贵池区纪委监委2021年度单位决算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003284635A/202210-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	贵池区纪委监察委	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	贵池区纪委监委2021年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-10-08

贵池区纪委监委2021年度单位决算

发布时间：2022-10-08 22:32 来源：贵池区纪委监察委字号：[默认大超大]

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贵池区纪委监委2021年度单位决算

2022年10月

第一部分 贵池区纪委监委概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 贵池区纪委监委2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区纪委监委2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵池区纪委监委概况

一、主要职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省市委、省市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规, 检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在区委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动中央及省、市委巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省市委、省市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党，党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察制度规定，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实中央纪委国家监委、省市纪委监委交办的反腐败国家交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和反逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、各镇（街道）纪检监察机构以及区属企事业纪委领导班子等建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、单位决算构成

贵池区纪委监委2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分贵池区纪委监委2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1109.56	一、一般公共服务支出	35	995.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	103.21
	9		九、卫生健康支出	43	21.25
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	75.51
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1109.56	本年支出合计	61	1195.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	96.67	年末结转和结余	63	11.09
	30			64
总计	31	1206.24	总计	65	1206.24
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,109.56	1,109.56
201			一般公共服务支出	909.59	909.59
20111			纪检监察事务	899.59	899.59
2011101			行政运行	899.59	899.59
20113			商贸事务	10.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	103.21	103.21
20805			行政事业单位养老支出	101.06	101.06
2080501			行政单位离退休	51.79	51.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
210			卫生健康支出	21.25	21.25
21011			行政事业单位医疗	21.25	21.25
2101101			行政单位医疗	21.25	21.25
221			住房保障支出	75.51	75.51
22102			住房改革支出	75.51	75.51
2210201			住房公积金	75.51	75.51
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,195.15	1,195.15
201			一般公共服务支出	995.17	995.17
20111			纪检监察事务	985.17	985.17
2011101			行政运行	985.17	985.17
20113			商贸事务	10.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	103.21	103.21
20805			行政事业单位养老支出	101.06	101.06
2080501			行政单位离退休	51.79	51.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
210			卫生健康支出	21.25	21.25
21011			行政事业单位医疗	21.25	21.25
2101101			行政单位医疗	21.25	21.25
221			住房保障支出	75.51	75.51
22102			住房改革支出	75.51	75.51
2210201			住房公积金	75.51	75.51
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1109.56	一、一般公共服务支出	30	995.17	995.17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	103.21	103.21
	9		九、卫生健康支出	38	21.25	21.25
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	75.51	75.51
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1109.56	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	96.67	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	96.67	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1195.15	1195.15
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	11.09	11.09
总计	29	1206.24	总计	58	1206.24	1206.24
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,195.15	1,195.15
201			一般公共服务支出	995.17	995.17
20111			纪检监察事务	985.17	985.17
2011101			行政运行	985.17	985.17
20113			商贸事务	10.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	103.21	103.21
20805			行政事业单位养老支出	101.06	101.06
2080501			行政单位离退休	51.79	51.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
210			卫生健康支出	21.25	21.25
21011			行政事业单位医疗	21.25	21.25
2101101			行政单位医疗	21.25	21.25
221			住房保障支出	75.51	75.51
22102			住房改革支出	75.51	75.51
2210201			住房公积金	75.51	75.51
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	628.35	302	商品和服务支出	286.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	191.00	30201	办公费	21.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	119.62	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息
30103	奖金	27.36	30203	咨询费	0.40	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	310	资本性支出		15.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.05	30206	电费	1.19	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	22.93	30207	邮电费	13.62	31002	办公设备购置		15.08
30110	职工基本医疗保险缴费	47.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.46	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	9.22	31006	大型修缮
30113	住房公积金	75.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	9.44	30213	维修（护）费	2.87	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	87.61	30214	租赁费	0.48	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	265.43	30215	会议费	0.65	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	4.81	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.27	30217	公务接待费	10.22	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	212.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	56.41	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	21.55	312	对企业补助
30309	奖励金	0.55	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.65	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.53	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	51.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	85.81	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		893.78	公用经费合计						301.36
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：贵池区纪委监委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：贵池区纪委监委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区纪委监委2021年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1206.24万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1206.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加243.93万元,增长25.24%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是办案支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1109.56万元，其中：财政拨款收入1109.56万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1195.15万元，其中：基本支出1195.15万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1206.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1206.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加243.93万元,增长25.24%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是办案支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1195.15万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加328.23万元，增长37.86%。主要原因一是人员经费支出增加；二是办案支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1195.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出995.17万元，占83.27%;社会保障和就业（类）支出103.21万元，占8.64%；卫生健康（类）支出21.25万元，占1.78%；住房保障（类）支出75.51万元，占6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为915.74万元，支出决算为1195.15万元，完成年初预算的130.05%。决算数大于预算数的主要原因:增加部门基本支出。其中:基本支出1195.15万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为778.08 万元，支出决算为995.17万元，完成年初预算的127.90%，决算数大于预算数的主要原因一是人员经费支出增加；二是办案支出增加。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初无预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是发放固投奖励。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为49.27 万元，支出决算为49.27万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.79万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员生活补贴。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.25 万元，支出决算为21.25 万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.99 万元，支出决算为75.51万元，完成年初预算的116.19%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1195.15万元，其中：人员经费893.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费301.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区纪委监委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区纪委监委机关运行经费支出301.36万元，比2020年减少47.3万元，下降13.57%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区纪委监委政府采购支出总额15.08万元，其中：政府采购货物支出15.08万元。授予中小企业合同金额15.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区纪委监委共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门2021年度区级财政安排的项目支出属于日常运转类，故组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，没有开展项目支出绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，本部门开展了2021年度部门整体支出绩效自评，2021年度部门整体支出年初预算为915.74万元，支出决算为1195.15万元，预算执行率130.05%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加人员经费及相关工作经费。经自评，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况：一是保障了委机关安全、有效、稳定运行；二是深入推进风清气正政治生态建设，坚定不移惩治腐败，巩固发展压倒性态势。

池州市贵池区纪委单位部门整体支出绩效自评表
（ 2021年度)
							单位：万元
单位名称			池州市贵池区纪委
资金情况				年初预算数	调整预算数（A)	全年实际执行数(B)	预算执行率（B/A）
			年度资金总额	915.744	1195.15	1195.15	100%
			其中：区级财政资金	915.744	1195.15	1195.15	100%
			市级资金
			中央及省级资金
			其他资金
	年初设定总体目标				总体目标完成情况
年度目标	目标1：保障单位人员经费支出475.99万元。目标2：保障单位日常公用经费支出439.75万元。				目标1：充足保障人员经费，符合财政发放政策的均已发放。目标2：持续深化反腐败斗争，坚持一体推进“三不”体制机制。巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，提升监督执纪质效。、持之以恒纠治“四风”，全年共查处违反中央八项规定精神问题15起21人，给予党纪处分13人。始终坚持以人民为中心发展思想，深入整治群众身边腐败和作风问题。坚守政治巡察职能定位，不断巩固拓展巡视巡察成果。不断健全完善监督体系，增强监督全覆盖有效性。加强日常监督，深化派驻“探头”作用，巩固拓展纪检监察协作区建设成果，积极探索打通基层监督“最后一公里”。加强日常管理，建立月工作例会制度、跟班学习制度，修订《贵池区纪委监委机关管理制度》。坚守忠诚干净担当，锻造高素质专业化纪检监察铁军。顺利完成五届区纪委换届工作，注重锻炼培养年轻干部。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	得分	未完成原因和改进措施
	投入指标（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.是否符合部门“三定”方案确定的职责；3.是否符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。	符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，符合当年部门工作计划，未发现有资金截留和挤占情况。	5
	投入指标（10分）	目标设定（10分）	绩效指标明确性（5分）	1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应；4.是否与本年度部门预算资金相匹配。	已将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务。	5
	过程指标（20分）	预算执行（10分）	预算完成率（4分）	全年实际执行数与调整后预算数比率	100%	4
			政府采购执行率（3分）	实际政府采购金额与政府采购预算数比率	100%	3
			预算调整率（3分）	年初预算数与调整预算数比率	77%	2.8	人员和业务工作量增加，追加预算数。
		预算管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、资产管理制度、项目管理制度等；2.相关管理制度是否合法、合规、完整；3.相关管理制度是否得到有效执行。	已制定《财务管理制度》《公务接待制度》《加班审批制度》《区域内出差审批制度》等，规范经费支出	5
		预算管理（10分）	预决算信息公开性（5分）	1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。	5
	产出指标（64分）	数量指标（25分）	开展思想理论和业务知识学习（5分）	≥12次	12次	5
			开展各类监督检查（5分）	≥12次	32次	5
			开展党风廉政宣传和警示教育（5分）	≥6次	23次	5
			开展纪检监察干部业务培训（5分）	≥4次	4次	5
			全年完成巡察数（5分）	≥2轮	3轮	5
		质量指标（30分）	问题线索处理情况（5分）	及时处理	及时处理	5
			问题线索案件办结率（5分）	≥80%	82%	5
			信访件处置情况（5分）	及时处置	及时处置	5
			工资及公用经费保障率（5分）	≥100%	100%	5
			资金使用合规律（5分）	≥100%	100%	5
			政府采购执行率（5分）	≥100%	100%	5
		时效指标（6分）	各项工作及时完成情况（3分）	及时完成	及时完成	3
		时效指标（6分）	公用经费保障性支出及时性（3分）	及时保障	及时保障	3
		成本指标（3分）	项目总成本（3分）	≤1195.15	1195.15	3
	效益指标（3分）	社会效益指标（1.5分）	确保党中央政令畅通，党内政治生态明显好转，全面从严治党取得重大成果（3分）	效果显著	效果显著	1.5
	效益指标（3分）	可持续影响指标（1.5分）	对全区政治生态持续好转的可持续影响	效果显著	效果显著	1.5
	满意度指标（3分）	服务对象满意度指标（3分）	人民群众对纪检监察工作的满意度	≥90%	90%	3
合计						99.8
注：1.其他资金包括自有资金、以前年度结转结余资金。
2.定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

贵池区纪委监委2021年度项目全部为日常运转类，没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。