池州市贵池区文化馆2021年度单位决算

池州市贵池区文化馆2021年度单位决算

2022年10月8日

目 录

      第一部分 池州市贵池区文化馆概况

      一、主要职责

      二、单位决算构成

      第二部分 池州市贵池区文化馆2021年度单位决算表

      一、收入支出决算总表（见附件）

      二、收入决算表（见附件）

      三、支出决算表（见附件）

      四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

      八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

      第三部分 池州市贵池区文化馆2021年度单位决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

      八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      九、其他重要事项情况说明

      第四部分 名词解释

第一部分 池州市贵池区文化馆概况

      一、 主要职责

       区文化馆为市政府设立的公益性文化事业单位，是面向群众开放、为群众提供文化服务的公共文化场所，承担政府公共文化事业、繁荣我区群众文化的主导性业务单位，隶属区文化和旅游局。室内设有辅导培训教室、排练厅、展览厅、棋牌室、多功能厅和省级非物质文化遗产项目池州傩戏传习所以及展演舞台，室外设有文化活动广场。馆内主要服务项目有：1、公共文化艺术基础辅导培训，如：舞蹈、声乐、器乐等；2、与机关、企事业单位、社会团体等部门合作举办报告会及讲座，如：科普教育、健康与生活等；3、美术、书法、摄影等公益性、群众性艺术作品展；4、非物质文化遗产展示展览；5、广场文化活动；6、开展基层群众文化活动辅导。主要承办、协办政府及有关部门所交办的各项群文工作和活动；指导、辅导全市基层文化馆（站）的工作开展和社会文化活动的普及、提高；组织举办全市性的群众文化艺术活动，内容涉及音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、摄影、书法等方面；举办各类群众性与专业性的艺术汇演、比赛、展览，社会艺术培训和考级；组织和辅导群众艺术创作，开展群文调研与理论研究，搜集、整理、研究和开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产等项工作。

      二、单位决算构成

      池州市贵池区文化馆2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区文化馆2021年度单位决算表

      见附件

第三部分 池州市贵池区文化馆2021年度单位决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

       2021年度收入总计213.71万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计213.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加87.65万元，增长69.53%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是比上年度增加安排了职工一次性生活补助经费。

      二、收入决算情况说明

      2021年度收入合计213.71万元，其中：财政拨款收入213.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

      三、支出决算情况说明

      2021年度支出合计213.71万元，其中：基本支出213.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2021年度财政拨款收入总计213.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计213.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加87.65万元，增长69.53%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是比上年度增加安排了职工一次性生活补助经费。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

      2021年度一般公共预算财政拨款支出213.71万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.65万元，增长69.53%。主要原因：一是人员经费支出增加；二是比上年度增加安排了职工一次性生活补助经费。

     （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

      2021年度一般公共预算财政拨款支出213.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出145.29万元，占67.99%；社会保障和就业（类）支出53.63万元，占25.09%；卫生健康（类）支出3.82万元，占1.79%；住房保障（类）支出10.96万元，占5.13%。

     （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

      2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.36万元，支出决算为213.71万元，完成年初预算的190.20%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费支出支出增加；二是比上年度增加安排了职工一次性生活补助经费。其中:基本支出213.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

       1．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为90.37万元，支出决算为145.29万元，完成年初预算的160.77%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出相应增加；二是发放职工一次性生活补助经费。

       2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.21万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加职工一次性生活补助经费。

       3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.55万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

       4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%。

       5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.62万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的182.31%，决算数大于预算数的主要原因是发放人员提租补贴。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2021年度财政拨款基本支出213.71万元，其中：人员经费204.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费9.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

      池州市贵池区文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

      八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

      池州市贵池区文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

      九、其他重要事项情况说明

     （一）机关运行经费支出情况。

      2021年度，池州市贵池区文化馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

     （二）政府采购支出情况。

       2021年度，池州市贵池区文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

     （三）国有资产占有使用情况。

       截至2021年12月31日，池州市贵池区文化馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

     （四）关于2021年度预算绩效情况说明

       1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。   组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。各项指标完成较好，达到预算绩效目标。

       2.单位决算中项目绩效自评结果。本单位没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

      一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

      二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

      四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

      七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

      八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

      十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

      十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

      十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释】