贵池区住房和城乡建设局(汇总)2021年度部门决算公开

 

 

贵池区住房和城乡建设局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月

 

 

 

 

目  录

第一部分 贵池区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区住房和城乡建设局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区住房和城乡建设局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵池区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）研究拟定建制镇、集镇和村庄建设管理的政策、规章；指导、监督全区村镇建设与管理；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；负责村镇建设统计分析工作。

(二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任，完善住房保障体系和廉租房制度;指导住房建设和住房制度改革;负责住房保障有关信访件受理工作；负责住房保障有关数据信息的统计和上报工作；负责住房保障档案的建档和管理，负责保障性安居工程建设档案的管理和利用工作。会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施；负责全区住宅建设与房地产开发行业管理，指导规范房地产市场；具体负责乡镇房地产开发管理工作。

(三)承担主城区物业管理日常监管；负责区属支干道、背街小巷、老旧小区公共市政设施的维护管理。

(四)承担全区建筑、市政工程质量安全宣传培训和监督管理工作；参与建筑、市政工程质量安全重大事故的调查与处理。

（五）承担建设工程施工合同、工程建设监理合同备案及施工许可管理工作。合同履约、工程款和农民工工资支付监督；建筑业从业人员从业行为释放工作和项目经理变更工作。

（六）承担全区混预拌砼企业安全生产、文明施工和扬尘治理工作；负责预拌砼企业资质初审工作；承担对全区建筑市场各方主体的市场行为实施监督检查。

（七）承担区政府交办的市政重点工程项目建设和代建安置房等工作；协调有关部门办理重点工程建设各阶段的行政手续审批；负责协调、解决项目建设中的重大问题；负责全区重点工程建设信息的收集、整理、统计和管理工作。

(八)负责全区住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理工作。

(九)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区住房和城乡建设局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加1户，因为是新增加一事业单位贵池区园林管理处。

纳入贵池区住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，其中：独立核算单位3个，非独立核算单位0个，详细情况见下表：

 

第二部分贵池区住房和城乡建设局2021年度部门决算表

 

收入决算表

																	公开02表
部门：		贵池区住房和城乡建设局													金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
									小计		其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4		5	6		7		8
					合计	1824.59	1824.59
208					社会保障和就业支出	109.35	109.35
20801					人力资源和社会保障管理事务	22	22
2080199					其他人力资源和社会保障管理事务支出	22	22
20805					行政事业单位养老支出	87.35	87.35
2080501					行政单位离退休	52.95	52.95
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.4	34.4
210					卫生健康支出	14.52	14.52
21011					行政事业单位医疗	14.52	14.52
2101101					行政单位医疗	6.01	6.01
2101102					事业单位医疗	8.51	8.51
212					城乡社区支出	1094.85	1094.85
21201					城乡社区管理事务	521.91	521.91
2120101					行政运行	250.83	250.83
2120199					其他城乡社区管理事务支出	271.09	271.09
21203					城乡社区公共设施	100	100
2120303					小城镇基础设施建设	100	100
21205					城乡社区环境卫生	256.36	256.36
2120501					城乡社区环境卫生	256.36	256.36
21206					建设市场管理与监督	216.57	216.57
2120601					建设市场管理与监督	216.57	216.57
221					住房保障支出	605.87	605.87
22101					保障性安居工程支出	565.79	565.79
2210103					棚户区改造	433	433
2210105					农村危房改造	70	70
2210107					保障性住房租金补贴	26.79	26.79
2210199					其他保障性安居工程支出	36	36
22102					住房改革支出	40.08	40.08
2210201					住房公积金	40.08	40.08
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

             

 

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 贵池区住房和城乡建设局2021年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1913.79万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1913.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加881.88万元，增长（下降）85.46%，主要原因：一是棚户区改造资金增加；二是小城镇基础设施建设资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1824.59万元，其中：财政拨款收入1824.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1862.11万元，其中：基本支出1195.07万元，占64.18%；项目支出667.04万元，占38.82%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1913.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1913.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加881.88万元，增长（下降）XX%，主要原因：一是棚户区改造资金增加；二是小城镇基础设施建设资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1862.11万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加930.35万元，增长（下降）99.85%。主要原因一是棚户区改造资金增加；二是小城镇基础设施建设资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1862.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出108.75万元，占5.84%;卫生健康支出（类）支出14.52万元，占0.78%；城乡社区支出（类）支出1132.97万元，占60.84%；住房保障支出（类）支出605.87万元，占32.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.57万元，支出决算为1862.11万元，完成年初预算的187.42%。决算数大于预算数的主要原因:一是棚户区改造资金增加；二是小城镇基础设施建设资金支出增加。其中:基本支出1195.07万元，占64.18%；项目支出667.04万元，占35.82%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.4万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出2019年度、2020年度引进高层次人才住房补贴经费款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.73万元，支出决算为52.95万元，完成年初预算的190.85%，决算数大于预算数的主要原因一是2021年度退休人员增加；二是退休人员待遇提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.73万元，支出决算为34.4万元，完成年初预算的124.05%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的143.99%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险的缴费基数调整。

6．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为614.3万元，支出决算为246.31万元，完成年初预算的40.1%，决算数小于预算数的主要原因是落实市政府，区政府过“紧日子”要求，坚持厉行 节约，大力压减非急需非刚性工作支出。

7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为138.59万元，支出决算为271.09万元，完成年初预算的195.61%，决算数大于预算数的主要原因一是新成立二级机构区园林管理处年中增加资产，二是区市政物业管理处事业在职人员工资待遇提高。

8．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.64万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加的小城镇基础设施建设项目经费 142.64 万元。

9．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.36万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加的环境卫生治理经费256.36 万元。

10．城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为172.46万元，支出决算为216.57万元，完成年初预算的125.58%，决算数大于预算数的主要原因一是区建设工程质量监督处2021年通过公开招考，事业在编人数增加；二是区建设工程质量监督处事业在职人员工资待遇提高。

11．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为433万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度新增加安置房建设工程款。

12．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村危房改造补贴资金。

13．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.79万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加的保障房租金补贴26.79 万元。

14．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加的2021年度廉租房租赁补贴36 万元。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.16万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的142.33%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1195.07万元，其中：人员经费603.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费591.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

贵池区住房和城乡建设局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

贵池区住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区住房和城乡建设局机关运行经费支出50.71万元，比2020年增加1.76万元，增长3.6%，主要原因单位办公地点更换导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，贵池区住房和城乡建设局政府采购支出总额36.26万元，其中：政府采购货物支出36.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区住房和城乡建设局共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金667万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2021年，我局本级加强项目预算绩效管理，财务管理核算制度执行较 为规范。自评项目立项符合区政府发展战略和行业发展规划，与单位职能密切相关，总体绩效目标明确，资金分配科学合理，项目管理较为规范，年度各项目建设任务完成预期目标，社会、经济、生态效益显著，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。 评价结果显示，得分为 96.7分，评价等次为“优”。2021 年，我局不折不扣落实 “过紧日子”各项部署要求，严格执行预算批复，大力压减一般性开支，从严控制“三公”经费，严格控制和执行资产配置标准，集中力量保障重点支出。牢牢把握新形势新任务新要求，圆满完成区委区政府明确的各项目标任务，较好实现了部门预算管理总体目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

区住房和城乡建设局在2021年度单位决算中反映“棚户区改造”项目绩效自评结果。

“棚户区改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为433万元，执行数为433万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成孔井安置点C区一期以南，第六中学以西，规划用地面积约14465㎡，规划总建筑面积约4万㎡，其中住宅建筑面积约29298.99㎡，地下非机动车库面积616㎡，地下车库建筑面积9950㎡，容积率2.03,建筑密度21.4％，绿地率37.8％，规划住宅258套,3栋高层住宅，2栋多层住宅。通过项目实施，改善了群众居住 条件，提升了城市品质，增强了经济发展活力，促进房地产市场 平稳健康发展。发现的主要问题：部分地区棚改安置房在建工程量大，棚改资金未能及时足额保障，地方财政资金配套压力大。少数棚户区改造项目征地拆 迁工作难度较大，影响工程进度。下一步改进措施：尽快落实棚改项目资金保障，配合有关部门及时将有资金需求的项目纳入国家重大项目库，积极争取专项债券和中央预算内投资额度，保障项目顺利实施。

  

2021年度棚户区改造绩效自评表

（2021年度）

项目名称

棚户区改造

实施单位

池州市贵池区住房和城乡建设局

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

433

433

100.00%

10

10

其中：中央、省、市补助

433

433

县（区）资金

0

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

坚持“房住不炒”，确保“稳地价、稳房价、稳预期”落到实处；坚持以人民为中心的发展思想，补齐城市基础设施建设短板；坚持新发展理念，全面提升城市品质；坚持聚焦群众关注民生实事，推进城市精细化管理；坚持统筹城乡发展，改善农村住房条件和人居环境；坚持全面深化改革，深入推进建筑业供给侧结构性改革；坚持深化“放管服”改革，不断优化营商环境。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党史学习教育，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，突出住房的民生属性，健全完善房地产长效机制，坚决有力处置个别房地产企业房地产项目逾期交付风险，保持了我区房地产市场平稳健康发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

规划住宅

258户

258户

5

5

住宅建筑面积

29289.99㎡

29289.99㎡

5

5

质量指标（10）

工程合格率

100%

100%

10

10

时效指标（10）

各项重点工作完成及时率

按照序时进度推进

各项指标按是完成项目进度

10

10

成本指标（10）

总成本

433万元

433万元

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

项目完成的经济效益值

有效促进全区经济社会发展

有效促进 全区经济 社会发展

10

10

社会效益指标

对低收入无房家庭住房条件改善

改善低收入无房家庭住房条件

改善低收入无房家庭住房条件

10

10

生态效益指标

项目完成取得的生态效 益

有效促进生态环境良性发展

系统推进城市建设高质量发展，大力实施城市 更新行动，持续完善城市功能，改善人居环境

10

10

可持续影响指标

各项制度机制可持续发 挥作用

各项制度机制可持续发 挥作用

各项制度机制可持续发 挥作用

10

10

满意度指标（10分）

满意度指标

项目服务对象满意度

80%以上

经现场调研、实地走访，满意度达 80%以上

10

10

总分

100

100

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

   

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。