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索引号：	11341802003284715X/202301-00002	组配分类：	部门预算
发布机构：	池州市贵池区信访局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区信访局2023年预算情况	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-01-20
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区信访局2023年预算情况

来源：池州市贵池区人民政府信访局发布时间：2023-01-20 15:22

【字体大小：大中小】

池州市贵池区信访局2023年

部门预算

2023年01月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算表

1.池州市贵池区信访局2023年收支总表

2.池州市贵池区信访局2023年收入总表

3.池州市贵池区信访局2023年支出总表

4.池州市贵池区信访局2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区信访局2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区信访局2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区信访局2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区信访局2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区信访局2023年项目支出表

10.池州市贵池区信访局2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区信访局2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的方针、政策；处理群众来信以及中央和国家机关有关部委交办的信访积案，接待群众来访、保证信访件渠道畅通；综合分析信访信息，开展调查研究。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区信访局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区信访局本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

1、加强对信访工作的领导。

2、健全矛盾纠纷排查化解机制。

3、推动“事要解决”。

4、畅通和拓宽信访渠道。

5、完善和创新信访工作制度。

6、加大驻京赴省接访劝访工作力度。

第二部分2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区信访局2023年收支总表

			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	271.89	一、一般公共服务支出	219.03
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	33.66
		九、卫生健康支出	4.44
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	271.89	本年支出小计	271.89
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	271.89	支出总计	271.89

部门公开表2

池州市贵池区信访局2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

贵池区信访局

271.89

贵池区信访局本级

271.89

……

部门公开表3

池州市贵池区信访局2023年支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	219.03	149.03	70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.03	149.03	70.00
2010308	信访事务	219.03	149.03	70.00
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66
20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02
210	卫生健康支出	4.44	4.44
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40
221	住房保障支出	14.76	14.76
22102	住房改革支出	14.76	14.76
2210201	住房公积金	14.76	14.76
	合计	271.89	201.89	70.00

部门公开表4

池州市贵池区信访局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	271.89	一、本年支出	271.89
（一）一般公共预算拨款	271.89	（一）一般公共服务支出	219.03
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.66
		（九）卫生健康支出	4.44
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	14.76
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	271.89	支出总计	271.89

部门公开表5

池州市贵池区信访局2023年一般公共预算支出表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	219.03	149.03	122.17	26.86	70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.03	149.03	122.17	26.86	70.00
2010308	信访事务	219.03	149.03	122.17	26.86	70.00
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	33.66
20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66	33.66
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	9.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	16.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	8.02
210	卫生健康支出	4.44	4.44	4.44
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	4.44
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	4.04
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.40
221	住房保障支出	14.76	14.76	14.76
22102	住房改革支出	14.76	14.76	14.76
2210201	住房公积金	14.76	14.76	14.76
	合计	271.89	201.89	175.03	26.86	70.00

部门公开表6

池州市贵池区信访局2023年一般公共预算基本支出表

				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	164.63	164.63
30101	基本工资	41.10	41.10
30102	津贴补贴	22.26	22.26
30103	奖金	35.62	35.62
30107	绩效工资	1.27	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	16.04
30109	职业年金缴费	8.02	8.02
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
30113	住房公积金	14.76	14.76
30199	其他工资福利支出	20.96	20.96
302	商品和服务支出	26.86		26.86
30201	办公费	7.00		7.00
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	3.90		3.90
30228	工会经费	1.94		1.94
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	6.42		6.42
30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
303	对个人和家庭的补助	10.39	10.39
30302	退休费	9.32	9.32
30305	生活补助	0.80	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27
	合计	201.89	175.03	26.86

部门公开表7

池州市贵池区信访局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……





	合计

注：池州市贵池区信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区信访局2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……	……








合计
注：池州市贵池区信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区信访局2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
目标类	原区委大院代管经费	池州市贵池区信访局本级	45.00	45.00
特定目标类	驻京,驻省接劝访及涉访救助经费	池州市贵池区信访局本级	25.00	25.00
合计			70.00	70.00

部门公开表10 池州市贵池区信访局政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区信访局本级_综合定额（行政）	激光打印机	0.80	0.80
池州市贵池区信访局本级_综合定额（行政）	台式计算机	4.0	4.0
	合计	4.80	4.80

部门公开表11

池州市贵池区信访局2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注： “池州市贵池区信访局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区信访局2023年收支总预算271.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区信访局2023年收入预271.89万元，其中，本年收入271.89万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入271.89万元，主要包括：一般公共预算拨款收入271.89万元，占100%，比2022年预算增加86.56万元，增长46.7%，增长原因主要一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是增加了退休人员的生活补助；三是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区信访局2023年支出预算271.89万元，比2022年预算增加86.56万元，增长46.7%，增长原因主要一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是增加了退休人员的生活补助；三是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数。

其中：基本支出201.89万元，占74.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工的工资及“四险两金”部分；

项目支出70万元，占25.75%，主要用于信访维稳专项经费、原区委大院代管经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区信访局2023年财政拨款收支预算271.89万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出219.03万元，占80.56%；社会保障和就业支出33.66万元，占12.38%;卫生健康支出4.44万元，占1.63%;住房保障支出14.76万元，占5.43%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区信访局2023年一般公共预算支出271.89万元，比2022年预算增加86.56万元，增长46.7%，增长原因主要一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是增加了退休人员的生活补助；三是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出219.03万元，占80.56%；社会保障和就业支出33.66万元，占12.38%;卫生健康支出4.44万元，占1.63%;住房保障支出14.76万元，占5.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算219.03万元，比2022年预算增加了110.04万元，增长了100.96%，增长的原因主要一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是提高了综合定额标准；三是一个项目调整了功能科目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算9.60万元，比2022年预算增加9.51万元，增长的原因主要是退休人员增加了退休生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算16.04万元，比2022年预算增加8.06元，增长了101.04%,增长的原因主要是提高了职工基本养老保险缴费的基数。

６.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8.02万元，比2022年预算增加4.03万元，增长了101.04％，增长原因主要提高了职业年金缴费的基数。

７.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算4.04万元，比2022年预算增加0.76万元，增长了23.06%，增长的原因主要是基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算0.4万元，比2022年预算增加0.4万元，增长的原因主要是事业单位增加1人。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算14.76万元，比2022年预算增加4.09万元，增长了38.33%，增长的原因主要是基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区信访局2023年一般公共预算基本支出201.89万元，其中，人员经费175.03万元，公用经费26.86万元。

（一）人员经费175.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.86万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

贵池区信访局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

贵池区信访局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

贵池区信访局2023年预算共安排项目支出70万元，与2022年预算持平，主要包括：本年财政拨款安排70万元（其中，一般公共预算拨款安排70万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

贵池区信访局2023年预算安排政府采购支出4.80万元，比2022年预算增加3.04万元，增长原因主要是根据工作需要增加相应的办公设备，增加购买台式计算机和激光打印机。其中，一般公共预算安排4.80万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区信访局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“原区委大院代管经费”项目。

（1）项目概述。因杏花村街道2019年10月整体迁址，为不影响原区委大院管理工作正常开展，经请示区政府分管领导同意，由我局代为管理，主要承担大院安全保卫、卫生保洁、水电费、聘用人员工资等统一交纳等管理工作。

（2）立项依据：《关于原区委大院管理由区信访局临时负责的函》（贵管函字[2019]8号）

（3）实施主体：池州市贵池区信访局

（4）起止时间：202301月至202312月

（5）项目内容：主要用于原区委大院安全保卫、卫生保洁、水电费、聘用人员工资的统一缴纳等管理工作。；

（6）年度预算安排：项目预算安排资金45万元；

（7）绩效目标：保障原区委大院管理工作正常开展。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			原区委大院代管经费
主管部门及代码			[007]池州市贵池区人民政府信访局		实施单位		池州市贵池区人民政府信访局本级
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	45.00	年度资金总额：		45.00
			其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款		45.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	目标1：申请电费21.6万元，用于支付原区委大院用电费用，保障办公区域正常用电；目标2：申请税费0.84万元，用于支付原区委大院用水费用，保障办公区域正常用水；目标3：申请物业管理费用11万元，用于支付第三方物业管理公司费用，保障办公区域保洁、保安工作；目标4：申请维修维护费用11.56万元，用于支付办公区域及大院工程维修、设施维护费用，保障办公区域工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	缴纳的水费、电费覆盖办公区域单位数量	≥6个	数量指标
			涉及办公区域设备设施维修维护次数	≥30次
			物业管理合同约定每日保安工作时间	24小时
			物业管理合同约定每日保洁工作时间	≥8小时
			物业管理工作承包单位	1家
		质量指标	保卫巡查制度落实情况	严格执行相关制度规定	质量指标
			物业服务保障面积覆盖率	≥100%
			项目资金专款专用	100%
			专项经费支出合规性	严格执行相关制度规定
			保洁人员清洁工作是否符合物业管理合同要求	符合物业管理合同要求
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标
			设施设备维保及时率	及时
			卫生保洁及时率	及时
		成本指标	各项目支出任务成本	不超过预算申报数	成本指标
			项目年度总成本	450000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≤0元	经济效益指标
		社会效益指标	对维护国有资产安全的保障作用	效果明显	社会效益指标
			带动就业情况	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	0元	生态效益指标
		可持续影响指标	管理及考核机制情况	健全完善	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标

2.“驻京,驻省接劝访及涉访救助经费”项目。

（1）项目概述：协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调赴省进京接劝访工作，

（2）立项依据：领导批示

（3）实施主体：贵池区信访局

（4）起止时间：202301月至202312月

（5）项目内容：接劝访和信访维稳工作

（6）年度预算安排：项目预算安排资金25万元

（7）绩效目标：保障接劝访和信访维稳工作正常开展

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			驻京,驻省接劝访及涉访救助经费
主管部门及代码			[007]池州市贵池区人民政府信访局		实施单位		池州市贵池区人民政府信访局本级
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	25.00	年度资金总额：		25.00
			其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款		25.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调赴省进京接劝访工作，目标1：申请驻京接劝访费用21.6万元，用于支付驻京人员接劝访工作支出，保障接劝访工作开展；目标2：申请驻省接劝访费用2.4万元，用于支付驻省人员接劝访工作支出，保障接劝访工作开展；目标3：申请涉访救助经费1万元，用于支付一名老信访人员费用，保障信访维稳工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	重要信访问题掌握覆盖率	≥100%	数量指标
			赴省进京接劝访驻京、到京接劝访工作天数	≥360天
			涉访救助人员数量	1人
			驻省、到省接劝访工作天数	≥48天
		质量指标	重要信访问题积案化解情况	效果明显	质量指标
			赴省进京上访同比下降率	≥10%
			资金专款专用率	≥100%
			信访维稳恶性事件发生次数	≤0次
			经费支出合规性	按照文件要求支付
		时效指标	专项经费支出及时性	及时	时效指标
			重要信访问题介入及时率	及时
			赴省进京接劝访及时率	及时
		成本指标	接劝访经费总支出	≤250000元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0元	经济效益指标
		社会效益指标	对维护人民群众合法权益、推动社会公平正义的促进作用	效果较明显	社会效益指标
			对提高政府公信力和形象的影响程度	效果较明显
			对维护社会和谐稳定的保障作用	效果较明显
		生态效益指标	生态效益指标	0元	生态效益指标
		可持续影响指标	信访长效管理机制的健全性	逐年提高	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度指标

（二）机关运行经费。

池州市贵池区信访局2023年机关运行经费财政拨款预算26.87万元，比2022年预算增加10.79万元，增长67.%，增长主要原因是提高了综合定额标准。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区信访局2023年政府采购预算4.80万元。其中：政府采购货物预算4.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区信访局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区信访局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：用于接待群众来访方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映行政单位基本医疗缴费经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映事业单位基本医疗缴费经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

联系方式：贵池区信访局政务公开电子邮箱gcqxfj123@163.com

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