中共池州市贵池区委组织部2021年部门  

决算情况  

 

2021年9月

目 录

第一部分 中共池州市贵池区委组织部概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共池州市贵池区委组织部2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共池州市贵池区委组织部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件 

第一部分 中共池州市贵池区委组织部概况

一、部门职责  

（一）研究和探索建立加强全区基层组织建设的长效机制。督促检查全区各级党组织贯彻执行党的组织制度；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；负责全区非公经济和社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调；负责全区选派干部到村任职工作；负责全区选调生村官到村任职工作。

（二）承担区党的代表大会、党的代表会议有关事宜，参与区人民代表大会、区政协会议和区人民团体代表大会选举工作；做好闭会期间区级（含区级）以上党代会代表的联络服务工作。

（三）负责办理全区管理干部的职务任免、工资、退休报批手续；承担市委组织部安排的对市委管理干部进行年度考核的有关工作；负责全区公务员队伍管理工作，制定全区公务员各项管理的具体办法并组织实施；综合管理全区机关单位公务员工资、退休等工作。

（四）指导镇（街道）、区直机关领导班子的思想政治建设；负责区委管理干部的选拔、考察工作；负责镇（街道）、区直机关部分科员级干部的职务任免、备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及有关军转干部安置事宜；负责对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导。

（五）研究和宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；贯彻落实中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。

（六）负责全区组织工作、干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议；负责全区领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。参与指导机关、企事业单位法人代表的经济责任审计工作。

（七）负责全区干部教育工作，研究制定全区干部教育培训规划与计划，并组织实施，同时按照上级要求，组织选调干部培训工作。

（八）负责全区人才工作的牵头抓总；牵头制定人才工作和人才队伍建设的发展战略和规划；牵头制定人才工作和人才队伍建设相关政策；整合人才工作力量和资源，加强对人才工作的宏观指导和督促检查；推进体制机制创新，营造人才工作良好环境。

（九）贯彻落实党的老干部工作方针政策；指导和做好老干部思想政治工作；组织老干部积极参与全区两个文明建设；组织老干部参加关心下一代工作；做好老干部活动中心、老年大学的管理工作。

（十）统一管理区委机构编制委员会办公室，指导机构编制宏观管理工作。

（十一）完成市委组织部和区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成  

从决算单位构成看，中共池州市贵池区委组织部2021年度部门决算包括部本级决算，与预算比较，未增加户数。纳入中共池州市贵池区委组织部2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市贵池区委组织部

 第二部分 中共池州市贵池区委组织部2021年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 中共池州市贵池区委组织部2021年度部门决算

情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明  

贵池区委组织部2021年度收入总计963.85万元（含年初结转结余），支出总计963.85万元（含年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少827.52万元，下降46.19%，主要原因是项目支出减少。

二、2021年收入决算情况说明  

贵池区委组织部本年收入合计963.85万元，其中：财政拨款收入963.85万元，占100%。

三、2021年支出决算情况说明  

贵池区委组织部本年支出合计963.85万元，其中：基本支出936.2万元，占97.13%，项目支出27.65万元，占2.87%。

四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明  

贵池区委组织部2021年度财政拨款收入总计963.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计963.85万元（含年末财政拨款结转和结余），与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少827.52万元，下降46.19%，主要原因是项目支出减少。

五、2021年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

贵池区委组织部2021年度财政拨款收入963.85万元，占本年收入的100%；与2020年相比，一般公共预算财政拨款收入增加490.31万元，增长103.54%，主要原因是政策性调资等因素基本支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

贵池区委组织部2021年度财政拨款支出963.85万元，占本年支出的100%；与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加490.31万元，增长103.54%，主要原因是政策性调资等因素基本支出有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出963.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出885.05万元，占91.82%;社会保障和就业（类）支出45.15万元，占4.68%；住房保障（类）支出25.72万元，占2.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.93万元，占0.83% 。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.48万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款奖励招商引资人款。

2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.93万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1507.9万元，支出决算为410.3万元，完成年初预算的27.21%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为405.34万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项） 。年初预算为0万元，支出决算为26.62万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.53万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为25.72万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算100%。

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

贵池区委组织部2021年度财政拨款基本支出936.2万元。其中，人员经费338.86万元，主要包括：大学生村官工资、选派干部补贴、机关公务员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。其中，公用经费597.34万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明  

中共池州市贵池区委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明  

（1）机关运行经费。2021年度贵池区委组织部机关运行经费597.34万元，比2020年增加470.06万元，增长369.31%，增长的主要原因是日常项目运转经费成本支出。                     

（2）政府采购情况。 2021年度，中共池州市贵池区委组织部政府采购支出总额6.14万元，其中：政府采购货物支出6.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

（3）截至2021年12月31日， 贵池区委组织部共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（4）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金40万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，达到了预期绩效目标。

组织对 “非公党建工作经费”开展了部门自评，共涉及资金40万元。从自评的情况看，预算绩效目标明确，财务管理、资金使用效益等较好完成了年初绩效目标任务，项目整体自评得分在90以上，评价等级为“优”。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务全区组织工作和经济社会发展提供了强力支撑。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

  中共池州市贵池区委组织部在2021年度部门决算中反映“非公党建工作经费”绩效自评结果。

  “非公党建工作经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.6分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用。抓好党组织和党的工作“两个覆盖”，切实加强非公经济组织党建工作，推动非公经济组织健康发展。提升了群众获得感、满意度。发现的主要问题及原因：对产出指标时效性不够。下一步改进措施：科学合理安排产出指标时效性。

项目支出绩效自评表

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

       《2021年度非公党建工作项目经费支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

2021年度非公党建工作项目经费支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为加强基层党组织建设、党员队伍清理整顿等工作稳步推进，群众路线教育实践活动进一步深化；区委组织部根据实际需要制定了该项目预算，预算安排资金40万元。

（二）项目绩效目标。

用于非公党建工作，培训非公党组织书记及党务工作者等，发放非公党组织书记年底考评津贴，推动非公党建工作提质增效，助推全县非公经济和社会组织健康快速发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程。

我单位于2022年3月组织人员，对“非公党建工作”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对所有项目进行现场审核验收，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。

经过审慎评价，非公党建项目资金绩效总得分为93.6分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据财行〔2012〕54号贵办发〔2017〕20号文件,立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分4分，得4分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目2021年初从投入、产出、效益等方面设置1个年初绩效目标，并报区委区政府领导批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。

4、绩效目标-绩效目标明确性：该项目2021年初从投入、产出、效益等方面设置1个年初绩效目标，并报区委区政府领导批复同意，目标明确，基本符合项目，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。

5、绩效目标-预算编制科学性：该项目资金项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应。项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确该指标满分4分，得4分。

6、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经区政府、区财政局审核批复同意。该指标满分4分，得4分。

（二）项目过程情况。

本次评价项目过程方面共设置20分，得18分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目年初预算40万元，实际资金执行数40万元，执行率100%。该指标满分5分，得5分。

2、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分5分，得5分。

3、组织实施-管理制度健全性：项目单位制定《2021年度财政支出项目绩效评价工作方案》的通知。该指标满分5分，得5分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后30日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开。该指标满分5分，得3分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置30分，得28分，具体如下：

1、数量目标-举办非公示范培训班举办数量为3个，大于年初计划的大于等于2个的计划；该项目 2021年初绩效目标财政批复数金额40万元，项目覆盖范围为全区。该指标满分10分，得10分。

2、质量目标-经费支出合规性：该指标主要考核项目所有资金是否都严格按照资金申报指南及奖励标准执行、发放。经核查，项目资金已通过区财政局所等单位复核确认，未发现资金违规支出情况。该指标满分5分，得5分。

3、时效目标-资金拨付及时性：该指标主要考核项目所有资金是否都项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。经核查，项目资金已全部按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。该指标满分5分，得5分。

4、时效目标-工作完成及时性：该指标主要考核项目项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。经核查，项目已全部按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。该指标满分8分，得8分。

5、成本目标-成本节约率：

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。该项目成本节约率=[（40-40）/33]×100%×2≈0。

该指标满分2分，得0分。

（四）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置28分，得27.6分，具体如下：

1.经济效益：有利于推进村级集体经济发展，促进乡村产业振兴、强村富民，达成预期目标。该指标满分5分，得5分。

2.社会效益：有利于夯实农村基层党建基础，促进乡村治理有效，达成预期目标。该指标满分5分，得5分。

3.可持续影响情况：有利于保障村级组织运转，促进农村经济社会可持续发展，达成预期目标。该指标满分8分，得7.6分。

4.服务对象满意度情况：

根据县区工作人员上门摸底调查基层干部队伍对 2021年度该项目满意度，根据抽样调查结果反馈满意度为100%。该指标满分10分，得10分。

五、主要经验及做法

树牢绩效意识，对经费实行项目化管理，统筹管理项目投入、项目过程、项目产出等，确保经费用在要害处、关键时和刀刃上，最大限度提高项目绩效。

六、存在问题及原因分析

1.疫情影响大型活动和培训未开展。

七、有关建议

1.在保障安全、做好疫情防护的情况下，尽可能的开展活动。

2.专项资金管理应当遵循公开透明、分级管理、权责对等、监督问效的原则，强化责任、规范管理。

组织部门要负责做好专项资金项目计划的编制和实施工作。财政部门要会同本单位加强对专项资金的管理，坚持公开操作，实行公示公告制、报账制，严格执行国库直接支付、政府采购、招投标等相关规定，广泛接受监督。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附件：中共池州贵池区委组织部非公党建工作项目绩效评价评分情况表（见附表）