贵池区文化和旅游局2021年度单位决算

贵池区文化和旅游局2021年度单位决算

2022年10月

       目 录

       第一部分 贵池区文化和旅游局概况

       一、主要职责

       二、单位决算构成

       第二部分 贵池区文化和旅游局2021年度单位决算表

       一、收入支出决算总表（见附件）

       二、收入决算表（见附件）

       三、支出决算表（见附件）

       四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

       第三部分 贵池区文化和旅游局2021年度单位决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

       九、其他重要事项情况说明

       第四部分 名词解释

       第一部分 贵池区文化和旅游局概况

       一、 主要职责

      （一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施，把握正确的舆论导向和创作导向 

      （二）统筹规划全区文化文物、广播影视、新闻出版事业、文化产业和旅游业发展、拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革。

      （三）管理全区重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织贵池区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导推动全民阅读活动开展，指导、推进全域旅游。

      （四）组织指导艺术创作经产、艺术培训工作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，管理全区重大文艺活动。

      （五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

      （六）指导、推进全区文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展，推进行业信息化、标准化建设，指导旅游行业加强党建工作。

      （七）综合管理全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

      （八）指导全区文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进  行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

      （九）配合市文化市场执法部门对全区文化、广播影视和新闻出版市场进行综合执法，组织全区旅游市场综合执法、查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

      （十）综合管理文物事业，承担文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。

      （十一）组织开展全区文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。

      （十二）对全区广播电视实施行业管理，统筹规划全区广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。

      （十三）综合管理全区各类出版物的出版发行，负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作。

      （十四）组织指导全区文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

      （十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

       二、单位决算构成

       池州市文化和旅游局2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

       详细情况见下表：

       第二部分 贵池区文化和旅游局2021年度单位决算表

       见附件

       第三部分 贵池区文旅局2021年度单位决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       2021年度收入总计829.49万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计829.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少169.63万元，下降16.98%，主要原因：主要原因：一是比上年度少了用于发放职工一次性生活补助预算经费；二是文物保护经费收支较上年度有所减少；三是减少了日常公用经费的预算安排。

       二、收入决算情况说明

       2021年度收入合计829.49万元，其中：财政拨款收入829.49万元，占100%；无其他收入。

       三、支出决算情况说明

       2021年度支出合计829.49万元，其中：基本支出642.11万元，占61.05%；项目支出187.38万元，占22.59%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2021年度财政拨款收入总计829.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计829.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少169.63万元，下降16.98%，主要原因：一是比上年度少了用于发放职工一次性生活补助预算经费；二是文物保护经费收支较上年度有所减少；三是减少了日常公用经费的预算安排。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

        2021年度一般公共预算财政拨款支出829.49万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少169.63万元，下降16.98%。

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

        2021年度一般公共预算财政拨款支出829.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.99万元，占2.41%;商贸事务类支出9.99万元，占1.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出697.91万元，占84.14%；社会保障和就业（类）支出76.18万元，占9.18%；卫生健康（类）支出8.5万元，住房保障（类）支出26.91万元，占3.24%。

      （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

       2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1270.98万元，支出决算为829.49万元，完成年初预算的65.26%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政局追减我单位旅游发展项目经费；二是减少了日常公用经费的预算安排。其中:基本支出642.11万元，占77.41%；项目支出187.38万元，占22.59%。具体情况如下：

       1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为889.05万元，支出决算为697.91万元，完成年初预算的78.5%，决算数小于预算数的主要原因：一是财政局追减我单位旅游发展项目经费，二是预算和决算口径不一致。

       2.文化展示及纪念机构与其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.82万元，决算数大于预算数的主要原因是预算和决算口径不一致。

       3.历史名城与古迹（项）。年初预算为0元，支出决算为131.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算安排项目经费和决算口径不一致。

       4.其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算为34.98万元，决算数大于预算数的主要原因是预算安排项目经费和决算口径不一致。

       5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）与其他财政对社会保险基金的补助（项）.年初预算为37.51万元，支出决算为76.18万元，超年初预算的103.09%。

       6.行政单位医疗（项）与事业单位医疗。年初预算为14.77万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的57.55%。

       7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.03万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的99.56%。主要是原因是基数调整，公积金支出有所变动。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2021年度财政拨款基本支出642.11万元，其中：人员经费490.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出，公用经费151.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

       池州市贵池区文化和旅游局部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

       八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

       池州市贵池区文化和旅游局部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

       九、其他重要事项情况说明

      （一）机关运行经费支出情况。

       2021年度，池州市贵池区文化和旅游局机关运行经费支出151.85万元，比2020年减少40.68万元，下降21.13%，主要原因是机关办公经费开支减少。

      （二）政府采购支出情况。

       2021年度，池州市贵池区文化和旅游局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

      （三）国有资产占有使用情况。

       截至2021年12月31日，池州市贵池区文化和旅游局部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

      （四）关于2021年度预算绩效情况说明

       1.预算绩效管理工作开展情况。

       根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

       组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项指标完成较好，达到预算绩效目标。

       2.单位决算中项目绩效自评结果。

       本单位没有区级财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

       3.部门评价项目绩效评价结果。

       本单位没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

       第四部分 名词解释

       一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

       四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

       五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

       七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

       八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

       十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

       十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

       十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。