池州市贵池区老干部服务中心2023年预算公开-池州市贵池区人民政府

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索引号：	113418020032846510/202301-00001	组配分类：	财政预算
发布机构：	区委老干部局	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	池州市贵池区老干部服务中心2023年预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-01-20

池州市贵池区老干部服务中心2023年预算公开

发布时间：2023-01-20 08:55 来源：区委老干部局字号：[默认大超大]

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池州市贵池区老干部服务中心

2023年单位预算

2023年1月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.池州市贵池区老干部服务中心2023年收支总表

2.池州市贵池区老干部服务中心2023年收入总表

3.池州市贵池区老干部服务中心2023年支出总表

4.池州市贵池区老干部服务中心2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区老干部服务中心2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区老干部服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区老干部服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区老干部服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区老干部服务中心2023年项目支出表

10.池州市贵池区老干部服务中心2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区老干部服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻落实中央和省、市有关老干部工作的方针、政策，落实好区本级老干部服务工作任务；定期举办各种政策学习会、理论研讨会等，组织老干部学些政治理论，不断提高老干部的政治理论水平；承办全区老干部重大的文体活动，引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高老干部生活质量；负责老干部文体骨干培训；承担老干部服务创优评先工作，总结和交流工作经验；做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善内部管理规章制度；开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务；承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

二、单位预算构成

池州市贵池区老干部服务中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实全国、全省、全市老干部工作“双先”表彰会议和老干部局长会议精神，强化思想政治引领，做好管理服务，重点做好以下六个方面工作。

(一)积极加强离退休干部“三项建设”。引导老干部自觉做到“离岗不离党、退休不褪色”，坚持政治引领，采取多种形式，积极教育引领老同志发挥自身优势，影响和带动亲属及身边群众衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，自觉当好习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚实践者。坚持老干部集中学习制度、资料赠送制度，完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、形势通报会、参观考察等制度，开展多种形式的学习教育活动，抓牢思想武装。创新社区离退休干部党组织设置方式，扎实开展“银辉先锋”品牌创建活动。继续落实离退休干部党组织工作经费和书记、副书记、委员工作补贴，规范党组织工作经费使用。加强离退休干部党组织书记培训，举办培训班1次，夯实组织基础。

（二）不断提高服务老干部能力水平。细化服务管理，不断满足老干部的个性化、多元化需求，做好2023年度科级退休干部摸底及干部荣誉退休工作、离退休老干部党的建设和经济社会发展形势通报会、老干部参观考察等活动。

（三）继续推进镇街老年教育工作。统筹配合推进市区老年教育一体化上下功夫，组织召开老年教育培训班，进一步明确办学思路、细化工作举措，全面提升贵池各级老年大学办学能力，真正将老年大学建好、办好、用好，全面推进全区老年教育工作稳步前进。

（四）组织开展老干部各项活动。根据老同志特点，组织开展活动。利用党的二十大、国庆节、重阳、元旦等重要节点，组织开展1-2项文体娱乐活动。同时，积极组织老干部参加省、市组织开展的各项活动，不断丰富老干部文体生活。积极支持关心下一代工作。

（五）加强服务中心自身建设。继续加强老干部服务中心的人员选配工作，加强新进人员业务培训，不断提升老干部工作者综合素质。

（六）全力完成区委、区政府交办的各项工作任务。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区老干部服务中心2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	347.17	一、一般公共服务支出	170.33
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	115.00
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	48.16
		九、卫生健康支出	3.24
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.44
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	347.17	本年支出小计	347.17
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	347.17	支出总计	347.17

单位公开表2

池州市贵池区老干部服务中心2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区老干部服务中心

347.17

池州市贵池区老干部服务中心本级

347.17

单位公开表3

池州市贵池区老干部服务中心2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	347.17	99.65	247.52
201	一般公共服务支出	170.33	37.81	132.52
20136	其他共产党事务支出	170.33	37.81	132.52
2013601	行政运行	24.21	24.21
2013602	一般行政管理事务	132.52		132.52
2013650	事业运行	13.60	13.60
205	教育支出	115.00		115.00
20504	成人教育	115.00		115.00
2050499	其他成人教育支出	115.00		115.00
208	社会保障和就业支出	48.16	48.16
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16
2080501	行政单位离退休	21.40	21.40
2080502	事业单位离退休	9.37	9.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80
210	卫生健康支出	3.24	3.24
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27
221	住房保障支出	10.44	10.44
22102	住房改革支出	10.44	10.44
2210201	住房公积金	10.44	10.44


	合计	347.17	99.65	247.52

单位公开表4

池州市贵池区老干部服务中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	347.17	一、本年支出	347.17
一、一般公共预算拨款收入	347.17	一、一般公共服务支出	170.33
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	115
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	48.16
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	3.24
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	10.44
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
本年收入小计	347.17	二十九、债务发行费用支出
上年结转		三十、抗疫特别国债安排的支出
一般公共预算		本年支出小计	347.17
政府性基金预算		结转下年
		一般公共预算
		政府性基金预算
		国有资本经营预算

国有资本经营预算		本年支出小计
收入总计	347.17	支出总计	347.17

单位公开表5

池州市贵池区老干部服务中心2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	170.33	37.81	22.00	15.81	132.52
20136	其他共产党事务支出	170.33	37.81	22.00	15.81	132.52
2013601	行政运行	24.21	24.21	22.00	2.21
2013602	一般行政管理事务	132.52				132.52
2013650	事业运行	13.60	13.60		13.6
205	教育支出	115.00				115.00
20504	成人教育	115.00				115.00
2050499	其他成人教育支出	115.00				115.00
208	社会保障和就业支出	48.16	48.16	48.16
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16	48.16
2080501	行政单位离退休	21.40	21.40	21.40
2080502	事业单位离退休	9.37	9.37	9.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	11.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	5.80
210	卫生健康支出	3.24	3.24	3.24
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	3.24
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	0.96
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	2.27
221	住房保障支出	10.44	10.44	10.44
22102	住房改革支出	10.44	10.44	10.44
2210201	住房公积金	10.44	10.44	10.44
	合计	347.17	99.65	83.84	15.81	247.52

单位公开表6

池州市贵池区老干部服务中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	53.02	53.06
30101	基本工资	9.42	9.42
30102	津贴补贴	4.55	4.55
30103	奖金	7.96	7.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	11.59
30109	职业年金缴费	5.80	5.80
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.28
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03
30113	住房公积金	10.44	10.44
302	商品和服务支出	15.85		15.81
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.46
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.28		0.28
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	2.82		2.82
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	0.01		0.01
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	30.78	30.78
30302	退休费	30.78	30.78
	合计	99.65	83.84	15.81

单位公开表7

池州市贵池区老干部服务中心2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：池州市贵池区老干部服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

池州市贵池区老干部服务中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

注：池州市贵池区老干部服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

池州市贵池区老干部服务中心2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	247.52	247.52
特定目标类		池州市贵池区老干部服务中心	247.52	247.52
特定目标类	老干部服务综合费用	池州市贵池区老干部服务中心本级	43.00	43.00
特定目标类	关工委专项经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	28.54	28.54
特定目标类	老教委专项经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	25.28	25.28
特定目标类	老年大学办学经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	15.00	15.00
特定目标类	离退休干部党支部活动经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	35.70	35.70
特定目标类	创建市级老年大学示范校实行以奖代补	池州市贵池区老干部服务中心本级	100.00	100.00

合计			247.52	247.52

单位公开表10

池州市贵池区老干部服务中心2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区老干部服务中心		2.20
池州市贵池区老干部服务中心本级	池州市贵池区老干部服务中心本级_综合定额（事业）	1.20
池州市贵池区老干部服务中心本级	关工委专项经费	1.00




合计		2.20

单位公开表11

池州市贵池区老干部服务中心2023年政府购买服务支出表

单位：万元

注：池州市贵池区老干部服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区老干部服务中心2023年收支总预算347.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2023年收入预算347.17万元，其中，本年收入347.17万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入347.17万元，主要包括：一般公共预算拨款收入347.17万元，占100%，比2022年预算增加59.94万元，增长20.86%，增长原因主要是一，是老干部综合费用的提高;主要是老干部补助费，慰问费标准的提高；二是增加了老干部活动中心维修、管理及活动经费。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2023年支出预算347.17万元，比2022年预算增加59.94万元，增长20.86%，增长原因一是老干部综合费用的提高，主要是老干部补助费、慰问费标准的提高；二是增加了老干部活动中心维修、管理及活动经费。

其中，基本支出99.65万元，占28.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及“四险两金”部分。项目支出247.52万元，占71.30%，主要用于主要用于开展全区老年教育工作及服务全区离休干部和县级以上退休干部；事业单位经营支出0元；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2023年财政拨款收支预算347.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款347.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入347.17万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出170.33万元，占49.06%；教育经费支出115.00万元占33.12%；社会保障和就业支出48.16万元，占13.89%；卫生健康支出3.24万元，占0.93%；住房保障支出10.44万元，占3.00%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

池州市贵池区老干部服务中心2023年一般公共预算支出347.17万元，比2022年预算增加59.94万元，增长20.86%，主要原因：一是老干部综合费用的提高;主要是老干部补助费，慰问费标准的提高；二是增加了老干部活动中心维修、管理及活动经费。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出170.33万元，占49.06%；教育经费支出115万元占33.12%；社会保障和就业支出48.16万元，占13.89%；卫生健康支出3.24万元，占0.93%；住房保障支出10.44万元，占3.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算24.21万元，比2022年预算增加7.28万元，增长43.00%，增长原因主要是人员的增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算132.52万元，比2022年预算增加132.52万元，增长100%，增长原因主要是功能科调整。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023年预算13.6万元，比2022年预算减少234.71万元，下降94.52%，下降原因主要是功能科调整。

4.教育支出（类）成人教育支出（款）其他成人教育支出（项）2023年预算115万元，比2022年预算增加115万元，增长100%，增长原因主要是功能科调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算21.4万元，比2022年预算增加12.95万元，增长153.25%，增长原因主要是离休费的提高及退休人员增加了退休生活补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算9.37万元，比2022年预算增加9.4万元，增长100%，增长原因主要是功能科调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算11.59万元，比2022年预算增加元，增长5.96万105.86%，增长原因主要是提高了职工基本养老保险缴费的基数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）2023年预算5.80万元，比2022年预算增加2.98万元，增长105.67%，增长原因主要提高了职业年金缴费的基数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2023年预算0.96万元，比2022年预算增加0.08万元，增长9.09%，增长原因主要是人员的增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2023年预算2.27万元，比2022年预算增加0.72万元，增长46.45%。增长原因主要是人员的增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.44万元，比2022年预算减少0.67万元，下降6.03%，下降原因主要是人员的减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2023年一般公共预算基本支出99.65万元，其中，人员经费83.8万元，公用经费15.85万元。

（一）人员经费83.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，退休费。

（二）公用经费15.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2023年预算共安排项目支出247.52万元，比2022年预算增加29.82万元，增长13.7%，增长原因主要是增加了老干部活动中心维修、管理及活动经费及创建市级老年大学示范校实行以奖代补等经费。主要包括：本年财政拨款安排247.52万元（其中，一般公共预算拨款安排 247.52万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2023年预算安排政府采购支出2.2万元，比2022年预算减少0.9万元，下降29.03%，下降原因主要是人员的减少。其中，一般公共预算安排2.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2023年没有安排政政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“离退休干部党支部活动经费”项目

（1）项目概述。保证全区离退休老干部党支部活动工作顺利开展。

（2）立项依据。根据贵老干字〔2017〕13号文件《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设的通知》。

（3）实施主体。区老干部服务中心

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。安排资金35.7万，主要用于对离退休党组织建设的补助，积极加强离退休干部“三项建设”，坚持老干部集中学习制度，结合离退休党支部的特色，扎实开展“银辉先锋”品牌创建活动等。

（6）年度预算安排。安排35.7万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			离退休干部党支部活动经费
主管部门及代码			[022]池州市贵池区老干部服务中心		实施单位		池州市贵池区老干部服务中心本级
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	35.70	年度资金总额：		35.70
			其中：财政拨款	35.70	其中：财政拨款		35.70
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	安排资金35.7万，主要用于对离退休党组织建设的补助，积极加强离退休干部“三项建设”，坚持老干部集中学习制度，结合离退休党支部的特色，扎实开展“银辉先锋”品牌创建活动等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	单独成立离退休干部党组织离退休党员人数	≥414人	数量指标
			单独成立离退休干部党组织离退休书记人数	≥20人
			单独成立离退休干部党组织副书记、委员人数	≥45人
		质量指标	资金支出合规性	合规	质量指标
			资金专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标
			预计项目完成时间	在当年年度内完成
		成本指标	离退休干部党支部活动经费	≤357000元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影响程度	高	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对持续深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影响程度	高	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	满意度指标

2、“老干部服务综合费用”项目

（1）项目概述。保障全区离退休老干部各项慰问费及全区离退休老干部各项活动开展。

（2）立项依据。根据贵老干字〔2017〕13号文件《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设的通知》。

（3）实施主体。区老干部服务中心

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。一共安排资金43万元，其中办公费1.22万元，主要用于购买离退休老干部杂志报刊；培训费1万元，主要用于离退休干部党支部培训；会议费3万元，用于每年的离退休干部活动会议举办费用；印刷费1.8万元，用于老干部各项材料印刷；劳务费6万元，用于老干部活动中心的日常维修及管理费用；其他交通费用0.8万元，用于老干部下乡调研用车费用；其他商品和服务支出5.53万元，主要用于购买离退休老干部各项活动的后勤保障用品；其他对个人和家庭的补助23.65万元，主要是对离退休老干部的慰问及对离退休老干部每年体检费用。该项资金有利于保障离退休老干部各项慰问工作以及离退休老干部的各项活动开展。

（6）年度预算安排。安排43万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			老干部服务综合费用
主管部门及代码			[022]池州市贵池区老干部服务中心		实施单位		池州市贵池区老干部服务中心本级
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	43.00	年度资金总额：		43.00
			其中：财政拨款	43.00	其中：财政拨款		43.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	一共安排资金43万元，其中办公费1.22万元，主要用于购买离退休老干部杂志报刊；培训费1万元，主要用于离退休干部党支部培训；会议费3万元，用于每年的离退休干部活动会议举办费用；印刷费1.8万元，用于老干部各项材料印刷；劳务费6万元，用于老干部活动中心的日常维修及管理费用；其他交通费用0.8万元，用于老干部下乡调研用车费用；其他商品和服务支出5.53万元，主要用于购买离退休老干部各项活动的后勤保障用品；其他对个人和家庭的补助23.65万元，主要是对离退休老干部的慰问及对离退休老干部每年体检费用。该项资金有利于保障离退休老干部各项慰问工作以及离退休老干部的各项活动开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	报刊杂志订阅份数	≥300份	数量指标
			组织离退休老干部健康体检人数	≥58人
			开展调研活动次数	≥10次
			引导和组织老干部参加文体活动次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标
			资金专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标
			预计项目完成时间	在当年年度内完成
		成本指标	老干部服务综合费用	≤430000元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对老年系统的综合能力和水平提高程度	高	社会效益指标
			对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活影响程度	高
			对贯彻老干部政策、落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对持续深化文化养老、丰富离退休老干部精神文化生活的影响程度	高	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥100%	满意度指标

3、“创建市级老年大学示范校实行以奖代补”项目

（1）项目概述。该项资金主要用于鼓励老年大学的创建，推动老年教育的发展，老有所学，更加充实老年生活，更加丰富老年人的生活。

（2）立项依据。根据贵池区老年教育委员会文件（贵老教字〔2022〕3号）

（3）实施主体。区老干部服务中心

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。安排100万专项资金对创建达标的示范校进行以奖代补，根据贵池区老年教育委员会文件（贵老教字〔2022〕3号），争创省级“示范校”并获得通过的，一次性奖励8万元；争创市级“示范校”并获得通过的，一次性奖励5万元；争创区级“示范校”并获得通过的，一次性奖励3万元。该项资金主要用于鼓励老年大学的创建，推动老年教育的发展，老有所学，更加充实老年生活，更加丰富老年人的生活。

（6）年度预算安排。安排100万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			创建市级老年大学示范校实行以奖代补
主管部门及代码			[022]池州市贵池区老干部服务中心		实施单位		池州市贵池区老干部服务中心本级
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	100.00	年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款		100.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	安排100万专项资金对创建达标的示范校进行以奖代补，根据贵池区老年教育委员会文件（贵老教字〔2022〕3号，争创省级“示范校”并获得通过的，一次性奖励8万元；争创市级“示范校”并获得通过的，一次性奖励5万元；争创区级“示范校”并获得通过的，一次性奖励3万元。该项资金主要用于鼓励老年大学的创建，推动老年教育的发展，老有所学，更加充实老年生活，更加丰富老年人的生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	区级示范校每年创建数量	≥5所	数量指标
		质量指标	资金专款专用率	100%	质量指标
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标
			预计项目完成时间	在当年年度内
		成本指标	创建市级老年大学示范校以奖代补经费	≤1000000元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对深化文化养老、丰富退休干部精神文化生活的影响程度	高	社会效益指标
			对老年教育系统的综合能力和水平提升程度	高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对老年教育事业发展的影响程度	高	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	满意度指标

（二）机关运行经费

池州市贵池区老干部服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算15.85万元，比2022年预算增加5.6万元，增长54.63%，增长主要原因是人员的增加。

（三）政府采购情况

池州市贵池区老干部服务中心2023年政府采购预算2.20万元。其中：政府采购货物预算2.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，池州市贵池区老干部服务中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2023年，池州市贵池区老干部服务中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款347.17万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）反映老干部服务中心事业単位的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项） 反映其他共产党事务支出。

七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项） 反映其他共产党事务支出。

八、教育支出（类）成人教育支出（款）其他成人教育支出（项） 反映成人教育支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）反映由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项） 反映行政单位基本医疗缴费经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）反映事业单位基本医疗缴费经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。