贵池区融媒体中心2021年度部门决算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	12341802744850366M/202210-00002	组配分类：	财政决算
发布机构：	池州市贵池区新闻中心	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	贵池区融媒体中心2021年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-10-08

贵池区融媒体中心2021年度部门决算

发布时间：2022-10-08 16:26 来源：池州市贵池区新闻中心字号：[默认大超大]

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财〔2002〕号

贵池区融媒体中心2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 贵池区融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区融媒体中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区融媒体中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分贵池区融媒体中心概况

一、主要职责

池州贵池区融媒体中心系全额拨款公益一类事业单位，正科级建制，为区委直属事业单位，归口宣传部管理。前身是于2017年12月成立的池州市贵池区新闻中心（当时属于贵池区委宣传部的二级机构）。有事业编制 35人，在编在岗 14人，是贵池区委、区政府的重要舆论阵地，充分发挥正确舆论导向，为全区经济社会发展呐喊助威。根据区委、区政府的中心工作，精心策划，周密安排，为中心工作的开展营造深厚氛围。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，贵池区融媒体中心2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区融媒体中心

第二部分贵池区融媒体中心2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：贵池区融媒体中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	795.42	一、一般公共服务支出	35	658.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	101.41
八、其他收入	8	20	八、社会保障和就业支出	42	19.79
	9		九、卫生健康支出	43	5.34
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	20.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	815.42	本年支出合计	61	805.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	9.87	年末结转和结余	63	20.1
	30			64
总计	31	825.29	总计	65	825.29
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：贵池区融媒体中心											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	815.42	815.42
201			一般公共服务支出	668.36	668.36
20133			宣传事务	668.36	668.36
2013350			事业运行	90.00	90.00
207			文化体育与传媒支出	578.36	578.36
20701			文化和旅游	101.41	101.41
20706			新闻出版电影	101.41	101.41
2070605			出版发行	101.41	101.41
208			社会保障和就业支出	19.79	19.79
20805			行政事业单位养老支出	19.79	19.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79
210			卫生健康支出	5.34	5.34
21011			行政事业单位医疗	5.34	5.34
2101102			事业单位医疗	5.34	5.34
221			住房保障支出	20.52	20.52
22102			住房改革支出	20.52	20.52
2210201			住房公积金	20.52	20.52
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
单位：贵池区融媒体中心						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	805.19	356.26	448.93
201			一般公共服务支出	658.13	310.61	347.52
20133			宣传事务	658.13	310.61	347.52
2013350			事业运行	90.00		90.00
207			文化体育与传媒支出	568.13	310.61	257.52
20701			文化和旅游	101.41		101.41
20706			新闻出版电影	101.41		101.41
2070605			出版发行	101.41		101.41
208			社会保障和就业支出	19.79	19.79
20805			行政事业单位养老支出	19.79	19.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79
210			卫生健康支出	5.34	5.34
21011			行政事业单位医疗	5.34	5.34
2101102			事业单位医疗	5.34	5.34
221			住房保障支出	20.52	20.52
22102			住房改革支出	20.52	20.52
2210201			住房公积金	20.52	20.52
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：贵池区融媒体中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	795.42	一、一般公共服务支出	30	648.36	648.36
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	101.41	101.41
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.79	19.79
	9		九、卫生健康支出	38	5.34	5.34
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	20.52	20.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	795.42	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	795.42	795.42
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	795.42	总计	58	795.42	795.42
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：贵池区融媒体中心						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	759.42	346.49		448.93
201			一般公共服务支出	648.36	300.85		347.52
20133			宣传事务	648.36	300.85		347.52
2013350			事业运行	90.00			90.00
207			文化体育与传媒支出	558.36	300.85		257.52
20701			文化和旅游	101.41			101.41
20706			新闻出版电影	101.41			101.41
2070605			出版发行	101.41			101.41
208			社会保障和就业支出	19.79	19.79
20805			行政事业单位养老支出	19.79	19.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79
210			卫生健康支出	5.34	5.34
21011			行政事业单位医疗	5.34	5.34
2101102			事业单位医疗	5.34	5.34
221			住房保障支出	20.52	20.52
22102			住房改革支出	20.52	20.52
2210201			住房公积金	20.52	20.52
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：	贵池区融媒体中心						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	261.71	302	商品和服务支出	33.11	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	75.26	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	0.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	33.62	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	20.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	99.73	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	63.44	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.96	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	62.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.14	312	对企业补助
30309	奖励金	0.1	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.08	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	1	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.77	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		323.15	公用经费合计						33.11
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：贵池区融媒体中心

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：“说明：贵池区融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：贵池区融媒体中心金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：“说明：贵池区融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分贵池区融媒体中心2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2021年度收入总计825.29万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计825.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加147.75万元，增长218.07%，主要原因：一是人员增加，二是政府目标考核奖励年初未纳入预算，年度中间追加预算等原因导致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计815.42万元，其中：财政拨款收入795.42万元，占97.55%；其他收入20万元，占2.45%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计805.15万元，其中：基本支出356.26万元，占44.25%；项目支出448.93万元，占55.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计795.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计795.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加117.88万元，增长17.4%，主要原因：一是人员增加，二是政府目标考核奖励年初未纳入预算，年度中间追加预算等原因导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出795.42万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.88万元，增长17.4%。主要原因一是人员增加，二是政府目标考核奖励年初未纳入预算，年度中间追加预算等原因导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出795.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出648.36万元，占81.51%;文化旅游体育与传媒（类）支出101.41万元，占12.75%；社会保障和就业（类）支出19.79万元，占2.49%；卫生与健康（类）支出5.34万元，占0.67%；住房保障（类）支出20.52万元，占2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.81万元，支出决算为795.42万元，完成年初预算的125.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加，二是政府目标考核奖励年初未纳入预算，年度中间追加预算等原因导致。其中:基本支出795.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为600.19万元，支出决算为648.36万元，完成年初预算的108.03%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，二是政府目标考核奖励年初未纳入预算，年度中间追加预算等原因导致。

2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.41万元，决算数大于预算数的主要原因是后期会计核算科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.47万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的158.7%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，二是社保基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.26万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的134.47%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，二是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出356.26万元，其中：人员经费323.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.11万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度，贵池区融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度，贵池区融媒体中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区融媒体中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区融媒体中心政府采购支出总额128.21万元，其中：政府采购货物支出128.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区融媒体中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金448.93万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，贵池区融媒体中心项目开展了预算绩效管理活动，从各项指标指数出发把控预算资金的使用情况，做到了预算资金合理合规及有效的运用，达到了预期的目标。

组织对“《池州日报•贵池新闻》管理费项目”、“新闻中心运转费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金230万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我单位一直以来进行合规合理的进行预算监督管理，各项预算目标均已达到。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年贵池区融媒体中心全年预算数为633.81万元，预算调整数161.61万元，调整后预算数为795.42万元，执行数为795.42万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区融媒体中心预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：1、坚持“融合”主线，建强传播阵地；2、用好“创新”动力，提升宣传效应；3、巧借“大船”载体，放大贵池声音；4、营造“成才”环境，激发内生潜力；5、点燃“红色”引擎，凝聚发展力量。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三要进一步提高项目组织管理水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。贵池区融媒体中心在2021年度部门决算中反映“《池州日报•贵池新闻》管理费项目”、3个项目绩效自评结果。

《池州日报•贵池新闻》管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时有效地进行了管理费支出；二是在有限预算数以内做到了品质保障。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

2021年度池州日报《贵池新闻》管理费项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称

池州日报《贵池新闻》管理费

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

100%

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于支付池州日报《贵池新闻》联办管理工作的顺利开展

池州日报《贵池新闻》管理费支付给市传媒中心的联办经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

池州日报贵池新闻组稿篇数

≥700篇

100%

无

池州日报《贵池新闻》读者好评率

≥95%

100%

无

质量指标（10）

经费支付合规性

符合财经法规和制度

100%

无

池州日报《贵池新闻》读者好评率

≥95%

100%

无

时效指标（10）

池州日报《贵池新闻》组稿

每周一期

100%

无

池州日报《贵池新闻》管理费资金支付时效性

及时支付

100%

无

成本指标（10）

池州日报《贵池新闻》管理费

≤300000元

100%

无

效益指标（30分）

经济效益指标

此项指标不适合

社会效益指标

及时宣传党和国家重点政策，区政府重大决策，发挥舆论主阵地

良好

100%

无

生态效益指标

此项指标不适合

可持续影响指标

扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力

长期

100%

无

满意度指标（10分）

满意度指标

池州日报和《贵池新闻》读者满意度

≥95%

100%

无

总分

100

区融媒体中心运转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕区委、区政府的中心工作，完成了脱贫攻坚、社会主义核心价值观、项目建设、新冠肺炎疫情防控等重大选题的策划宣传，引导全区人民达成共识，奋发有为，共建美丽贵池。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

2021年度区融媒体中心运转费项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称

区融媒体中心运转费

实施单位

贵池区融媒体中心

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

200

100%

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

200

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开支由采编播设备更新方面：抖音直播设备更新、报纸平台编排设备更新，“两微一站“提升方面：微博编发设备、微信公众号编发设备、政府门户网站编辑运行设备更新，以及聘用采编人员工资等部分组成工作顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

开展宣传报道

≥4000篇

100%

无

媒体平台数量

≥9个

100%

无

融媒体网络平台维护

及时维护

100%

无

质量指标（10）

宣传报道浏览量

≥1100月人次

100%

无

融媒体运转经费资金支付合规性

符合财经法规和制度

100%

无

时效指标（10）

区融媒体中心运转经费（采编播设备更新、“两微一站”提升）

完成年度既定任务

100%

无

融媒体中心运转费时效性

及时支付

100%

无

成本指标（10）

融媒体中心运转费

≤200万元

100%

无

效益指标（30分）

经济效益指标

此项指标不适合

社会效益指标

传播好贵池声音，打造贵池名片、维护融媒体网络、管控社会舆论

良好

100%

无

生态效益指标

此项指标不适合

可持续影响指标

扩大贵池区知晓度、美名度和影响力

长期

100%

无

总分

100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度《池州日报•贵池新闻》管理费项目绩效评价报告》 “第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度《池州日报•贵池新闻》管理费项目绩效评价报告

融媒体中心《池州日报•贵池新闻》管理费项目支出绩效评价报告

一、基本概况

（一）项目概况

我单位的“《池州日报•贵池新闻》管理费项目”为常年发展性项目，为巩固传统舆论阵地，区融媒体中心与池州日报利用新闻专版编发贵池区党政、民生、经济、工业、农业等新闻，加强贵池区传统媒体宣传效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会效益等。

通过绩效评价旨在督促我单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	32%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	28%	主要对项目社会效益及读者满意度等方面进行评价

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位于2022年2月组织人员，对“《池州日报•贵池新闻》管理费”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与相关科室及报社进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对产出指标、效益指标、满意指标进行逐项评价。圆满完成了及时宣传党和国家重点政策，区政府重大决策，发挥舆论主阵地的作用。

经过审慎评价，2021年度《池州日报•贵池新闻》管理费项目专项资金绩效总得分为 96分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20 分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据该项目依据区委区政府相关要求，符合国家法律法规、发展规划和相关政策，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。该指标满分4分，得4分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分4分，得4分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该指标主要评价项目是项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项目年初设置绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性，与项目资金量相匹配。该指标满分5分，得5分。

4、绩效目标-绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面。该指标满分2分，得2分。

5、资金投入-预算编制科学性：该项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。该指标满分4分，得4分。

6、资金投入-资金分配合理性：该项目资金按统一、明确的分配标准进行了分配，资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。该指标满分4分，得4分。

（二）项目实施过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目预算资金按照计划执行，执行率100%。该指标满分5分，得5分。

2、资金管理-资金使用合规性：该项目资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。该指标满分5分，得分5分。

3、组织实施-管理制度健全性：该项目制定了项目实施管理制度，符合相关法律法规的规定，制定了项目资金管理办法。该指标满分5分，得分5分。

4、组织实施-制度执行有效性：该项目实施符合项目实施管理制度各项要求，项目支出符合项目资金管理制度各项要求。该指标满分5分，得5分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置32分，得29分，具体如下：

1、产出数量-实际完成率：《池州日报》和《今日贵池》组稿篇数大于600份、池州日报和《今日贵池》读者好评率大于95%。实际产出/计划产出=1820/600=303%。该指标满分10分，得10分。

1、产出质量-质量达标率：该项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的相关标准。该指标满分10分，得10分。

2、产出实效-资金拨付及时性：该项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。该指标满分3分，得3分。

3、产出实效-工作完成及时性：该项目按照实施计划完成。该指标满分3分，得3分。

4、完成产出成本-成本节约率：《池州日报•贵池新闻》管理费实际支出30万。成本节约率=[（30-30）/30]×100%×6=0。该指标满分6分，得3分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置28分，得 27分，具体如下：

项目效益-实施效益：该项目及时宣传了党和国家重点政策，区政府重大决策，发挥了舆论主阵地，扩大了贵池区知晓度、美誉度和影响力。该指标满分20分，得20分。

项目效益-读者满意度：《池州日报•贵池新闻》读者满意度大于95%。该指标满分8分，得7分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、存在问题及原因

1、读者满意度调查不全面，样本数量少，不能准确反映广大群众的意见。

2、制度不完善，制度意识不强。

3、绩效评价结果未及时反馈与整改。

六、有关建议

1、扩大读者满意度调查范围，在各个社区对不同年龄段的人群进行问卷调查，获得全面真实的反馈。

2、完善单位的项目管理制度，加强责任意识。

3、对检查处的问题及时进行整改。

六、其他需要说明的问题

无

附件：

《池州日报•贵池新闻》项目支出绩效评价评分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得2分； 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。	4
	项目立项	立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得4分	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.项目设置绩效目标，得1分； 2.绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得1分。	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得1分。	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，得2分； 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得2分；对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4
	资金投入	资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得2分； 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得2分。	4
过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值	5
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分； 2.单位制定项目资金管理办法，得2分；	5
	组织实施	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。	5
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值	10
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得3分。	3
	产出时效	工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得3分。	3
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。	3
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值	7
合计			100			96

贵池区融媒体中心2021年度一般公共

预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	9.95	9.04
因公出国（境）费
公务接待费	5.32	4.96
公务用车购置及运行维护费	4.63	4.08
其中：公务用车运行维护费	4.63	4.08
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

贵池区融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.95万元，支出决算为9.04万元，完成预算的90.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，节约公务接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

贵池区融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算4.96万元，占54.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.08万元，占45.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是没有安排因公临时出国（境）计划。2021年贵池区融媒体中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出4.96万元, 与2021年度预算相比，减少0.36万元，下降6.77%，下降的原因是严格落实过紧日子要求，节约公务接待费用支出。2021年贵池区融媒体中心国内公务接待共64批次（其中外事接待0批次），620人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外省市单位业务指导和工作交流、基层宣传单位及通讯员和招商引资等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《贵池区党政机关国内公务接待管理办法》（贵办发〔2015〕9号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出4.08万元，与2021年度预算相比，减少0.55万元，下降11.88%，下降的原因是严格执行公务用车管理的规定，减少公务用车出行次数，压缩公务用车的运行及维修成本。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费4.08万元，与2021年度预算相比，减少0.55万元，下降11.88%，下降的原因是严格执行公务用车管理的规定，减少公务用车出行次数，压缩公务用车的运行及维修成本。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、记者采访、政策调研等相关业务支出。截至2021年12月31日，贵池区融媒体中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。