第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区区委办公室2023年收支总预算793.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区区委办公室2023年收入预算793.30万元，其中，本年收入793.30万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入793.30万元，主要包括：一般公共预算拨款收入635.09元，占80%，比2022年预算减少4万元，下降0.01%，下降原因主要是人员调整。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区区委办公室2023年支出预算793.30万元，比2022年预算增加58.72万元，增长7%，增长原因主要是项目经费增加，人员工资调整等。其中，基本支出508.30万元，占64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出285万元，占36%，主要用于机要运行维护，保密工作经费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区区委办公室2023年财政拨款收支预算793.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款793.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出635.09万元，占80%；社会保障和就业支出104.01万元，占13.11%；卫生健康支出12.41万元，占1.56%；住房保障支出41.79万元，占5.33%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区区委办公室2023年一般公共预算支出一般公共预算拨款收入635.09元，比2022年预算减少4万元，下降0.01%，下降原因主要是人员调整，项目经费调整等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出635.09万元，占80%；社会保障和就业支出104.01万元，占13.11%；卫生健康支出12.41万元，占1.56%；住房保障支出41.79万元，占5.33%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算390.09万元，比2022年预算减少148.91万元，下降37.95%，下降原因主要是人员调整。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算245万元，比2022年预算增加（减少）145万元，增长59.18%，增长原因主要是项目变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算104.01万元，比2022年预算增加85.86万元，增长63.33%，增长原因主要是离退休人员增长，机关事业单位绩效工作调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算41.79万元，比2022年预算增加5.16万元，增长12.35%，增长原因主要是人员调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区区委办公室2023年一般公共预算基本支出508.3万元，其中，人员经费432.8万元，公用经费75.5万元。

（一）人员经费432.8万元，主要包括主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费75.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区区委办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区区委办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区区委办公室2023年预算共安排项目支出285万元，比2022年预算减少143.4万元，下降50.32%，下降原因主要是项目内容调整。主要包括：本年财政拨款安排285万元（其中，一般公共预算拨款安排285万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区区委办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区区委办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款

收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。