池州市贵池区房屋征收服务中心2023年部门预算

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区房屋征收服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区房屋征收服务中心2023年收支总预算637.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2023年收入预算637.4万元，其中，本年收入637.4万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入637.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入637.4万元，占100%，比2022年预算增加129.54万元，增长25.51%，增长原因主要是增加了项目预算。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2023年支出预算637.4万元，比2022年预算增加129.54万元，增长25.51%，增长原因主要是增加了项目预算。其中，基本支出554.9万元，占87.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出82.5万元，占12.94%，主要用于征迁工作专项经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2023年财政拨款收支预算637.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款637.4万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入637.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出576.8万元，占90.51%；社会保障和就业支出37.0万元，占5.8%；卫生健康支出5.6万元，占0.88%；住房保障支出17.9万元，占2.81%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区房屋征收服务中心2023年一般公共预算支出637.4万元，比2022年预算增加129.54万元，增长25.51%，主要原因是增加了项目预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出576.8万元，占90.51%；社会保障和就业支出37.0万元，占5.8%；卫生健康支出5.6万元，占0.88%；住房保障支出17.9万元，占2.81%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算576.8万元，比2022年预算增加107.91万元，增长23.01%，增长原因主要是增加了项目预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算6.7万元，比2022年预算增加6.7万元，增长100%，增长原因主要是2022年退休费未纳入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算20.2万元，比2022年预算增加5.82万元，增长40.47%,增长原因主要是缴费基数的调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算10.1万元，比2022年预算增加2.91万元，增长了40.47％，增长原因主要是缴费基数的调整。                           

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算5.6万元，比2022年预算减少0.59万元，下降9.53%，下降原因主要是在职人员退休一人。                          

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算17.9万元，比2022年预算减少0.5万元，下降2.72%，下降原因主要是在职人员退休一人。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2023年一般公共预算基本支出554.9万元，其中，人员经费526.4万元，公用经费28.5万元。

（一）人员经费526.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费28.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2023年预算共安排项目支出82.5万元，比2022年预算增加82.5万元，增长100%，增长原因主要是2022年未安排项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 82.5万元（其中，一般公共预算拨款安排 82.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2023年预算安排政府采购支出8.1万元，比2022年预算增加3.8万元，增长92.68%，增长原因主要是2023年办公室需更新一批办公设备。其中，一般公共预算安排8.1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“征迁工作专项经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金82.5万元，主要用于开展本单位聘用人员加班费、下乡补助、工作餐、燃油费及汽车修理费等办公日常开支，更好的开展房屋征收工作，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、党的二十大及党的二十届一中全会精神，紧紧围绕区委、区政府征收工作部署，精心谋划、认真履责，全力以赴开展主城区、园区建设及重点项目等房屋征收和安置工作。实现平天湖棚改搬迁、滨江六号区私房及滨江六号区企业搬迁（城关粮站）等2个项目84户私房扫尾和1家企业22户私房搬迁工作和建设西路安置点、清溪街道石马组、马衙街道碧山社区、中建材暨港廊一体化项目、S358、殷查公路及秋江全域治理民生村（一期）等7个项目3263户私房征收工作。

（2）立项依据。1、《贵池区房屋征收中心内控制度》                                                                                            2、《关于印发池州市贵池区征迁资金管理办法（试行）的通知》（贵政秘〔2021〕143号）

（3）实施主体。池州市贵池区房屋征收服务中心

（4）起止时间。202301月至202312月

（5）项目内容。主要用于开展本单位聘用人员加班费、下乡补助、工作餐、燃油费及汽车修理费等办公日常开支，更好的开展房屋征收工作，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、党的二十大及党的二十届一中全会精神，紧紧围绕区委、区政府征收工作部署，精心谋划、认真履责，全力以赴开展主城区、园区建设及重点项目等房屋征收和安置工作。实现平天湖棚改搬迁、滨江六号区私房及滨江六号区企业搬迁（城关粮站）等2个项目84户私房扫尾和1家企业22户私房搬迁工作和建设西路安置点、清溪街道石马组、马衙街道碧山社区、中建材暨港廊一体化项目、S358、殷查公路及秋江全域治理民生村（一期）等7个项目3263户私房征收工作。

（6）年度预算安排。年度预算安排82.5万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区房屋征收服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算28.5万元，比2022年预算增加3.34万元，增长13.28%，增长主要原因是在职人员定额业务费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区房屋征收服务中心2023年政府采购预算8.1万元。其中：政府采购货物预算8.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区房屋征收服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区房屋征收服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款82.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出（类）财政信息事务（款）行政运行（项）反映财政事务方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。

十一、政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。