贵池区文化和旅游局2021年度部门决算

贵池区文化和旅游局2021年度部门决算

2022年10月

       目 录

       第一部分 池州市贵池区文化和旅游局概况

       一、部门职责

       二、机构设置

       第二部分 池州市贵池区文化和旅游局2020年度部门决算表

       一、收入支出决算总表（见附件）

       二、收入决算表（见附件）

       三、支出决算表（见附件）

       四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

       第三部分 池州市贵池区文化和旅游局2020年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

       九、其他重要事项情况说明

       第四部分 名词解释

       

       第一部分 贵池区文化和旅游局概况

       一、部门职责

     （一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施，把握正确的舆论导向和创作导向 

     （二）统筹规划全区文化文物、广播影视、新闻出版事业、文化产业和旅游业发展、拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革。

     （三）管理全区重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织贵池区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导推动全民阅读活动开展，指导、推进全域旅游。

      （四）组织指导艺术创作经产、艺术培训工作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，管理全区重大文艺活动。

     （五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

     （六）指导、推进全区文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展，推进行业信息化、标准化建设，指导旅游行业加强党建工作。

     （七）综合管理全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

     （八）指导全区文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进  行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

     （九）配合市文化市场执法部门对全区文化、广播影视和新闻出版市场进行综合执法，组织全区旅游市场综合执法、查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

     （十）综合管理文物事业，承担文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。

     （十一）组织开展全区文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。

     （十二）对全区广播电视实施行业管理，统筹规划全区广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。

     （十三）综合管理全区各类出版物的出版发行，负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作。

     （十四）组织指导全区文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

     （十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

       二、机构设置

       从决算单位构成看，池州市贵池区文化和旅游局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。

       纳入池州市贵池区文化和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区文化和旅游局本级（行政）
2	池州市贵池区文化馆（事业）
3	池州市贵池区文化艺术中心（事业）

       

       第二部分贵池区文化和旅游局2021年度部门决算表

       见附件

       第三部分 贵池区文化和旅游局2021年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       2021年度收入总计1356.59万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1356.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加357.47万元，增长（下降）35.78%，主要原因：一是社会保障和就业支出资金增加；二是旅游发展资金支出增加。

       二、收入决算情况说明

       2021年度收入合计1346.35万元，其中：财政拨款收入1346.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

       三、支出决算情况说明

       2021年度支出合计1356.59万元，其中：基本支出1169.21万元，占86.19%；项目支出187.38万元，占13.81%；经营支出0万元，占0%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2021年度财政拨款收入总计1356.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1356.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加357.47万元，增长（下降）35.78%，主要原因：一是社会保障和就业支出资金增加；二是旅游发展资金支出增加。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

       2021年度一般公共预算财政拨款支出1356.59万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.71万元，增长（下降）37.18%。一是社会保障和就业支出资金增加；二是旅游发展资金支出增加。

     （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

       2021年度一般公共预算财政拨款支出1356..59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出19.9万元，占1.47%;文化体育与传媒（类）支出1037.74万元，占76.5%；社会保障和就业支出（类）支出238.49万元，占17.58%；卫生健康支出（类）14.77万元，占1.09%；住房保障支出（类）支出45.6万元，占3.36%。

     （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

       2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1270.98万元，支出决算为1356.59万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出资金增加；二是旅游发展资金支出增加。其中:基本支出1169.21万元，占86.19%；项目支出187.38万元，13.81%。具体情况如下：

       1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为33.43万元，支出决算为422.72万元，决算数大于预算数的主要原因：一是后期追加预算，二是预算和决算口径不一致。

       2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是预算和决算口径不一致。

       3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 艺术表演团体（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.54万元，决算数大于预算数的主要原因是预算和决算口径不一致。

       4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.29万元，主要原因是后期追加预算。

       5.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.82万元，决算数大于预算数的主要原因是省级下拨旅游发展资金。

       7.文化体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.4万元，主要原因是后期追加预算。

       8.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为35万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的99.94%.

       9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.51万元，支出决算为40.91万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险的调整

       10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.77万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的100%。

       11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.03万元，支出决算为45.60万元，完成年初预算的168.70%。主要是原因是基数调整，公积金支出有所变动。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2021年度财政拨款基本支出1169.21万元，其中：人员经费1005.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费163.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、其他交通工具购置。

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

       2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

       贵池区文化和旅游局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

       八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

       2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

       贵池区文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

       九、其他重要事项情况说明

     （一）机关运行经费支出情况。

       2021年度，贵池区文化和旅游局局机关运行经费支出422.72万元，比2020年增加30.55万元，增长7.79%，主要原因单位办公地点更换导致机关运行经费增加。

     （二）政府采购支出情况。

       2020年度，池州市贵池区文化和旅游局部门政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

     （三）国有资产占有使用情况。

       截至2020年12月31日，池州市贵池区文化和旅游局部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

      （四）关于2020年度预算绩效情况说明

       1.预算绩效管理工作开展情况

       根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

       组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项指标完成较好，达到预算绩效目标。

       2.单位决算中项目绩效自评结果

       本单位没有区级财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

       3.部门评价项目绩效评价结果。

       本单位没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

       第四部分 名词解释

       一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

       四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

       五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

       七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

       八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

       十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

       十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

       十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。