池州市贵池区河道管理所2023年部门预算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003285048R/202301-00004	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 群众 / 中年 / 其他 / PDF
标题：	池州市贵池区河道管理所2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-01-10

池州市贵池区河道管理所2023年部门预算

发布时间：2023-01-10 14:50 来源：贵池区水利局字号：[默认大超大]

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池州市贵池区河道管理所2023年部门预算

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区河道管理所2023年收支总表

2.池州市贵池区河道管理所2023年收入总表

3.池州市贵池区河道管理所2023年支出总表

4.池州市贵池区河道管理所2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区河道管理所2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区河道管理所2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区河道管理所2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区河道管理所2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区河道管理所2023年项目支出表

10.池州市贵池区河道管理所2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区河道管理所2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

(一)负责全区河湖水域及其岸线的管理与保护工作。

(二)承担河道、干流堤防等水利工程的管理、养护和维修，配合做好汛期防汛工作。

(三)负责全区河湖、水利工程管理保护范围划定。

(四)负责全区河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制。

(五)依法做好河道、水利工程管理和保护范围内的涉河项目建设和活动管理工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区河道管理所主管部门是贵池区水利局，类型是县级单位，行业主要是水利管理；由区财政全额拨款，执行政府会计准则制度，财务隶属是二级单位；我单位编制人数 37人，在编在岗实有人数46 人，退休29人，遗属补助17人，退役士官5人。贵池区河道管理所有预算单位1个（区河道所无下属预算单位）；2023年度部门预算有所本级和下属0个预算单位（由所本级）预算组成，纳入单位预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

池州市贵池区河道管理所

公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）负责长江干流贵池段堤防及其成圈河堤（共97.55公里）河道工程维修养护预算编制，负责管理、维修和养护工作，保持工程安全完整；负责警戒水位以下的巡堤查险、险情处理；堤防工程管理标准化等工作。

（二）负责全区河道定期巡查，受理涉砂举报初步调查取证工作，

（三）依法做好河道、水利工程管理和保护范围内的涉河项目建设和活动管理工作。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区河道管理所2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1099.53	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	224.14
		九、卫生健康支出	21.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	787.23
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	66.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1099.53	本年支出小计	1099.53
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1099.53	支出总计	1099.53

单位公开表2

池州市贵池区河道管理所2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

贵池区河道管理所本级

1099.53

单位公开表3

池州市贵池区河道管理所2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	224.14	224.14
20805	行政事业单位养老支出	224.14	224.14
2080502	事业单位离退休	109.38	109.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26
210	卫生健康支出	21.70	21.70
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26
213	农林水支出	787.23	625.23	162.00
21303	水利	787.23	625.23	162.00
2130301	行政运行	11.03	11.03
2130306	水利工程运行与维护	62.00		62.00
2130309	水利执法监督	644.20	614.20	30.00
2130314	防汛	70.00		70.00
221	住房保障支出	66.46	66.46
22102	住房改革支出	66.46	66.46
2210201	住房公积金	66.46	66.46
	合计	1099.53	937.53	162.00

单位公开表4

池州市贵池区河道管理所2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1099.53	一、本年支出	1099.53
（一）一般公共预算拨款	1099.53	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	224.14
		（九）卫生健康支出	21.7
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	787.23
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	66.46
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1099.53	支出总计	1099.53

单位公开表5

池州市贵池区河道管理所2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	224.14	224.14	224.14
20805	行政事业单位养老支出	224.14	224.14	224.14
2080502	事业单位离退休	109.38	109.38	109.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	76.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.25	38.25	38.25
210	卫生健康支出	21.70	21.70	21.70
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	21.70
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	0.44
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	21.26
213	农林水支出	787.23	625.23	543.59	81.64	162.00
21303	水利	787.23	625.23	543.59	81.64	162.00
2130301	行政运行	11.03	11.03	9.97	1.06
2130306	水利工程运行与维护	62.00				62.00
2130309	水利执法监督	644.20	614.20	533.63	80.57	30.00
2130314	防汛	70.00				70.00
221	住房保障支出	66.46	66.46	66.46
22102	住房改革支出	66.46	66.46	66.46
2210201	住房公积金	66.46	66.46	66.46


	合计	1099.53	937.53	855.89	81.64	162

单位公开表6

池州市贵池区河道管理所2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	726.6	726.6
30101	基本工资	210.1	210.1
30102	津贴补贴	2.1	2.1
30103	奖金	162.3	162.3
30107	绩效工资	103.6	103.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.5	76.5
30109	职业年金缴费	38.3	38.3
30110	职工基本医疗保险缴费	21.7	21.7
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2
30113	住房公积金	66.5	66.5
30199	其他工资福利支出	43.4	43.4
302	商品和服务支出	80.6		80.6
30201	办公费	22.0		22.0
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	7.2		7.2
30217	公务接待费	6.0		6.0
30226	劳务费	15.5		15.5
30228	工会经费	9.6		9.6
30229	福利费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	14.4		14.4
303	对个人和家庭的补助	129.3	129.3
30301	离休费	22.4	22.4
30302	退休费	82.9	82.9
30305	生活补助	15.7	15.7
30399	其他对个人和家庭的补助	8.4	8.4
310	资本性支出	1.1		1.1
31002	办公设备购置	1.1		1.1
	合计	937.5	855.9	81.6

单位公开表7

池州市贵池区河道管理所2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
……





	合计

说明：“池州市贵池区河道管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

池州市贵池区河道管理所2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计
说明：“池州市贵池区河道管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

池州市贵池区河道管理所2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	河道巡查管护及采砂管理专项经费	池州市贵池区长江河道管理所	30.0	30.0
特定目标类	日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费	池州市贵池区长江河道管理所	70.0	70.0
特定目标类	沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目	池州市贵池区长江河道管理所	62.0	62.0
合计			162	162

单位公开表10

池州市贵池区河道管理所2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
复印纸	0.200	0.200	0.200
空调机	0.28	0.28	0.28
台式计算机	0.80	0.80	0.8


合计	1.28	1.28	1.28

单位公开表11

池州市贵池区河道管理所2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目	公共服务	农业林业和水利公共服务	水利设施养护服务	堤顶道路维修及堤容堤貌整治（除草）	2	56


合计						56

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区河道管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区河道管理所2023年收支总预算1099.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1099.53万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1099.53万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出224.14万元，占20.38%；卫生健康支出21.7万元，占2%；农林水支出787.23万元（其中水利执法监督支出625.23万元，包括人员经费543.59万元，公用经费81.64万元），占71.58%；住房保障支出66.46万元，占6.04%。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区河道管理所2023年收入预算1099.53万元，其中，本年收入1099.53万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1099.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入1099.53万元，占100%，比2022年预算增加975.73万元，增长788%，增长原因主要是根据中共池州市贵池区委机构编制委员会《关于同意区水利局所属部分事业单位优化调整的批复》（贵编〔2022〕39号）文件精神,对四大圩口进行机构重组合并。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区河道管理所2023年支出预算1099.53万元，比2022年预算增加975.73万元，增长788%，增长(下降)原因主要是根据中共池州市贵池区委机构编制委员会《关于同意区水利局所属部分事业单位优化调整的批复》（贵编〔2022〕39号）文件精神,对四大圩口进行机构重组合并。其中，基本支出937.53万元，占85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，本单位工资福利支出、日常办公经费支出及对个人和家庭补助支出；项目支出162万元，占15%，主要用于1、沿江四大圩口长江河道管理工程维修养护专项经费62万元；2、日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费70万元；3、河道巡查及采砂管理业务经费30万元。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区河道管理所2023年财政拨款收支预算1099.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1099.53万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1099.53万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出224.14万元，占20.38%；卫生健康支出21.7万元，占2%；农林水支出787.23万元（其中水利执法监督支出625.23万元，包括人员经费543.59万元，公用经费81.64万元），占71.58%；住房保障支出66.46万元，占6.04%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区河道管理所2023年一般公共预算拨款收入1099.53万元，比2022年预算增加975.73万元，增长788%，增长原因主要是根据中共池州市贵池区委机构编制委员会《关于同意区水利局所属部分事业单位优化调整的批复》（贵编〔2022〕39号）文件精神,对四大圩口进行机构重组合并。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出224.14万元，占20.38%；卫生健康支出21.7万元，占2%；农林水支出787.23万元，占71.58%；住房保障支出66.46万元，占6.04%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2023年预算224.14万元，比2022年预算增加210.85万元，增长1586%,增长原因主要是从2023年开始，四大圩口进行机构重组合并。其中：“事业单位离退休”109.38万元，主要用于单位离休人员退休费发放， “机关事业单位基本养老保险缴费支出”76.50万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”38.25万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2. “卫生健康支出” 2023年预算21.7万元，比2022年预算增加17.88万元，增长468%，增长原因主要是2023年四大圩口进行机构重组合并，在职人员人数增加，医疗保险缴费基数增大。其中：“行政单位医疗”预算0.45万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；“事业单位医疗”预算21.26万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。

3.“农林水支出”2023年预算787.23万元，比2022年预算增加696.51万元，增长767.75%，增长原因主要是2023年四大圩口进行机构重组合并，在职人员及退休人员人数增加，项目资金统筹增加等。

4．“住房保障支出”2023年预算66.46万元，比2022年预算增加50.48万元，增长316%，增长原因主要是在职人员人数增加，住房公积金的缴费基数增大。其中：“住房公积金”预算66.46万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金缴费。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2023年一般公共预算基本支出937.53万元，其中，人员经费855.89万元，公用经费81.64万元。

（一）人员经费855.89万元，主要包括:基本工资210.1万元、津贴补贴2.1万元、奖金162.3万元、绩效工资103.6万元、机关事业单位基本养老保险费76.5万元、职业年金缴费38.3万元、职工基本医疗保险缴费21.7万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金66.46、其他工资福利支出43.4万元、离休费22.4万元、退休费82.9万元、生活补助15.69万元、奖励金0.22、其他对个人和家庭的补助8.18万元。

（二）公用经费81.64万元，主要包括：办公费22万元、印刷费、差旅费、会议费2万元、培训费7.2万元、公务接待费6万元、劳务费15.5万元、工会经费9.6万元、福利费0.16、公务用车运行维护费3万元、其他交通费0.7万元、其他商品服务支出14.4万元、办公设备购置1.08万元等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2023年预算共安排项目支出162万元，比2022年预算增加142万元，增长710%，增长原因主要是根据中共池州市贵池区委机构编制委员会《关于同意区水利局所属部分事业单位优化调整的批复》（贵编〔2022〕39号）文件精神,对四大圩口进行机构重组合并，财政重新统筹安排项目资金。本年财政拨款安排 162万元，全部为一般公共预算拨款安排 162万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2023年预算安排政府采购支出1.28万元，比2022年预算增加0.08万元，增长6.6%，增长原因主要是四大圩口进行机构重组合并采购办公需求增大。其中，一般公共预算安排1.28万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2023年预算安排政府购买服务支出56万元，比2022年预算增加56万元，增长100%，增长原因主要是四大圩口进行机构重组合并对河道维修养护资金进行统筹安排购买服务。其中，一般公共预算安排56万元，占100%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目”项目。

（1）项目概述。堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等，依堤防工程标准化管理要求，堤身杂草清除需日常化，每年集中清除需4次，才能保证堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需要，四大圩口堤防堤身面积5910.62亩，堤顶防汛道路长97.45公里，除43.26公里路面硬化，路状较好外，余下的泥结石道路，需定期维护才能保证畅通，维修养护任务重。

（2）立项依据。安徽省水利厅、财政厅2016年编制的《安徽省水利工程维修养护定额标准》、安徽省水利厅皖水运管〔2020〕100号《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作的通知》。

（3）实施主体。贵池区河道管理所

（4）起止时间。2023年1-12月份

（5）项目内容。涵闸维护、堤顶道路维修4月底前完成;堤坡除草分2次进行，第一次5月底前完成，第二次10月底前完成

（6）年度预算安排。一般公共预算当年财政拨款62万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
实施单位		贵池区河道管理所
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	62		年度资金总额：		62
			其中：财政拨款	62		其中：财政拨款		62
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	为堤防安全度汛提供保障					保持堤容堤貌达到规范化整治效果
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	河道管理范围内的涵闸维修数量	6座	计划标准	数量指标	河道管理范围内的堤容堤貌整治长度	97.45公里	计划标准
			河道管理范围内的防汛道路维修养护长度	97.45公里	计划标准		河道管理范围内的堤防维修养护长度	97.45公里	计划标准
			河道管理范围内的堤身杂草清除的次数	4次	计划标准
		质量指标	堤防维修养护管理达标情况	符合《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作的通知》的要求	计划标准	质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
									计划标准
		时效指标	河道工程维修养护项目完成时间	该项目于2023年12月底完成	计划标准	时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付，于2023年底支付完成	计划标准
		成本指标	项目总成本	62万元	计划标准	成本指标	水闸工程单位成本	3.48万元/座	计划标准
			堤防工程单位成本	3.08万元/公里	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标		社会效益指标	通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。	计划标准、历史标准
		生态效益指标	建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。	计划标准、历史标准	可持续影响指标	通过实施项目，提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力。：	通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。	计划标准、历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	计计划标准、历史标准	服务对象满意度指标

（三）政府采购情况。

池州市贵池区河道管理所2023年政府采购预算57.28万元。其中：政府采购货物预算1.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区河道管理所共有车辆2辆，其中：其他业务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区河道管理所3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款162万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。