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索引号：	1134180200328503xr/202302-00028	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区林业局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区贵池区殷汇林业工作站2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-02-08
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区贵池区殷汇林业工作站2023年部门预算

来源：贵池区林业局发布时间：2023-02-08 16:43

【字体大小：大中小】

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区殷汇林业工作站2023年收支总表

2.池州市贵池区殷汇林业工作站2023年收入总表

3.池州市贵池区殷汇林业工作站2023年支出总表

4.池州市贵池区殷汇林业工作站2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区殷汇林业工作站2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区殷汇林业工作站2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区殷汇林业工作站2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区殷汇林业工作站2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区殷汇林业工作站2023年项目支出表

10.池州市贵池区殷汇林业工作站2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区殷汇林业工作站2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

2.协助镇人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5.配合林业行政主管部门和镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6.依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法保护湿地资源。

7.协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。

8.协助林业行政主管部门管理辖区内的镇村林场、个体林场。

9.配合镇人民政府建立健全镇村护林网络，负责镇村护林队伍的管理。

10.推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

11.根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

12.承担林业行政主管部门委托的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

一、造林2023年殷汇国土绿化造林计划600亩。计划安排在5个村。中央森林抚育计划1400亩，落实在2个村5个小班。封山育林2000亩，落实在4个村。退化林修复计划500亩，落实在5个村7个小班。结合春季造林生产做好四旁四边造林的指导验收工作。造林时把好造林苗木关，一律优良种苗上山。

二、森林资源保护坚持持证采伐，今年优先以龙山、龙庄村的松树采伐为主，制止乱占林地行为。

三、森防殷汇镇有三条国道经过，我镇2022-2023年以10个疫点为核心清理，零星安排专业队清理，要求按照区局森防要求及时清理，清理下山的疫木送到指定的疫木加工处置点处置。我站将枯死松树清理和退化林修复相结合进行。对殷汇镇范围内的木材加工企业管理，规范加工行为，严禁加工疫木。

四、防火抓好清明节、春节等防火的重要节点，利用和对讲平台加强对殷汇镇的30名专职护林员的管理，监督护林员上岗巡逻，力保殷汇镇2023年不发生、少发生森林火灾。

五、野生动物保护我站职工带头抵制吃野生动物，积极宣传身边人拒食野生动物。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	102.5	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	28.8
		九、卫生健康支出	2.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	64.2
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	102.5	本年支出小计	102.5
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	102.5	支出总计	102.5

单位公开表2

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区林业局

102.5

池州市贵池区殷汇林业工作站

102.5

单位公开表3

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	28.8	28.8
20805	行政事业单位养老支出	28.8	28.8
2080502	事业单位离退休	16.0	16.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.5	8.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3
210	卫生健康支出	2.4	2.4
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4
213	农林水支出	64.2	62.2	2.0
21302	林业和草原	64.2	62.2	2.0
2130204	事业机构	62.2	62.2
2130234	林业草原防灾减灾	2.0	2.0	2.0
221	住房保障支出	7.2	7.2
22102	住房改革支出	7.2	7.2
2210201	住房公积金	7.2	7.2
	合计	102.5	100.5	2.0

单位公开表4

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	102.5	一、本年支出	102.5
（一）一般公共预算拨款	102.5	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.8
		（九）卫生健康支出	2.4
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	64.2
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	7.2
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	102.5	支出总计	102.5

单位公开表5

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	28.8	28.8	28.8
20805	行政事业单位养老支出	28.8	28.8	28.8
2080502	事业单位离退休	16.0	16.0	16.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.5	8.5	8.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3	4.3
210	卫生健康支出	2.4	2.4	2.4
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4	2.4
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4	2.4
213	农林水支出	64.2	62.2	53.5	8.7	2.0
21302	林业和草原	64.2	62.2	53.5	8.7	2.0
2130204	事业机构	64.2	62.2	53.5	8.7	2.0
2130234	林业草原防灾减灾	2.0				2.0
221	住房保障支出	7.2	7.2	7.2
22102	住房改革支出	7.2	7.2	7.2
2210201	住房公积金	7.2	7.2	7.2
	合计	102.5	100.5	91.9	8.7	2

单位公开表6

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	75.9	75.9
30101	基本工资	27.9	27.9
30103	奖金	15.7	15.7
30107	绩效工资	9.7	9.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.5	8.5
30109	职业年金缴费	4.3	4.3
30110	职工基本医疗保险缴费	2.4	2.4
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	7.2	7.2
302	商品和服务支出	8.3		8.3
30201	办公费	0.3		0.3
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.4		0.4
30211	差旅费	1.5		1.5
30216	培训费	0.8		0.8
30226	劳务费	0.7		0.7
30228	工会经费	1.1		1.1
30229	福利费	0.0		0.0
30239	其他交通费用	1.8		1.8
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	16.0	16.0
30302	退休费	16.0	16.0
310	资本性支出	0.4		0.4
31002	办公设备购置	0.4		0.4
	合计	100.5	91.9	8.7

单位公开表7

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
……





	合计

备注：池州市贵池区殷汇林业工作站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	殷汇镇森林火灾预防项目	池州市贵池区殷汇林业工作站	2.0	2.0





合计			2.0	2.0

单位公开表10

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区殷汇林业工作站_综合定额（事业）	便携式计算机	0.4	0.4






合计		0.4	0.4

单位公开表11

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

备注：池州市贵池区殷汇林业工作站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区殷汇林业工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区殷汇林业工作站2023年收支总预算102.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年收入预算102.5万元，其中，本年收入102.5万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入102.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入102.5万元，占100%，比2022年预算增加37.7万元，增长58.18%，增长原因主要是增加在职人员工资、退休人员生活补贴和公用经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年支出预算102.5万元，比2022年预算增加37.7万元，增长58.18%，增长原因主要是增加在职人员工资、退休人员生活补贴和公用经费增加。其中，基本支出100.5万元，占98.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的顺利开展；项目支出2万元，占1.95%，主要用于减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年财政拨款收支预算102.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款102.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入102.5万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出28.8万元，占28.09%；卫生健康支出2. 4万元，占2.34%；住房保障支出7.2万元，占7.02%；农林水支出64.2万元，占62.55%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年一般公共预算支出102.5万元，比2022年预算增加37.7万元，增长58.18%，主要原因：一是增加在职人员工资和退休人员生活补贴；二是公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出28.8万元，占28.09%；卫生健康支出2.4万元，占2.34%；住房保障支出7.2万元，占7.02%；农林水支出64.2万元，占62.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.5万元，比2022年预算增加3.3万元，增长63.46%，增长原因主要是养老保险费基数增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.3万元。比2022年预算增加1.7万元，增长65.38%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算2.4万元，比2022年预算增加0.16万元，增长7.14%，增长原因主要是缴费基数增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.2万元，比2022年预算增加0.97万元，增长15.57%，增长原因主要是公积金基数的增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算64.2万元，比2022年预算增加22.78万元，增长55.0%，增长原因主要是增加在职人员工资、退休人员生活补贴和公用经费增加。农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算2万元，比2022年预算减少2万元，减少原因主要是项目预算减少列支。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年一般公共预算基本支出100.5万元，其中，人员经费91.9万元，公用经费8.7万元。

（一）人员经费91.9万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费8.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年预算安排政府采购支出0.4万元，比2022年预算增加0.4万元，增长100%，增长原因主要是单位购买办公电脑壹台。其中，一般公共预算安排0.4万元，占100%；。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“森林防火经费”项目。

（1）项目概述。宣传教育森林防火，掌握森林火情动态，组织督促检查，指导各乡镇和有关单位的森林防火工作。（2）立项依据。安徽省森林防火条例相关规定。

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇林业工作站

（4）起止时间。2023年-2023年

（5）项目内容。本项目共申请预算资金2万元用于森林防火宣传及扑救。

（6）年度预算安排。一般财政预算安排

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）
项目名称		森林防火经费
实施单位		贵池区殷汇林业工作站
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	2.00		年度资金总额：		2.00
			其中：财政拨款	2.00		其中：财政拨款		2.00
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	目标1：本项目共申请预算资金2万元，其中森林火灾扑救、森林防火宣传标牌10000元、防火期值班值守10000元，目标2：该项目实施有效地减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全					目标1：本项目共申请预算资金2万元，其中森林火灾扑救、森林防火宣传标牌10000元、防火期值班值守10000元，目标2：该项目实施有效地减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	森林防火宣传	≥6次		数量指标	指标1：
		数量指标	宣传牌制作	2个		数量指标	……
		质量指标	森林防火值班值守到位率	100％		质量指标	指标1：
		质量指标	森林火灾存在受害率	＜0.05％		质量指标	……
		时效指标	森林火灾处置率	100％		时效指标	指标1：
		成本指标	森林防火支出总成本	≤2万元		成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	森林防火经费	明显降低森林火灾发生		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	有助于生态改善	是		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	是否有助于群众提高防火意识	是		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	生态环境改善是否明显	是		可持续影响指标	指标1：
			生态环境改善是否明显	是			……
			群众满意度	90％			……

（二）机关运行经费。

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区殷汇林业工作站2023年政府采购预算0.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区殷汇林业工作站共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区殷汇林业工作站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

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