| 索引号： | 11341802003285048R/202301-00002 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 贵池区水利局 | 主题分类： | 农业、林业、水利 / 群众 / 中年 / 其他 / PDF |
| 标题： | 池州市贵池区水旱灾害防御站2023年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-01-10 |
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.池州市贵池区水旱灾害防御站2023年收支总表
2.池州市贵池区水旱灾害防御站2023年收入总表
3.池州市贵池区水旱灾害防御站2023年支出总表
4.池州市贵池区水旱灾害防御站2023年收支总表
5.池州市贵池区水旱灾害防御站2023共预算支出表
6.池州市贵池区水旱灾害防御站2023年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区水旱灾害防御站2023年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区水旱灾害防御站2023年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区水旱灾害防御站2023年项目支出表
10.池州市贵池区水旱灾害防御站2023年政府采购支出表
11.池州市贵池区水旱灾害防御站2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）组织编制全区重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；
（二）组织编制全区干旱防治规划及重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案；
（三）负责对全区重要江河湖泊和重要水工程实施防洪调度及应急水量调度，承担台风防御期间重要水工程调度工作，协调指导山洪灾害防御相关工作；
（四）组织协调指导全区防洪保护区洪水影响评价工作；
（五）组织协调指导全区水情旱情信息报送和预警工作，组织指导全区水库蓄水和干旱影响评估工作；
（六）指导全区重要江河湖泊和重要水工程水旱灾害防御调度演练；
（七）组织协调指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作；
（八）组织指导全区水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设和全区洪水风险图编制运用工作，负责水利工程水毁修复项目工作。
二、 单位预算构成
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）持续做好水旱灾害防御汛前准备、汛中防守及汛后总结工作。坚决按照区委、区政府的决策部署，全面强化水旱灾害防御工作。
（二）深入落实水旱灾害防御责任制，常态化开展水旱灾害防御责任制落实、汛前检查、隐患整改、预案修订、监测预警系统运修维汛等各类水旱灾害防御准备，对汛前发现的隐患台账式管理，确保各类水旱灾害防御隐患消除到位；汛期充分发挥已建工程防洪减灾作用，深入研究编制水旱灾害应对预案，不断提高防御洪涝干旱灾害的能力。
（三）汛期尽职履职，全力做好水旱灾害防御各项日常工作，坚持24小时值班，全面监测雨水情，及时发布预警，精准调度水利工程，及时提供水旱灾害防御技术指导，全方位、多层次、不间断加密巡查防守，确保险情早发现、早研判、早处理。
（四）持之以恒做好雨水情监测预警，突出抓好沿河低洼区、山洪易发区等危险区域隐患排查治理，果断做好危险时期危险区域群众转移，确保群众生命财产安全。
（五）按时保质保量完成2022年中央水利救灾资金补助项目，确保早日发挥效益。尽最大努力补齐水旱灾害防御短板，最大限度保障2023年水旱灾害防御安全。
第二部分 2023年单位预算表
单位公开表1
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
220.4 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36.5 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.7 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
187.7 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.9 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
220.4 |
本 年 支 出 小 计 |
239.8 |
|
上年结转结余 |
19.3 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
19.3 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
239.8 |
支 出 总 计 |
239.8 |
单位公开表2
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市贵池区水利局 |
239.8 |
220.4 |
220.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3 |
19.3 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区水旱灾害防御站 |
239.8 |
220.4 |
220.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3 |
19.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.5 |
36.5 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.5 |
36.5 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.1 |
16.1 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
187.7 |
103.3 |
84.3 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
187.7 |
103.3 |
84.3 |
|
|
|
|
2130309 |
水利执法监督 |
103.3 |
103.3 |
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
65.0 |
|
65.0 |
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
19.3 |
|
19.3 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.9 |
11.9 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.9 |
11.9 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.9 |
11.9 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
239.8 |
155.4 |
84.3 |
|
|
|
单位公开表4
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
220.4 |
一、本年支出 |
239.8 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
220.4 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
19.3 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
19.3 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
36.5 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
3.7 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
187.7 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
11.9 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
239.8 |
支 出 总 计 |
239.8 |
单位公开表5
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.5 |
36.5 |
36.5 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.5 |
36.5 |
36.5 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.1 |
16.1 |
16.1 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
187.7 |
103.3 |
85.0 |
18.3 |
84.3 |
|
21303 |
水利 |
187.7 |
103.3 |
85.0 |
18.3 |
84.3 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
103.3 |
103.3 |
85.0 |
18.3 |
|
|
2130314 |
防汛 |
65.0 |
|
|
|
65.0 |
|
2130316 |
农村水利 |
19.3 |
|
|
|
19.3 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.9 |
11.9 |
11.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.9 |
11.9 |
11.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.9 |
11.9 |
11.9 |
|
|
|
|
合计 |
239.8 |
155.4 |
137.1 |
18.3 |
84.3 |
单位公开表6
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
121.0 |
121.0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.6 |
34.6 |
|
|
30103 |
奖金 |
30.6 |
30.6 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.4 |
19.4 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.5 |
13.5 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.8 |
6.8 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.7 |
3.7 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.9 |
11.9 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.3 |
|
18.3 |
|
30201 |
办公费 |
5.0 |
|
5.0 |
|
30216 |
培训费 |
1.3 |
|
1.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30226 |
劳务费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30228 |
工会经费 |
1.7 |
|
1.7 |
|
30229 |
福利费 |
0.0 |
|
0.0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.5 |
|
3.5 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.8 |
|
2.8 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.1 |
16.1 |
|
|
30302 |
退休费 |
16.0 |
16.0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
合计 |
155.4 |
137.1 |
18.3 |
单位公开表7
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：没有政府性基金收支预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区水旱灾害防御站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
单位公开表8
|
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：没有国有资本经营收支预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区水旱灾害防御站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|
|||||||
单位公开表9
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2022年中央财政水利救灾资金 |
池州市贵池区水旱灾害防御站 |
19.3 |
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19.3 |
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特定目标类 |
山洪监测预警系统维护费 |
池州市贵池区水旱灾害防御站 |
30.0 |
30.0 |
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特定目标类 |
水旱灾害防御专项防汛抗旱经费 |
池州市贵池区水旱灾害防御站 |
35.0 |
35.0 |
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合计 |
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84.3 |
65.0 |
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19.3 |
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注：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区XX（单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。
单位公开表10
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池州市贵池区水旱灾害防御站2023年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合计 |
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注：未安排政府采购预算的单位，也要公开空白表，并备注说明“池州市贵池区水旱灾害防御站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
单位公开表11
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池州市贵池区水旱灾害防御站2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合计 |
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注：未安排政府购买服务预算的，也要公开空白表，并备注说明“池州市贵池区水旱灾害防御站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市贵池区水旱灾害防御站所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区水旱灾害防御站2023年收支总预算239.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出36.5万元、卫生健康支出3.7万元、住房保障支出11.9万元、农林水支出187.7万元。
二、关于2023年收入总表的说明
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年收入预算239.8万元，其中，本年收入220.4万元，上年结转结余19.3万元。
（一）本年收入220.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入220.4万元，占比100%，本单位新增预算公开单位，以前是由水利局统一公开，故没有与2022年的比较值。
（二）上年结转结余19.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入19.3万元，占100%，比2022年预算增加19.3万元，增长100%，增长原因主要是去年的项目没有完工。
三、关于2023年支出总表的说明
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年支出预算239.8万元。其中，基本支出155.4万元，占65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出84.3万元，占35%，主要用于山洪灾害监测预警系统维护，开展防汛抗旱调度工作以及防汛抗旱物资维护保养等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年财政拨款收支预算239.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款239.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入220.4万元，上年结转收入19.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出36.5万元，占16%；卫生健康支出3.7万元，占2%；住房保障支出11.9万元，占5%；农林水支出187.7万元，站77%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年一般公共预算支出239.8万元。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出36.5万元，占16%；卫生健康支出3.7万元，占2%；住房保障支出11.9万元，占5%；农林水支出187.7万元，占77%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算16.1万元。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.9万元。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.7万元。
4.农林水（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算187.7万元。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年一般公共预算基本支出155.4万元，其中，人员经费137.1万元，公用经费18.3万元。
（一）人员经费137.1万元，主要包括:基本工资34.6万元、奖金30.6万元、绩效工资19.4万元、机关事业单位基本养老保险费13.5万元、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费6.8万元、职工基本医疗保险缴费3.7万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金11.9万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、退休费16万元、对其他个人和家庭的补助支出0.2万元。
（二）公用经费18.3万元，主要包括：办公费5万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费1.3万元、公务接待费1万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费3万元、委托业务费、工会经费1.7万元、福利费、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出2.8万元、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年预算共安排项目支出84.3万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区水旱灾害防御站2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“山洪灾害监测预警系统维护”项目。
（1）项目概述。依据2019年区政府主要领导批示，申请财政资金30万元，用于开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动监测设备维护，提高区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高灾害防御信息和预警传递速度，尽量避免人员财产损失。
（2）立项依据。根据2019年《关于要求将山洪监测预警系统维保经费列入财政预算的请示》，马胜利区长同意批示件以及政府采购中标通知书编号：CZG32019525
（3）实施主体。水旱灾害防御站
（4）起止时间。一年
（5）项目内容。全区8处自动雨量站、8处自动水位站、6处视频监测站、2处图片监测站以及110处预警广播站(主机型号为宏电H7760-C-V-N)、15处基层水利站防汛信息展播站及10所学校预警站设备维修保养及损坏件更换，站点分布于辖区内各相关行政村或自然村附近。机房数据库、路由器、防火墙、视频站终端及会商室视频会议系统设备维护及损坏件更换。自动雨量站、自动水位站、视频监测站、图片监测站及预警广播站通信费用及设备运行电费。
（6）年度预算安排。30万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023 年度） |
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项目名称 |
山洪灾害监测预警系统维护费 |
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实施单位 |
池州市贵池区水旱灾害防御站 |
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项目属性 |
一次性 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
30 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
30 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
目标1： 目标2： …… |
目标1：保障监测预警系统正常运行 目标2：监测预警系统维修养护
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
预警广播系统正常运行 |
110 |
110座 |
|
|
…… |
|
|
水位监测系统正常运行 |
8 |
8c处 |
||||
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质量 指标 |
指标1： |
|
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质量 指标 |
预警广播维保情况 |
无 |
系统数据上报及时准确 |
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…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
资金及时支付 |
无 |
及时支付 |
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
资金使用情况 |
50 |
50 |
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…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
|
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|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
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社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
保障监测范围内群众生命安全 |
无 |
保护群众生命财产安全 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
满足生态保护要求 |
无 |
满足 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
为可持续发展提供防汛安全保障 |
无 |
保障安全度汛 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
社会公众满意度 |
≧ |
95% |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
（二）机关运行经费。
池州市贵池区水旱灾害防御站为事业单位，没有机关运行经费。
（三）政府采购情况。
池州市贵池区贵池区水旱灾害防御站2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，池州市贵池区水旱灾害防御站共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，池州市贵池区水旱灾害防御站3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款84.3万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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