
128.19 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
贵池区人大办 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1029.81 |
733.56 |
296.25 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
837.30 |
541.05 |
296.25 |
|
|
|
||||
|
20101 |
人大事务 |
817.30 |
541.05 |
276.25 |
|
|
|
||||
|
2010101 |
行政运行 |
541.05 |
541.05 |
|
|
|
|
||||
|
2010104 |
人大会议 |
59.39 |
|
59.39 |
|
|
|
||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
154.24 |
|
154.24 |
|
|
|
||||
|
2010108 |
代表工作 |
62.62 |
|
62.62 |
|
|
|
||||
|
20113 |
商贸事务 |
20 |
|
20 |
|
|
|
||||
|
20111308 |
招商引资 |
20 |
|
20 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.53 |
157.53 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.53 |
157.53 |
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
128.19 |
128.19 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：贵池区人大办 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
930.92 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
819.28 |
819.28 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
157.53 |
157.53 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
12.18 |
12.18 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
22.81 |
22.81 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
930.92 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
80.88 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
80.88 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1011.8 |
1011.8 |
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
1011.80 |
总计 |
58 |
1011.8 |
1011.8 |
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：贵池区人大办 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1011.80 |
715.55 |
296.25 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
819.28 |
523.03 |
276.25 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
799.28 |
523.03 |
276.25 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
523.03 |
523.03 |
|
|||||
|
2010104 |
人大会议 |
59.39 |
|
59.39 |
|||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
154.24 |
|
154.24 |
|||||
|
2010108 |
代表工作 |
62.62 |
|
62.62 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
20 |
|
20 |
|||||
|
20111308 |
招商引资 |
20 |
|
20 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.53 |
157.53 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.53 |
157.53 |
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
128.19 |
128.19 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.18 |
12.18 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.18 |
12.18 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.81 |
22.81 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
贵池区人大办 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
335.17 |
302 |
商品和服务支出 |
87.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
135.44 |
30201 |
办公费 |
9.71 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
59.26 |
30202 |
印刷费 |
2.01 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
20.08 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.1 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.53 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.19 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.16 |
30207 |
邮电费 |
7.75 |
31002 |
办公设备购置 |
0.53 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.88 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.98 |
30211 |
差旅费 |
1.05 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
7.6 |
30213 |
维修(护)费 |
0.03 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.51 |
30214 |
租赁费 |
2.16 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
292.75 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
11.14 |
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
21.77 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
22.86 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
258.73 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.08 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.78 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
627.92 |
公用经费合计 |
87.62 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
贵池区人大办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：贵池区人大办没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：贵池区人大办 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：贵池区人大办没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 贵池区人大办2021年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1030.64万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1030.64万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加264.81万元，增长34.5%，主要原因：一是2021年调入工作人员4人；二是年初有结转结余。三是机关退休人员1人去世，增加抚恤金支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计931.97万元，其中：财政拨款收入930.92万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.06万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1029.81万元，其中：基本支出733.56万元，占71.2%；项目支出296.25万元，占28.8%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1011.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1011.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加263.65万元，增长35.2%，主要原因：一是2021年调入工作人员4人；二是年初有结转结余。三是机关退休人员1人去世，增加抚恤金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1011.8万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加344.07万元，增长51.5%。主要原因一是2021年调入工作人员4人；二是机关退休人员1人去世，增加抚恤金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1011.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出819.28万元，占81.0%;社会保障和就业（类）支出157.53万元，占15.6%；卫生健康（类）支出12.18万元，占1.2%；住房保障（类）支出22.81万元，占2.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.4万元，支出决算为1011.8万元，完成年初预算的162.8%。决算数大于预算数的主要原因: 一是2021年调入工作人员4人；二是年初有结转结余。三是机关退休人员1人去世，增加抚恤金支出。其中:基本支出715.55万元，占70.7%；项目支出296.25万元，占29.3%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）。年初预算为548.81万元，支出决算为819.28万元，完成年初预算的149.3%，决算数大于预算数的主要原因:一是2021年调入工作人员4人；二是机关退休人员1人去世，增加抚恤金支出。
2.社会保障和就业（类）。年初预算为39.24万元，支出决算为157.53万元，完成年初预算的411.9%，决算数大与预算数主要原因是生活补助未列入预算。
3. 卫生健康（类）。年初预算为12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100%，决算数等与预算数。
4. 住房保障支出（类）。年初预算为21.17万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的169.8%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出715.54万元，其中：人员经费627.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费87.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
区人大办没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
区人大办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，贵池区人大办机关运行经费支出87.62万元，比2020年减少34.38万元，下降28.2%，主要原因是办公费及差旅费支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，贵池区人大办政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元，授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.53 万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，贵池区人大办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，区人大办自行组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金287.28万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，年初项目预算287.28，全年实际执行预算296.25万元，预算执行率103.1%，通过运用财政支出绩效评价指标体系进行分析、定量考核，9个项目最终评价等级为优等级,达到了项目预期绩效目标。
组织对2021年度整体支出开展了绩效自评价，评价结果显示，年初部门总预算621.4万元，追加预算409.2万元，合计1030.6万元，全年实际执行预算1030.6万元，预算执行率100%。通过运用财政支出绩效评价指标体系进行分析、定量考核（投入指标10分，过程指标20分，产出指标30分，效益指标30分，满意度指标9.8分）。2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为98.9分，自评结果为“优”。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
区人大办在2021年度部门决算中反映“常委会会议经费”、“代表活动经费” 、“法律顾问费”、“常委会考察活动经费”、 “人大研究会经费”、“人代会经费”、“人大宣传经费”、“代表履职经费”、“委员培训经费”等9个项目绩效自评结果。
常委会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.4分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年召开常委会10次。
|
附件一：2021年度常委会会议经费项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
常委会会议经费 |
实施单位 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
8 |
8 |
8 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
8 |
8 |
8 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
依法召开人大常委会，听取和审议各项工作报告，进行人事任免等 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
召开常委会次数 |
≧6 |
10 |
20 |
20 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
质量指标（10） |
经费支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
时效指标（10） |
会议完成时间 |
年底前 |
年底前 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
成本指标（10） |
会议经费 |
≦80000 |
80000 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不租用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
社会效益指标 |
会议效果 |
明显 |
基本达成预期目标 |
7.5 |
7.5 |
基本达成预期目标 |
|||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
常委会委员满意率 |
≧95 |
94 |
10 |
9.4 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
总分 |
100 |
99.4 |
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
“代表活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35.28万元，执行数为35.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全体代表征订了《江淮法治》；二是及时拨付代表活动经费。
|
附件二： 2021年度代表活动经费项目绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
代表活动经费 |
实施单位 |
池州市贵池区人大办 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
35.28 |
35.28 |
35.28 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
县（区）资金 |
35.28 |
35.28 |
35.28 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
及时 |
已完成 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
代表数量 |
≧230 |
230 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标（10） |
资金支付合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标（10） |
经费 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标（10） |
人均代表活动经费 |
≦1400 |
1400 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
代表开展活动效果 |
明显 |
明显 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
代表满意度 |
≧95 |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
||||||||||||
“法律顾问费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了法律服务12次完成全年目标任务。
|
附件三： 2021年度法律顾问费项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
法律顾问费 |
实施单位 |
池州市贵池区人大办 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
6 |
6 |
6 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
发挥法律顾问在参与决策、重大合同签订中的作用 |
完成 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
开展法律服务次数 |
≧12 |
12 |
20 |
20 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
质量指标（10） |
资金支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
时效指标（10） |
资金支付年底前 |
年底前 |
年底前 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
成本指标（10） |
总费用 |
≦60000 |
60000 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
社会效益指标 |
法律顾问在参与决策、、重大项目合同签订中作用 |
明显 |
明显 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
促进法治机关建设 |
明显 |
明显 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
机关满意度 |
≧95 |
95 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
“常委会考察经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织代表视察15次达成全年目标任务。
|
附件四： 2021年度考察经费项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
常委会考察经费 |
实施单位 |
池州市贵池区人大办 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
30 |
30 |
30 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
常委会考察 |
完成 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
考察次数 |
≧10次 |
15 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标（10） |
资金支付合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标（10） |
考察完成时间 |
年底前 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标（10） |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
考察效果 |
明显 |
明显 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
常委会委员会满意度 |
≧95 |
95 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
“人大研究会经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为开展了考察调研2次；二是开展探索人大理论与实践创新研究。
|
附件五： 2021年度人大研究会项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
人大研究会经费 |
实施单位 |
池州市贵池区人大办 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
20 |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
20 |
20 |
20 |
20 |
10 |
10 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障人大研究会考察调研活动开展 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
资金总额 |
≦200000 |
20000 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
考察调研次数 |
≧2次 |
2 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
||||||||
|
质量指标（10） |
资金支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
时效指标（10） |
考察调研完成时间 |
年底前 |
完成 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
成本指标（10） |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
社会效益指标 |
研究探索人大理论与实践创新 |
明显 |
明显 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
人大研究会满意度 |
≧95% |
95% |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
“人代会会议经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.64分。全年预算数为60万元，执行数为59.39万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按时召开了十六届人大六次会议，听取和审议相关报告，收集整理代表提出议案建议，选举区人民政府区长，作出相关决议。
|
附件六： 2021年度人代会议经费项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
人代会会议经费 |
实施单位 |
池州市贵池区人大办 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60 |
60 |
59.39 |
99 |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
60 |
60 |
59.39 |
99 |
10 |
10 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
召开区十六届人大六次会议，听取和审议相关报告，收集整理代表提出议案建议，选举区人民政府区长，作出相关决议。 |
召开大会预备会议1次，3次全体会议，主席团会议6次，代表团会议6次，听取并审议区人大常委会、区法院、区检察院工作报告、“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案、计划报告、预算报告，表决通过上述各项决议，选举区人民政府区长。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
人大代表出席会议人数 |
≧230人 |
231人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
代表议案建议数量 |
≧90条 |
102条 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标（10） |
人代会代表出席率 |
≧90% |
95.4% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
人大代表建议办理满意率 |
≧95% |
88.20% |
5 |
4.64 |
|
||||||||
|
时效指标（10） |
会议召开时间 |
元月底前 |
已召开 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标（10） |
人均会议费 |
≦450 |
419元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
听取和审议专项工作报告，促进相关工作 |
明显 |
明显 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
|
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
代表满意率 |
≧95% |
95% |
10 |
10 |
通过电话抽样调查及活动现场询问的方式，对代表满意度进行调查。 |
||||||
|
总分 |
100 |
99.64 |
|
||||||||||
“人大宣传工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是网站全年刊发稿件350件，二是开展了江淮普法行活动。
|
附件七： 2021年度人大宣传工作经费项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
人大宣传工作经费项目 |
实施单位 |
池州市贵池区人大办 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
15 |
15 |
15 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展人大网站建设维护及江淮普法行活动 |
网站及时更新，开展江淮普法行活动 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
网站稿件数 |
≧350件 |
完成 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
江淮普法行活动次数 |
≧1次 |
1 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
||||||||
|
质量指标（10） |
资金支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
时效指标（10） |
资金支付时效性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
成本指标（10） |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
社会效益指标 |
开展人大宣传效果 |
明显 |
明显 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
群众满意度 |
≧95 |
90 |
10 |
9 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
“代表履职经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全体代表按标准发放了代表履职补贴
|
附件八： 2021年度代表履职经费项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
代表履职经费 |
实施单位 |
池州市贵池区人大办 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
80 |
80 |
80 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
80 |
80 |
80 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
发放代表履职经费及 |
已及时足额发放到位，保障代表履职。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
发放履职补贴人数 |
≧230人 |
230 |
20 |
20 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
质量指标（10） |
资金支付合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
时效指标（10） |
资金支付时效性 |
年底前 |
已支付 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
成本指标（10） |
人均代表履职经费 |
＝3000元 |
3000 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
社会效益指标 |
保证代表发挥作用 |
明显 |
明显 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
代表满意率 |
≧95 |
95 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
“常委会委员培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织常委会全体委员参加了上级人大组织的业务培训。
|
附件九： 2021年度常委会委员培训经费项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
常委会委员培训经费项目 |
实施单位 |
池州市贵池区人大办 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
33 |
33 |
33 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
33 |
33 |
33 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展常委会委员培训，增强委员履职能力 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
参加培训人数 |
≦33人 |
33 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
开展培训次数 |
≧1次 |
1 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
||||||||
|
质量指标（10） |
资金支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
时效指标（10） |
资金支出时效性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
成本指标（10） |
人均培训费 |
≦10000元 |
6500 |
10 |
10 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
社会效益指标 |
增强代表履职能力 |
明显 |
明显 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
7.5 |
7.5 |
全部达成预期目标 |
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
委员满意率 |
≧100% |
96 |
10 |
9.6 |
全部达成预期目标 |
||||||
|
总分 |
100 |
99.6 |
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
《人代会会议经费项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度人代会会议经费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
区人大办的“人代会会议经费”项目为本年度项目。立项依据是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，主要是召开区十六届人大六次会议。2021年度人代会会议经费项目区级预算安排资金60万元。
（二）项目绩效目标
召开大会预备会议1次，3次全体会议，主席团会议6次，代表团会议6次，听取并审议区人大常委会、区法院、区检察院工作报告、“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案、计划报告、预算报告，表决通过上述各项决议，选举区人民政府区长等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围
部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、绩效指标明确性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、加强管理所制定的相关制度、制度执行有效情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会效益等。
通过绩效评价督促本单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。
（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准
（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行依法依规公开，接受社会监督。
（2）评价主要指标体系：
|
指标类型 |
分值 |
备 注 |
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项目决策 |
20% |
主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价 |
|
项目过程 |
20% |
主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价 |
|
项目产出 |
32% |
主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价 |
|
项目效益 |
28% |
主要对项目社会效益、项目实施取得的可持续影响及服务对象满意度等方面进行评价 |
（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和实际标准。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
我单位于2022年2月组织人员，对“人代会会议经费”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务科室及被代表进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况，被补助单位的资格等相关数据进行了复核。
本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类10项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2021年度人代会会议经费项目立项依据充分，资金到位及时。该项目支出对我区监督宪法和法律实施，提高全区法治化水平听取和审议专项工作报告，提出审议意见交“一府两院”研究处理，促进相关工作等方面发挥了积极的作用。
经过审慎评价，2021年度人代会及常委会会议经费项目总得分为99.64分，评价结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：
1、项目立项-立项依据充分性：该项目立项依据是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，立项总体符合法律规定。该指标满分4分，得4分。
2、项目立项-立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。该指标满分4分，得4分。
3、绩效目标-绩效目标合理性：项目设置绩效目标，内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，目标与实际工作内容相符，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。
4、绩效目标-绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解，指标值体现且符合实际，较为科学、全面。该指标满分2分，得2分。
5、资金投入-预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。该指标满分4分，得4分。
6、资金投入-资金分配合理性：项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。该指标满分4分，得4分。
（二）项目实施过程情况
本次评价项目过程方面共设置20分，得20分，具体如下：
1、资金管理-预算执行率：该项目到位资金60万元，已全额支出，支出率100%。该指标满分5分，得5分。
2、资金管理-资金使用合规性：资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象。该指标满分5分，得5分。
3、组织实施-管理制度健全性：制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，单位制定了项目资金管理办法。该指标满分5分，得5分。
5、组织实施-制度执行有效性：项目实施和支出符合项目实施管理和资金管理制度的各项要求。该指标满分5分，得5分。
（三）项目产出情况
本次评价项目产出方面共设置32分，得31.64分，具体如下：
1、产出数量-实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数相符，完成率达到100%。该指标满分10分，得10分。
2、产出质量-质量达标率：项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准。该指标满分10分，得10分。
3、产出时效-资金拨付及时性：项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。该指标满分3分，得3分。
4、产出时效-工作完成及时性：项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。该指标满分3分，得3分。
5、产出成本-成本节约率：项目计划成本为60万元，实际成本为59.39万元，节约成本0.61万元。该指标满分6分，得6分。
（四）项目效益情况
本次评价项目效益方面共设置28分，得28分，具体如下：
1、项目效益-经济效益、生态效益和可持续影响指标，以上3个指标不适用于本单位，得满分。
2、项目效益-实施效益社会效益指标：召开区十六届人大六次会议对我区监督宪法和法律实施，提高全区法治化水平，促进相关工作等方面发挥了积极的作用，产生了的较好的社会效益。该指标满分5分，得5分。
3、项目效益-满意度：通过电话抽样调查及活动现场询问的方式，组织代表按照满意、比较满意、一般、不满意四个等次对会议情况的满意度进行调查，调查结果对开展各项活动实施效果的满意度达到97%以上。该指标满分8分，得8分。
服务对象对开展活动实施效果的满意程度为95%。该指标满分8分，得8分。
五、存在问题及原因
由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我办相关制度建设还有待进一步加强。
六、有关建议
无
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