池州市贵池区杏花村林业工作站2023年部门预算

 

  

 

2023年1月

 

 

 

 目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区杏花村林业工作站2023年收支总表

2.池州市贵池区杏花村林业工作站2023年收入总表

3.池州市贵池区杏花村林业工作站2023年支出总表

4.池州市贵池区杏花村林业工作站2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区杏花村林业工作站2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区杏花村林业工作站2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区杏花村林业工作站2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区杏花村林业工作站2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区杏花村林业工作站2023年项目支出表

10.池州市贵池区杏花村林业工作站2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区杏花村林业工作站2023年政府购买服务支出表

 

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

2.协助街道人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5.配合林业行政主管部门和街道人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6.依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法保护湿地资源。

7.协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。

8.协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场。

9.配合街道人民政府建立健全街道村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

10.推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

11.承担林业行政主管部门和街道人民政府委托的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区杏花村林业工作站2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，坚定贯彻新发展理念，根据党中央、国务院决策部署，按照山水林田湖草系统治理要求，促进生态文明建设，全面推动林业工作高质量发展。

（一）全面落实林长制工作体系。建立健全工作协调机制，推动林长会议成员单位各司其职、各负其责，形成齐抓共管的工作格局，制定林长制举报投诉受理制度，为林长制建设提供全方位保障。加强宣传“绿水青山就是金山银山”、“山水林田湖是一个生命共同体”的理念建设，为打造生态文明建设的贵池样板添砖加瓦。

（二）持续推进林业增绿增效行动。大力实施林业增绿增效行动，生态保护修复、造林绿化攻坚、森林质量提升和绿色产业富民四大林业生态工程。实施乡村美化工程，加强林木种苗行业管理，抓好退化林修复，进一步抓好抓实长江岸线绿化提升工作。

（三）加强森林资源保护，维护森林生态安全。严格执行林木采伐限额管理制度，加强林地保护管理；强化红线保护意识，切实落实森林资源保护责任，确保森林资源稳中有升；加大执法力度，严厉打击涉林违法犯罪活动，维护街道森林生态安全。持续增强保护森林资源能力建设，积极构建生态安全屏障。加大森林火险隐患的排查和整改力度，全面落实森林防火包保责任制；进一步优化街道生态护林护火员队伍，做到资源合理配置、防护成效提升。

（四）持续推进林业产业做大做强。以兴林富民为宗旨，积极培育和发展壮大新型经营主体，持续推进街道林业产业发展

 

 

第二部分 2023年单位预算表

  单位公开表1

     池州市贵池区杏花村林业工作站2023年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	27.1
		九、卫生健康支出	3.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	105.4
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		本  年  支  出  小  计	146.3
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计		支 出  总 计	146.3

 单位公开表3

     池州市贵池区杏花村林业工作站2023年支出总表

                                                                                    单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	27.1	27.1
20805	行政事业单位养老支出	27.1	27.1
2080502	事业单位离退休	9.0	9.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.0	6.0
210	卫生健康支出	3.6	3.6
21011	行政事业单位医疗	3.6	3.6
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6
213	农林水支出	105.4	104.4	1
21302	林业和草原	105.4	104.4	1
2130204	事业机构	104.4	104.4
2130234	林业草原防灾减灾	1		1
221	住房保障支出	10.2	10.2
22102	住房改革支出	10.2	10.2
2210201	住房公积金	10.2	10.2
	合 计	146.3	145.3	1

  

  单位公开表4

池州市贵池区杏花村林业工作站2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	146.3
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.1
		（九）卫生健康支出	3.6
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	105.4
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	10.2
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计		支    出    总    计	146.3

 

 单位公开表5

池州市贵池区杏花村林业工作站2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	27.1	27.1	27.1
20805	行政事业单位养老支出	27.1	27.1	27.1
2080502	事业单位离退休	9.0	9.0	9.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1	12.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.0	6.0	6.0
210	卫生健康支出	3.6	3.6	3.6
21011	行政事业单位医疗	3.6	3.6	3.6
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	3.6
213	农林水支出	105.5	104.5	92	12.4	1
21302	林业和草原	105.5	104.5	92	12.4	1
2130204	事业机构	104.5	104.5	92	12.4
2130234	林业草原防灾减灾	1	1			1
221	住房保障支出	10.2	10.2	10.2
22102	住房改革支出	10.2	10.2	10.2
2210201	住房公积金	10.2	10.2	10.2
	合计	146.3	145.3	132.9	12.4	1

 

  单位公开表6

池州市贵池区唐田林业工作站2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	122.6	122.6
30101	基本工资	37.8	37.8
30103	奖金	23.7	23.7
30107	绩效工资	14.2	14.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.1	12.1
30109	职业年金缴费	6.1	6.1
30110	职工基本医疗保险缴费	3.6	3.6
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4
30113	住房公积金	10.2	10.2
302	商品和服务支出	12.0		12.0
30201	办公费	0.1		0.1
30216	培训费	1.1		1.1
30226	劳务费	4.2		4.2
30228	工会经费	1.5		1.5
30229	福利费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	2.0		2.0
30239	其他商品和服务支出	3.0		3.0
303	对个人和家庭的补助	10.3	10.3
30302	退休费	9	9
30305	生活补助	0.8	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5
310	资本性支出	0.4		0.4
31002	办公设备购置	0.4		0.4
	合 计	145.3	132.9	12.4

  

 单位公开表7

池州市贵池区杏花村林业工作站2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

说明：“池州市贵池区杏花村林业工作站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

  单位公开表8 

池州市贵池区杏花村林业工作站2023年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
说明：“池州市贵池区杏花村林业工作站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

          单位公开表9

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区杏花村林业工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区杏花村林业工作站2023年收支总预算146.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区杏花村林业工作站2023年收入预算146.3万元，其中，本年收入146.3万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入146.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入146.3万元，占100%，比2022年预算增加52.32万元，增长55.67%，增长原因主要是1.人员工资增长；2.医疗、养老、职业年金缴存金额增长.3.增加预算列支项目。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区杏花村林业工作站2023年支出预算146.3万元，比2022年预算增加52.32元，增长55.67%，增长原因主要是1.人员工资增长；2.医疗、养老、职业年金缴存金额增长3. 增加预算列支项目。其中，基本支出145.3万元，占99.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的顺利开展；项目支出1万元，占0.68%，主要用于减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区杏花村林业工作站2023年财政拨款收支预算146.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款146.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入146.3万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出27.1万元，占18.53%;卫生健康支出3.6万元，占2.46%; 农林水支出105.4万元，占72.04%住房保障支出10.2万元，占6.97%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区杏花村林业工作站2023年一般公共预算支出146.3万元，比2022年预算增加52.32万元，增长55.67%，增长原因主要是1.人员工资增长；2.医疗、养老、职业年金缴存金额增长3. 增加预算列支项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出27.1万元，占18.53%;卫生健康支出3.6万元，占2.46%; 农林水支出105.4万元，占72.04%住房保障支出10.2万元，占6.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算9.0万元，比2022年预算增加9.0万元，增长100%，增长原因主要是本年新增预算支出。

.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算12.1万元，比2022年预算增加4.35万元，增长56.13%，增长原因主要是工资基数的正常调整

.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6万元，比2022年预算增加2.12万元，增长54.64%，增长原因主要是工资基数的正常调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算3.6万元，比2022年预算增加0.26万元，增长7.78%，增长原因主要是工资基数的正常增长。其中：“事业单位医疗”预算3.6万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险单位部分。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算105.4万元，比2022年预算增加41.62万元，增加65.26%，增加原因主要是增加了本年公用支出预算及人员工资支出预算及开展业务活动的专项支出。农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算1万元，比2022年预算减少1万元，减少50%，下降原因主要是缩减项目开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.2万元，比2022年预算增加1.38万元，增长15.65%，增长原因主要是公积金基数正常调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区杏花村林业工作站2023年一般公共预算基本支出145.3万元，其中，人员经费132.9万元，公用经费12.4万元。

（一）人员经费132.9万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.4万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区杏花村林业工作站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区杏花村林业工作站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明池州市贵池区杏花村林业工作站2023年预算共安排项目支出1万元，比2022年预算减少1万元，下降50%，下降原因主要是缩减项目开支预算。主要包括：本年财政拨款安排1万元（其中，一般公共预算拨款安排1万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区杏花村林业工作站2023年预算安排政府采购支出0.4万元，比2022年预算增加0.4万元，增长100%，增长原因主要是新增加预算项目。其中，一般公共预算安排0.4万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区杏花村林业工作站2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 杏花村街道森林火灾预防项目。

（1）项目概述。宣传教育森林防火，掌握森林火情动态，组织督促检查，指导各乡街道和有关单位的森林防火工作。      

（2）立项依据。安徽省森林防火条例相关规定

（3）实施主体。池州市贵池区杏花村林业工作站

（4）起止时间。2023年-2023年

（5）项目内容。本项目共申请预算资金1万元用于森林防火宣传及扑救

（6）年度预算安排。一般财政预算安排

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		杏花村街道森林火灾预防项目
实施单位		池州市贵池区杏花村林业工作站
项目属性		一次性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1		年度资金总额：		1
			其中：财政拨款	1		其中：财政拨款		1
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	本项目共申请资金1万元，用于开展辖区内森林火灾预防工作，满足辖区内开展森林防火扑救、防火期日常巡逻，防火值班值守，减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护森林生态安全。					依据（森林植被恢复费征收管理办法），（森林防火条例）及（安徽省森林防火办法）等规定，本项目共申请资金1万元，主要用于开展森林防火工作，（其中0.8万元用于森林防火值班人员费用，0.2万元用于森林防火其他交通费）减少森林火灾发生，保障森林资源和人民生命财产安全。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	森林防火值班人员天数	≥	80天	数量 指标	指标1：
			森林防火其他交通使用天数	≥	10天
		质量 指标	森林防火值班到位率	＝	100%	质量 指标	资金支出合规性	定性	严格按照单位财务制度拨付资金
			森林火灾发生率	＜	0.05%		项目资金专项专款率	＝	100%
			森林火灾处置率	=	100%
		时效 指标	资金支付及时性	定性	严格按照合同及时支付	时效 指标	项目完成时间	定性	按照森林防火条例规定时
			森林防火项目完成及时性	定性	按照森林防火条例执行
		成本 指标	森林防火支出总成本	≤	1万元	成本 指标	森林防火其他交通费用	≤	0.2万元
			森林防火值班人员费用	≤	0.8万元
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标
		社会效益指标	有助于生态改善	定性	提高林农防火意识，有助于生态改善	社会效 益指标
		生态效益指标	是否有助于提高群众森林防火意识	定性	提高群众森林防火意识。	生态效益指标	生态环境改善是否明显	定性	改善生态环境。
		可持续影响 指标	影响林业发展周期时效	定性		可持续 影响 指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＞	90%	服务对 象满意 度指标

 

 

（二）机关运行经费。

池州市贵池区杏花村林业工作站属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区杏花村林业工作站2023年政府采购预算0.4万元。其中：政府采购货物预算0.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区杏花村林业工作站共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区杏花村林业工作站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1万元、政府性基金预算当年财政拨款1万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

   

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。