| 索引号： | 113418020032850137/202201-00035 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 贵池区农业农村局 | 主题分类： | 农业、林业、水利 / 群众 / 通告 |
| 标题： | 池州市贵池区农业农村局（部门）2022年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-01-28 |
贵池区农业农村局2022年部门预算
2022年1月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算表
1.池州市贵池区农业农村局2022年收支总表
2.池州市贵池区农业农村局2022年收入总表
3.池州市贵池区农业农村局2022年支出总表
4.池州市贵池区农业农村局2022年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区农业农村局2022年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区农业农村局2022年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区农业农村局2022年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区农业农村局2022年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区农业农村局2022年项目支出表
10.池州市贵池区农业农村局2022年政府采购支出表
11.池州市贵池区农业农村局2022年政府购买服务支出表
第三部分2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、 主要职责
（一）贯彻执行国家、省有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规；拟定本区有关农业和农村经济发展的规范性文件；拟订农业和农村经济发展中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策的拟定工作。
（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的意见；指导、监督农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解仲裁管理、村民筹资筹劳管理、村级财务、集体资产和减轻农民负担工作；指导扶持农业社会化服务体系和农村集体、合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。
（三）指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质的改善、提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目；配合有关部门组织实施农业综合开发。
（四）拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订大宗农产品市场体系建设规划；提出大宗农产品市场流通的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；协调指导特色农产品开发；负责菜篮子工程工作。
（五）组织开展农产品质量安全监管；参与拟定地方农业生产技术标准，依法指导农产品质量认证管理，监测并发布有关农产品质量安全信息；指导农业检验检测体系建设。
（六）组织协调农业生产资料市场体系建设；组织协调种子（种苗）、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、肥料、农膜等农业投入品的质量监测和依法监管工作。
（七）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控，监测疫情并组织扑灭；协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作；组织协调动植物的防疫、内检工作；负责兽医医政和兽药药政的管理工作。
（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备；提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。
（九）管理农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，负责开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业农村经济信息服务工作。
（十）组织实施科教兴农战略，承担农科教统筹协调工作；拟订农业科技、教育、技术推广规划、计划和相关政策；管理、推广农业科技成果；指导组织农业职业教育和农民职业技能培训开发等工作；承担农村劳动力转移就业培训有关工作。
（十一）承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作；组织协调农业专业技术人员的继续教育工作；组织开展农业专业技术人员和农民技术职称评审工作。
（十二）拟订并实施农业生态建设规划，组织指导农业面源污染治理工作，指导农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业的发展；指导耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。
（十三）承担农业对外合作交流和国外智力引进工作，参与农业对外贸易和援助工作；按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。
（十四）承担农业农村经济的综合协调工作，指导新农村建设和现代农业发展。
（十五）承办区政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
贵池区农业农村局有下属预算单位4个，2022年度部门预算由局本级和下属4个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
局本级 |
行政事业 |
|
2 |
农技推广中心 |
事业 |
|
3 |
畜牧兽医局 |
事业 |
|
4 |
种子管理站 |
事业 |
|
5 |
农业行政执法中队 |
事业 |
三、2022年度主要工作任务
2022年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记视察安徽重要讲话精神，按照区委区政府的决策部署，持续推进农业农村各项工作，实现乡村振兴与脱贫攻坚有机衔接，争创乡村振兴先行示范区，全面推进实施乡村振兴。
1、抓示范，推进乡村振兴试点村建设。发挥牵头抓总作用，推深做实农业农村重点工作，坚持以点带面、连线成片思路，以“重点打造、全面提升”导向，重点打造乡村振兴14个试点村，推进秋江全域治理项目建设，通过产业振兴构建高效合理的产业体系，以推进生态振兴促进农村绿色发展，以文化振兴繁荣推进社会主义精神文明建设，发挥人才振兴支撑作用促进人才队伍繁荣发展，实施组织振兴改革和创新基层管理体制，创新霄坑“红+绿”文化产业综合体、罗城田园文化综合体等发展模式，形成以现代绿色农业为代表的乡村产业体系、生态宜居的美丽乡村人居环境以及和谐有序的乡村治理格局。
2、谋项目，全力推进产业发展。围绕乡村振兴战略规划，以现代农业基础设施建设、产业融合发展、农业绿色发展、农业现代化、乡村建设等五个方面为重点，加快打造新兴产业，编制高标准农田建设、六大产业提升、绿色食品发展、美丽乡村建设、村集体经济发展、农业面源污染治理等项目10个左右，加大项目库建设。围绕“五大振兴”，加大“双招双引”力度，谋深谋细招商引资清单，实施精准招商。实施农业特色优质产业发展三年提升行动计划，发展茶叶、九华黄精、稻渔综合种养等六大产业，推进农村一二三产融合发展。加强农产品区域公共品牌建设，打造区域公用子品牌2个以上。2022年计划新发展六大产业生产基地3万亩，再生稻面积2.5万亩，新增长三角绿色农产品生产加工供应基地2个，新培育规模以上农产品加工企业4家，全区规规模以上农产品加工企业达40家以上，亿元以上农业产业化龙头企业达到6家以上，农产品加工产值超50亿元。新建农产品仓储冷链物流园1个，以池州国家级农业科技园区和省级贵池现代农业产业园区建设为抓手，创建贵池国家级现代农业产业园区。扩大粮食种植面积和生猪产能，推进农田水利建设项目建设，完成2021年6.1万亩高标准农田，新建6万亩高标准农田，不断夯实农业基础设施，确保每年粮食面积稳定在60万亩以上，总产25万吨以上粮食生产目标任务，生猪年出栏量稳定在33万头，家禽年出栏达到1800万只以上，确保全区主要农产品供给得到有力保障。加强渔政、农产品质量安全、农村宅基地监管等领域的综合执法，不断提高执法监管能力，坚决遏制农村乱占耕地违法建房行为。持续推进长江贵池段禁捕退捕工作，始终保持高压严打态势，严厉打击非法捕捞行为。持续做好渔民帮扶，做好渔民安置保障，确保退捕渔民“四有一畅”，“六无四清”等重点目标任务。
3、促提升，持续推进乡村建设行动。接续推进农村人居环境整治提升五年行动，以点串线全域推进农村人居环境整治，统筹推进村庄改水、改厕及厕污一体化建设，健全完善长效管护制度。接续推进农村环境“三大革命”“三大行动”， 建设省级美丽乡村30个左右，打造人居环境示范村50个左右、美丽乡村自然村庄100个左右，创建区级美丽庭院800户，完成改厕3000户以上，推进建设31个左右美丽乡村省级中心村。加强农业面源污染治理，推进农业面源污染排查整治百日攻坚专项行动发现问题整改，确保在规定期限内整改到位。持续推进畜禽粪污资源化和农作物秸秆综合利用，确保全区畜禽粪污综合利用率为98以上%，全区秸秆综合利用率达92%以上，养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。全面开展农业投入品减量增效行动，实施化肥农药负增长，肥料、农药利用率达40以上%。
4、强措施，全力提升乡村治理水平。持续推进乡村治理三级试点示范创建，结合乡村振兴14个试点村示范创建，不断完善党组织领导下的“自治、法治、德治”“三治融合”试点示范建设，全区选择14个村（区）开展“三治融合”试点，健全工作机制，狠抓工作落实，推动“三治”深度融合，农村进一步夯实基层基础，加强乡风文明建设，促进社会和谐稳定。
5、建机制，统筹推进农村各项改革。创新农村体制机制, 健全农村土地经营权流转服务体系，优化利益联结机制，对已实施“三变”改革的村，结合扶持壮大村级集体经济项目，对其新上项目和上级拨付资金等，指导进行“三变”改革。对暂不具备“三变”改革条件的村，指导其结合本地区特色优势产业，推进“三变”改革。发展壮大农村集体经济，培育村集体经济强村，扶持25个左右村发展村集体经济，新增集体经济强村6个以上。
第二部分2022年部门预算表
部门公开表1
池州市贵池区农业农村局2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,913.7 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
264.7 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
75.3 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
208.0 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
8,834.3 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
336.9 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
2,913.7 |
本 年 支 出 小 计 |
9,719.1 |
|
上年结转结余 |
6,805.4 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
6,805.4 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
-208.0 |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
9,719.1 |
支 出 总 计 |
9,511.1 |
部门公开表2
池州市贵池区农业农村局2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市贵池区农业农村局 |
9,719.1 |
2,913.7 |
2,913.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,805.4 |
6,805.4 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区农业农村局 |
5,278.6 |
659.3 |
659.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,619.3 |
4,619.3 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区农业技术推广中心 |
1,304.4 |
1,304.0 |
1,304.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区种子管理站 |
74.2 |
74.2 |
74.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区动物疫病预防与控制中心 |
316.0 |
316.0 |
316.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区农业综合行政执法中队 |
2,745.7 |
560.1 |
560.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,185.6 |
2,185.6 |
|
|
|
|
部门公开表3
池州市贵池区农业农村局2022年支出总表 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
264.7 |
264.7 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
264.7 |
264.7 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.3 |
1.3 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
175.6 |
175.6 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.8 |
87.8 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.3 |
75.3 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.3 |
75.3 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.8 |
10.8 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.5 |
64.5 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
208.0 |
|
208.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
208.0 |
|
208.0 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
208.0 |
|
208.0 |
|
213 |
农林水支出 |
8,834.3 |
1,802.5 |
7,031.8 |
|
21301 |
农业农村 |
8,594.3 |
1,802.5 |
6,791.8 |
|
2130101 |
行政运行 |
251.7 |
251.7 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
1,550.8 |
1,550.8 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
5.0 |
|
5.0 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
80.3 |
|
80.3 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
145.0 |
|
145.0 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
20.0 |
|
20.0 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.4 |
|
0.4 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
25.0 |
|
25.0 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
2,901.2 |
|
2,901.2 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2,589.4 |
|
2,589.4 |
|
2130153 |
农田建设 |
383.3 |
|
383.3 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
642.1 |
|
642.1 |
|
21307 |
农村综合改革 |
240.0 |
|
240.0 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
240.0 |
|
240.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
336.9 |
336.9 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
336.9 |
336.9 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
208.4 |
208.4 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
128.5 |
128.5 |
|
|
|
合计 |
9,719.1 |
2,479.3 |
7,239.8 |
部门公开表4
池州市贵池区农业农村局2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,913.7 |
一、本年支出 |
9,719.1 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,913.7 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
6,805.4 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
6,805.4 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
264.7 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
75.3 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
208.0 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
8,834.3 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
336.9 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
9,719.1 |
支 出 总 计 |
9,719.1 |
部门公开表5
池州市贵池区农业农村局2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
264.7 |
264.7 |
264.7 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
264.7 |
264.7 |
264.7 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
175.6 |
175.6 |
175.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.8 |
87.8 |
87.8 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.3 |
75.3 |
75.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.3 |
75.3 |
75.3 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.5 |
64.5 |
64.5 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
8,834.3 |
1,802.5 |
1,551.7 |
250.8 |
7,031.8 |
|
21301 |
农业农村 |
8,594.3 |
1,802.5 |
1,551.7 |
250.8 |
6,791.8 |
|
2130101 |
行政运行 |
251.7 |
251.7 |
193.2 |
58.4 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
1,550.8 |
1,550.8 |
1,358.5 |
192.4 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
80.3 |
|
|
|
80.3 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
145.0 |
|
|
|
145.0 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
20.0 |
|
|
|
20.0 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
25.0 |
|
|
|
25.0 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
2,901.2 |
|
|
|
2,901.2 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2,589.4 |
|
|
|
2,589.4 |
|
2130153 |
农田建设 |
383.3 |
|
|
|
383.3 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
642.1 |
|
|
|
642.1 |
|
21307 |
农村综合改革 |
240.0 |
|
|
|
240.0 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
240.0 |
|
|
|
240.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
336.9 |
336.9 |
336.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
336.9 |
336.9 |
336.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
208.4 |
208.4 |
208.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
128.5 |
128.5 |
128.5 |
|
|
|
|
合计 |
9,511.1 |
2,479.3 |
2,228.5 |
250.8 |
7,031.8 |
部门公开表6
池州市贵池区农业农村局2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,204.8 |
2,204.8 |
|
|
30101 |
基本工资 |
921.7 |
921.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
186.4 |
186.4 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.8 |
8.8 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
367.6 |
367.6 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
213.0 |
213.0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
106.5 |
106.5 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
91.4 |
91.4 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.2 |
10.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
257.0 |
257.0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
42.4 |
42.4 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
240.4 |
|
240.4 |
|
30201 |
办公费 |
11.7 |
|
11.7 |
|
30202 |
印刷费 |
2.8 |
|
2.8 |
|
30203 |
咨询费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30205 |
水费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30206 |
电费 |
5.9 |
|
5.9 |
|
30207 |
邮电费 |
23.3 |
|
23.3 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.1 |
|
1.1 |
|
30211 |
差旅费 |
7.0 |
|
7.0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30215 |
会议费 |
4.7 |
|
4.7 |
|
30216 |
培训费 |
25.1 |
|
25.1 |
|
30217 |
公务接待费 |
30.1 |
|
30.1 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30226 |
劳务费 |
10.0 |
|
10.0 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
30228 |
工会经费 |
26.5 |
|
26.5 |
|
30229 |
福利费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
44.2 |
|
44.2 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.9 |
|
26.9 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.0 |
|
12.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.8 |
23.8 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.3 |
1.3 |
|
|
30305 |
生活补助 |
22.3 |
22.3 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.2 |
0.2 |
|
|
310 |
资本性支出 |
10.4 |
|
10.4 |
|
31002 |
办公设备购置 |
10.4 |
|
10.4 |
|
|
合计 |
2,479.3 |
2,228.5 |
250.8 |
部门公开表7
池州市贵池区农业农村局2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
208.0 |
|
208.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
208.0 |
|
208.0 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
208.0 |
|
208.0 |
|
|
合计 |
208.0 |
|
208.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
部门公开表8
|
池州市贵池区农业农村局2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注：池州市贵池区农业农村局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
池州市贵池区农业农村局2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算收入 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算收入 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2021年美丽乡村以奖代补资金 |
池州市贵池区农业农村局 |
208.0 |
|
|
|
|
208.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
厕所革命 |
池州市贵池区农业农村局 |
510.0 |
|
|
|
510.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
扶持壮大村集体经济工作经费 |
池州市贵池区农业农村局 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
高标准农田建设 |
池州市贵池区农业农村局 |
383.3 |
|
|
|
383.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农产品产地冷藏保鲜设施建设资金 |
池州市贵池区农业农村局 |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农产品质量安全追溯体系建设 |
池州市贵池区农业农村局 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村人居环境整治经费 |
池州市贵池区农业农村局 |
2,901.2 |
|
|
|
2,901.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村综合改革转移支付 |
池州市贵池区农业农村局 |
240.0 |
|
|
|
240.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业农村事业发展工作经费 |
池州市贵池区农业农村局 |
52.5 |
52.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业资源及生态保护补助资金 |
池州市贵池区农业农村局 |
336.8 |
|
|
|
336.8 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
世界银行贷款 |
池州市贵池区农业农村局 |
40.1 |
40.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
小微权利规范运行平台 |
池州市贵池区农业农村局 |
10.5 |
10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
草地贪夜蛾监测与防控 |
池州市贵池区农业技术推广中心 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
大宗农作物苗情监测 |
池州市贵池区农业技术推广中心 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
第三批农业生产和水利救灾资金 |
池州市贵池区农业技术推广中心 |
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
耕地质量监测 |
池州市贵池区农业技术推广中心 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农产品质量与安全检测 |
池州市贵池区农业技术推广中心 |
18.0 |
18.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
种子管理工作经费 |
池州市贵池区种子管理站 |
17.0 |
17.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
村级防疫员工资补助 |
池州市贵池区动物疫病预防与控制中心 |
20.3 |
20.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农产品质量安全监测经费 |
池州市贵池区动物疫病预防与控制中心 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
重大动物疫病防治经费 |
池州市贵池区动物疫病预防与控制中心 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
长江禁捕渔政执法日常运行费 |
池州市贵池区农业综合行政执法中队 |
106.0 |
106.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业绿色发展专项(长江生物多样性保护工程项目) |
池州市贵池区农业综合行政执法中队 |
720.0 |
|
|
|
720.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
市级财政长江禁捕护渔员补助资金 |
池州市贵池区农业综合行政执法中队 |
39.0 |
|
|
|
39.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
中央财政2020年农业资源及生态保护补助资金 |
池州市贵池区农业综合行政执法中队 |
1,426.6 |
|
|
|
1,426.6 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
7,239.8 |
434.4 |
|
|
6,597.4 |
208.0 |
|
|
|
部门公开表10
|
池州市贵池区农业农村局2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
池州市贵池区农业农村局_综合定额（行政） |
复印纸 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区农业农村局_综合定额（行政） |
台式计算机 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区农业技术推广中心_综合定额（事业） |
多功能一体机 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区农业技术推广中心_综合定额（事业） |
空调机组 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区农业技术推广中心_综合定额（事业） |
小型计算机 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
种子管理工作经费 |
复印机 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区动物疫病预防与控制中心_综合定额（事业） |
木制台、桌类 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区动物疫病预防与控制中心_综合定额（事业） |
其他办公设备 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
11.7 |
11.7 |
|
|
|
|
部门公开表11
|
池州市贵池区农业农村局2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：池州市贵池区农业农村局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，贵池区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区农业农村局2022年收支总预算9719.1万元，收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
贵池区农业农村局2022年收入预算9719.1万元，其中，本年收入2913.7万元，上年结转结余6805.4万元。
（一）本年收入2913.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2913.7万元，占100%，比202１年预算减少619.31万元，下降17.53%,下降原因主要是：一是农业综合行政执法中队自2022年起独立核算，所有预算项目均从本局剥离；二是2021年度行政运行中产业化奖补项目支出2000万不再在2022年一般公共预算拨款中预算。
（二）上年结转结余6,805.4万元。收入全部为一般公共预算拨款收入6,805.4万元，占100%，比2021年预算增加6805.4万元，增长原因主要是项目支出经费增加。
三、关于2022年支出总表的说明
贵池区农业农村局2022年支出预算9719.1万元，比2021年预算拨款增加6186.09万元，增长175.09%,增长原因主要是项目支出经费增加。其中：基本支出：2479.3万元，占25.51%,主要用于单位职工工资的发放及缴纳的基本保险、住房公积金和单位正常运转的公用经费开支；项目支出：7239.8万元，占74.49%,主要用于美丽乡村建设、厕所革命、高标准农田和其他农村综合改革类项目支出；事业单位经营支出0万元，占0%，；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区农业农村局2022年财政拨款收支预算9719.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款9719.1万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2913.7万元；上年结转资金6805.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出264.7万元，占2.72%;卫生健康支出75.3万元，占0.77%;城乡社区支出208.0万元，占2.14%；农林水支出8834.3万元，占90.90%；住房保障支出336.9万元，占3.47%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
贵池区农业农村局2022年一般公共预算拨款9511.1万元，比202１年预算拨款增加5978.09万元，增长169.21%,增长原因主要是项目支出经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出264.7万元，占2.78%;卫生健康支出75.3万元，占0.79%;农林水支出8834.3万元，占92.89%；住房保障支出336.9万元，占3.54%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算251.7万元，比2021年预算减少1230.45万元，下降83.02%，下降原因主要是2021年度行政运行中产业化奖补项目支出2000万不再在2022年一般公共预算拨款中预算。
2．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算1550.8万元，比2021年预算增加26.86万元，增长1.76%，增长原因主要是项目支出增加。
3．农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算5.0万元，与2021年预算持平。
4．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算80.3万元，比2021年预算增加80.3万元，增长原因主要是项目支出增加。
5．农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算145.0万元，比2021年预算增加145万元， 原因主要是项目支出增加。
6．农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2022年预算20万元，比2021年预算增加20万元，增长原因主要是项目支出增加。
7．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2022年预算0.4万元，比2021年预算增加0.4万元，增长原因主要是项目支出增加。
8．农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2022年预算25.0万元，比2021年预算增加25万元，增长原因主要是项目支出增加。
9．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算2901.2万元，比2021年预算增加2901.19万元，增长100%，增长原因主要是项目支出增加。
10．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022年预算2589.4万元，比2021年预算增加2589.4万元，增长原因主要项目支出增加。
11．农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2022年预算383.3万元，比2021年预算增加383.3万元，增长100%，增长原因主要是项目支出增加。
12．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算642.1万元，比2021年预算增加642.1万元，增长原因主要是项目支出增加。
13．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2022年预算240.0万元，比2021年预算增加240万元，增长的原因主要是项目支出增加。
14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算175.6万元，比2021年预算减少29.78万元，下降14.50%,下降原因主要是人员变动调整，预算减少。
15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算87.8万元，比2021年预算增加87.8万元，增长100％，增长原因主要是职业年金缴费单位部分从2022年开始每月按时缴费。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2022年预算1.3万元，比2021年预算增加1.3万元，增长100％，增长原因主要是新增退休人员，预算增加。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算10.8万元，比2021年预算减少1.14万元，下降9.55%，下降原因主要是人员变动调整，预算减少。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算64.5万元，比2021年预算减少11.78万元，下降15.44%，下降原因主要是人员变动调整，预算减少。
19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算208.4万元，比2021年预算减少24.92万元，下降10.68%，下降原因主要是人员变动调整，预算减少。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算128.5万元，比2021年预算增加128.5万元，增长100％，增长原因主要是该功能性科目2021年预算未安排，主要列支职工提租补贴支出。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
池州市贵池区农业农村局2022年一般公共预算基本支出2479.3万元，其中，人员经费2228.5万元，公用经费250.8万元。
（一）人员经费2228.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费250.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区农业农村局2022年政府性基金支出208.0万元，比2021年预算增加208.0万元，增长100%，增长原因主要是新增美丽乡村省级中心村项目建设。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算208.0万元，比2021年预算增加208.0万元，增长100%，增长原因主要是新增美丽乡村省级中心村项目建设。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区农业农村局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
池州市贵池区农业农村局2022年预算共安排项目支出7239.8万元，比2021年增加5814.6万元，增加的主要原因是上年结转结余资金6,597.4万元；主要包括：本年财政拨款安排434.4万元（其中，一般公共预算拨款安排434.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排6805.4万元（其中，一般公共预算拨款安排6597.4万元，政府性基金预算拨款安排208万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
池州市贵池区农业农村局2022年预算安排政府采购支出11.7万元，比2021年预算增加2.1万元，增长21.88%，增长原因主要是办公设备购置增加。其中，一般公共预算安排11.7万元，占100%；政府性基金预算安排０万元，占０%；国有资本经营预算安排０万元，占０%；财政专户管理资金安排０万元，占０%；单位资金安排０万元，占０%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区农业农村局2022年预算未安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
贵池区农业农村局2022年按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，其中：农产品质量安全追溯体系建设项目预算金额50万元，绩效目标为“新培育不少于70个‘三品一标’和20个规模生产经营主体的农产品实现追溯，推动规模以上农产品生产经营单位入驻国家或省追溯管理信息平台，探索开展绿色食品、有机农产品区块链追溯应用”；农业农村事业发展工作项目预算金额52.5万元，绩效目标为“保障农业社会化服务、农村能源、农村土地承包经营纠纷仲裁、乡村治理示范县创建、区级美丽庭院创建等农业农村事业发展工作正常开展”；农村人居环境整治经费项目预算金额2901.19万元，绩效目标为根据《安徽省农业农村厅关于2021年省财政农村人居环境建设资金安排意见的函》等文件要求，拨付我区美丽乡村建设资金2860万元，和厕所革命户厕改革资金41.19万元，用于支付2021年度已实施项目工程款。我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。
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项目支出绩效目标表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
农村人居环境整治经费 |
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主管部门及代码 |
[055]池州市贵池区农业农村局 |
实施单位 |
池州市贵池区农业农村局本级 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
2901.19 |
年度资金总额： |
2901.19 |
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其中：财政拨款 |
2901.19 |
其中：财政拨款 |
2901.19 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
.00 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
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农村人居环境整治经费（皖财农【2021】924号） |
拨付我区美丽乡村建设资金2860万元，和厕所革命户厕改革资金41.19万元，用于支付2021年度已实施项目工程款。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
省级美丽乡村中心村 |
31个 |
数量指标 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
严格按照项目计划完成时间实施工程进度 |
时效指标 |
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成本指标 |
项目总成本 |
2901.19万元 |
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
农村人居环境提升 |
得到一定提升 |
社会效益指标 |
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生态效益指标 |
群众生活环境提升程度 |
得到很大提升 |
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间 |
可持续一段时间 |
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥99% |
满意度指标 |
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（二）机关运行经费。
池州市贵池区农业农村局2022年机关运行经费财政拨款预算250.8万元，比2021年预算增加46.65万元，增长22.85%，增长主要原因是公用经费较上年增加。
（三）政府采购情况。
池州市贵池区农业农村局2022年政府采购预算11.7万元。其中：政府采购货物预算11.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，池州市贵池区农业农村局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，池州市贵池区农业农村局25个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款434.4万元、政府性基金预算当年财政拨款208万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、农林水支出（类）农村经济（款）行政运行（项）：反映农业农村方面的支出。
六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反应农村厕所革命、美丽乡村建设等方面的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映由单位缴纳的职业年金支出。
九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映职工医疗保险缴费。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映向单位职工发放的租金补贴。
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