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索引号：	11341802003284870A/202210-00046	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区住房和城乡建设局	主题分类：	城乡建设、环境保护 / 其他 / 其他 / 其他
名称：	池州市贵池区住房和城乡建设局(本级)2021年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-10-08
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区住房和城乡建设局(本级)2021年度单位决算

来源：贵池区住房和城乡建设局发布时间：2022-10-08 15:15

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财〔2002〕号

贵池区住房和城乡建设局2021年度单位决算

2022年10月

第一部分贵池区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分贵池区住房和城乡建设局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分贵池区住房和城乡建设局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵池区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）研究拟定建制镇、集镇和村庄建设管理的政策、规章；指导、监督全区村镇建设与管理；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；负责村镇建设统计分析工作。

(二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任，完善住房保障体系和廉租房制度;指导住房建设和住房制度改革;负责住房保障有关信访件受理工作；负责住房保障有关数据信息的统计和上报工作；负责住房保障档案的建档和管理，负责保障性安居工程建设档案的管理和利用工作。会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施；负责全区住宅建设与房地产开发行业管理，指导规范房地产市场；具体负责乡镇房地产开发管理工作。

（三）承担区政府交办的市政重点工程项目建设和代建安置房等工作；协调有关部门办理重点工程建设各阶段的行政手续审批；负责协调、解决项目建设中的重大问题；负责全区重点工程建设信息的收集、整理、统计和管理工作。

(四)负责全区住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理工作。

(五)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

贵池区住房和城乡建设局2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分贵池区住房和城乡建设局2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：贵池区住房和城乡建设局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1347.58	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	88.29
	9		九、卫生健康支出	43	6.01
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	709.33
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	581.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1347.58	本年支出合计	61	1385.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	89.21	年末结转和结余	63	51.68
	30			64
总计	31	1436.79	总计	65	1436.79

收入决算表

										公开02表
单位：贵池区住房和城乡建设局										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7	8
			合计	1347.58	1347.58
208			社会保障和就业支出	88.89	88.89
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.00	22.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.00	22.00
20805			行政事业单位养老支出	66.89	66.89
2080501			行政单位离退休	52.95	52.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94
210			卫生健康支出	6.01	6.01
21011			行政事业单位医疗	6.01	6.01
2101101			行政单位医疗	6.01	6.01
212			城乡社区支出	671.21	671.21
21201			城乡社区管理事务	352.13	352.13
2120101			行政运行	250.83	250.83
2120199			其他城乡社区管理事务支出	101.30	101.30
21203			城乡社区公共设施	100.00	100.00
2120303			小城镇基础设施建设	100.00	100.00
21205			城乡社区环境卫生	219.09	219.09
2120501			城乡社区环境卫生	219.09	219.09
221			住房保障支出	581.46	581.46
22101			保障性安居工程支出	565.79	565.79
2210103			棚户区改造	433.00	433.00
2210105			农村危房改造	70.00	70.00
2210107			保障性住房租金补贴	26.79	26.79
2210199			其他保障性安居工程支出	36.00	36.00
22102			住房改革支出	15.67	15.67
2210201			住房公积金	15.67	15.67
208			社会保障和就业支出	88.89	88.89
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.00	22.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.00	22.00
20805			行政事业单位养老支出	66.89	66.89
2080501			行政单位离退休	52.95	52.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94
210			卫生健康支出	6.01	6.01
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：贵池区住房和城乡建设局								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1385.1	718.07	667.04
208			社会保障和就业支出	88.29	66.89	21.4
20801			人力资源和社会保障管理事务	21.4		21.4
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.4		21.4
20805			行政事业单位养老支出	66.89	66.89
2080501			行政单位离退休	52.95	52.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94
210			卫生健康支出	6.01	6.01
21011			行政事业单位医疗	6.01	6.01
2101101			行政单位医疗	6.01	6.01
212			城乡社区支出	709.33	566.7	142.64
21201			城乡社区管理事务	347.61	347.61
2120101			行政运行	246.31	246.31
2120199			其他城乡社区管理事务支出	101.3	101.3
21203			城乡社区公共设施	142.64		142.64
2120303			小城镇基础设施建设	142.64		142.64
21205			城乡社区环境卫生	219.09	219.09
2120501			城乡社区环境卫生	219.09	219.09
221			住房保障支出	581.46	78.46	503
22101			保障性安居工程支出	565.79	62.79	503
2210103			棚户区改造	433		433
2210105			农村危房改造	70		70
2210107			保障性住房租金补贴	26.79	26.79
2210199			其他保障性安居工程支出	36	36
22102			住房改革支出	15.67	15.67
2210201			住房公积金	15.67	15.67
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
单位：贵池区住房和城乡建设局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	1347.58	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.29	88.29
	9		九、卫生健康支出	38	6.01	6.01
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	709.33	709.33
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	581.46	581.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1347.58	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	89.21	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	89.21	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1385.1	1385.1
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	51.68	51.68
总计	29	1436.79	总计	58	1436.79	1436.79
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：贵池区住房和城乡建设局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计
208			社会保障和就业支出	88.29	66.89		21.4
20801			人力资源和社会保障管理事务	21.4			21.4
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				21.4
20805			行政事业单位养老支出	66.89	66.89
2080501			行政单位离退休	52.95	52.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94
210			卫生健康支出	6.01	6.01
21011			行政事业单位医疗	6.01	6.01
2101101			行政单位医疗	6.01	6.01
212			城乡社区支出	709.33	566.7		142.64
21201			城乡社区管理事务	347.61	347.61
2120101			行政运行	246.31	246.31
2120199			其他城乡社区管理事务支出	101.3	101.3
21203			城乡社区公共设施	142.64			142.64
2120303			小城镇基础设施建设	142.64			142.64
21205			城乡社区环境卫生	219.09	219.09
2120501			城乡社区环境卫生	219.09	219.09
221			住房保障支出	581.46	78.46		503
22101			保障性安居工程支出	565.79	62.79		503
2210103			棚户区改造	433			433
2210105			农村危房改造	70			70
2210107			保障性住房租金补贴	26.79	26.79
2210199			其他保障性安居工程支出	36	36
22102			住房改革支出	15.67	15.67
2210201			住房公积金	15.67	15.67
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：	贵池区住房和城乡建设局						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	273.4	302	商品和服务支出	364.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	51.41	30201	办公费	9.84	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	95.09	30202	印刷费	12.84	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	0.5	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		21.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	5.51	31002	办公设备购置		21.23
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮
30113	住房公积金	19.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	77.42	30214	租赁费	62.79	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	58.82	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	1.09	30216	培训费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.36	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	52.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	65.13	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	144.31	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.2	312	对企业补助
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.98	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	2.8	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	37.61	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		332.21	公用经费合计						385.85
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

贵池区住房和城乡建设局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。贵池区住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分贵池区住房和城乡建设局2021年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1436.79万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1436.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加万733.87元，增长104.4%，主要原因：一是棚户区改造资金增加；二是小城镇基础设施建设资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1347.58万元，其中：财政拨款收入1347.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1385.1万元，其中：基本支出718.07万元，占51.84%；项目支出667.04万元，占48.16%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1436.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1436.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加万733.87元，增长104.4%，主要原因：一是棚户区改造资金增加；二是小城镇基础设施建设资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1385.1万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加771.38万元，增长125.69%。主要原因：一是棚户区改造资金增加；二是小城镇基础设施建设资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1385.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出88.29万元，占6.37%;卫生健康支出（类）支出6.01万元，占0.43%；城乡社区支出（类）支出709.33万元，占51.21%；住房保障支出（类）支出581.46万元，占41.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为513.42万元，支出决算为1385.1万元，完成年初预算的269.78%。决算数大于预算数的主要原因:一是棚户区改造资金增加；二是小城镇基础设施建设资金支出增加。其中:基本支出718.07万元，占51.84%；项目支出667.04万元，占48.16%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.4万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出2019年度、2020年度引进高层次人才住房补贴经费款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.73万元，支出决算为52.95万元，完成年初预算的190.85%，决算数大于预算数的主要原因一是2021年度退休人员增加；二是退休人员待遇提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为614.3万元，支出决算为246.31万元，完成年初预算的40.1%，决算数小于预算数的主要原因是落实市政府，区政府过“紧日子”要求，坚持厉行节约，大力压减非急需非刚性工作支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为138.59万元，支出决算为101.3万元，完成年初预算的73.09%，决算数小于预算数的主要原因是落实市政府，区政府过“紧日子”要求，坚持厉行节约，大力压减非急需非刚性工作支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.64万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加的小城镇基础设施建设项目经费 142.64 万元。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.09万元，，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加的环境卫生治理经费219.09 万元。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为433万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度新增加安置房建设工程款。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村危房改造补贴资金。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.79万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加的保障房租金补贴26.79 万元。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加的2021年度廉租房租赁补贴36 万元。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.46万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的149.81%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出718.07万元，其中：人员经费332.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费385.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

贵池区住房和城乡建设局单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

贵池区住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区住房和城乡建设局机关运行经费支出50.71万元，比2020年增加1.76万元，增长3.6%，主要原因单位办公地点更换导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区住房和城乡建设局政府采购支出总额21.23万元，其中：政府采购货物支出21.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.23 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金667万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2021 年，我局本级加强项目预算绩效管理，财务管理核算制度执行较为规范。自评项目立项符合区政府发展战略和行业发展规划，与单位职能密切相关，总体绩效目标明确，资金分配科学合理，项目管理较为规范，年度各项目建设任务完成预期目标，社会、经济、生态效益显著，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，得分为 96.7分，评价等次为“优”。2021 年，我局不折不扣落实 “过紧日子”各项部署要求，严格执行预算批复，大力压减一般性开支，从严控制“三公”经费，严格控制和执行资产配置标准，集中力量保障重点支出。牢牢把握新形势新任务新要求，圆满完成区委区政府明确的各项目标任务，较好实现了部门预算管理总体目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

区住房和城乡建设局本级在2021年度单位决算中反映“棚户区改造”项目绩效自评结果。

“棚户区改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为433万元，执行数为433万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成孔井安置点C区一期以南，第六中学以西，规划用地面积约14465㎡，规划总建筑面积约4万㎡，其中住宅建筑面积约29298.99㎡，地下非机动车库面积616㎡，地下车库建筑面积9950㎡，容积率2.03,建筑密度21.4％，绿地率37.8％，规划住宅258套,3栋高层住宅，2栋多层住宅。通过项目实施，改善了群众居住条件，提升了城市品质，增强了经济发展活力，促进房地产市场平稳健康发展。发现的主要问题：部分地区棚改安置房在建工程量大，棚改资金未能及时足额保障，地方财政资金配套压力大。少数棚户区改造项目征地拆迁工作难度较大，影响工程进度。下一步改进措施：尽快落实棚改项目资金保障，配合有关部门及时将有资金需求的项目纳入国家重大项目库，积极争取专项债券和中央预算内投资额度，保障项目顺利实施。

2021年度棚户区改造绩效自评表

（2021年度）

项目名称

棚户区改造

实施单位

池州市贵池区住房和城乡建设局

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

433

100.00%

其中：中央、省、市补助

433

县（区）资金

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

坚持“房住不炒”，确保“稳地价、稳房价、稳预期”落到实处；坚持以人民为中心的发展思想，补齐城市基础设施建设短板；坚持新发展理念，全面提升城市品质；坚持聚焦群众关注民生实事，推进城市精细化管理；坚持统筹城乡发展，改善农村住房条件和人居环境；坚持全面深化改革，深入推进建筑业供给侧结构性改革；坚持深化“放管服”改革，不断优化营商环境。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党史学习教育，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，突出住房的民生属性，健全完善房地产长效机制，坚决有力处置个别房地产企业房地产项目逾期交付风险，保持了我区房地产市场平稳健康发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

规划住宅

258户

住宅建筑面积

29289.99㎡

质量指标（10）

工程合格率

100%

时效指标（10）

各项重点工作完成及时率

按照序时进度推进

各项指标按是完成项目进度

成本指标（10）

总成本

433万元

效益指标（30分）

经济效益指标

项目完成的经济效益值

有效促进全区经济社会发展

社会效益指标

对低收入无房家庭住房条件改善

改善低收入无房家庭住房条件

生态效益指标

项目完成取得的生态效
益

有效促进生态环境良性发展

系统推进城市建设高质量发展，大力实施城市
更新行动，持续完善城市功能，改善人居环境

可持续影响指标

各项制度机制可持续发
挥作用

满意度指标（10分）

满意度指标

项目服务对象满意度

80%以上

经现场调研、实地走访，满意度达 80%以上

总分

100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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