2023年1月

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区投资促进中心2023年收支总表

2.池州市贵池区投资促进中心2023年收入总表

3.池州市贵池区投资促进中心2023年支出总表

4.池州市贵池区投资促进中心2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区投资促进中心2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区投资促进中心2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区投资促进中心2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区投资促进中心2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区投资促进中心2023年项目支出表

10.池州市贵池区投资促进中心2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区投资促进中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，拟定招商引资各项政策，促进全区开放型经济快速发展。 

（二）负责对全区招商引资工作指导、协调、督查。 

（三）组织或参加市统一组织的招商活动，承办区本级招商引资活动，配合宣传部门做好宣传推介工作。 

（四）围绕优势产业、优势资源，协助编制年度招商项目目录。组织、参加重要招商引资项目洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。 

（五）依据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。 

（六）负责全区招商引资统计协调工作。建立健全全区招商网络，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。 

（七）组织并协调开展专职招商、驻点招商、以商引商、专题招商、委托招商等招商活动，指导、协调全区招商活动，筹备招商引资工作例会。 

（八）负责外来投资者咨询、承办客商团队考察接待工作。协调外来投资项目落户、投产等工作，跟踪做好外来投资企业协调服务，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题，配合有关部门，处理外来投资者的投诉，保障外来投资者的合法权益。 

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区投资促进中心2023年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，将深入贯彻落实党的二十大精神，坚持内化于心、外化于行，聚焦主导产业和重大项目，持续延链强链补链，做大做强产业集群，为奋力打造“五新贵池”、建设首善之区，为推动贵池经济高质量发展贡献招商力量，力争全年新引进省外亿元以上项目80个，其中百亿元以上项目1个，50亿元以上项目2个，10亿元以上项目7个；上报省外亿元以上项目到位资金180亿元。着力做好以下四个方面工作。

（一）注重招引基础夯实。一是提前做好谋划。认真分析新时期我区“双招双引”工作态势，拟定工作方案，排出年度重点“双招双引”工作任务，做好目标任务分解、压实招引主体责任，在精准摸排、精准对接项目上聚力着力。二是发挥产业优势。围绕区“4+3”新兴产业，用好产业招引路线图，精心谋划产业招引项目不少于50个，继续整理、修订《投资指南》、《招商引资政策汇编》等基础资料；三是盘活闲置资源。在全区深入开展闲置土地、闲置厂房、闲置楼宇等“三闲”资源摸底统计，建立动态管理库，强化信息共享，深推闲置资产“二次招商”。

（二）突出招引项目转化。一是坚持高位推动。区级领导靠前指挥，高位推动招商，继续压实各地各单位“一把手”招商，主动出击，带队招商，重大项目专班跟踪服务，及时协调解决问题，加快项目签约落地、开工建设。二是狠抓督查调度。动态调整全区“在谈待签约、签约拟开工”项目库，常态化开展调度，加大跟踪推进，做好重大项目储备，确保明年一季度开门红。三是建立健全机制。构筑科学、有序、高效的招商引资工作体系,进一步完善项目预审、项目调度、项目服务、考核评估等招商引资工作机制，提高工作效率。

（三）着力招引平台搭建。一是创新招引方式。注重发挥以商引商、亲情招商等传统招商优势，继续做实产业链招商、商协会招商、基金招商、委托招商、中介招商等市场化招商，提升招商引资工作成效。二是壮大招引队伍。由区四大班子及平天湖风景区负责同志带头分别联系新能源和节能环保、高端装备制造、电子信息、新材料康养文旅和绿色食品等五个产业招商团，各产业招商团由团长负责牵头抓总，紧跟省、市招大引强“赛马”激励机制要求，确保每月外出招商不少于3次，每次外出不少于3天。三是加强对外宣传。抢抓重要时间节点，继续开展外来客商暨重点企业负责人新春联谊会、贵池籍返乡知名人士新春座谈会等活动。精心筹备举办专题招商推介活动，计划在长三角、珠三角、京津冀等地区各举办1场专场招商推介会，谋划开展2次集中签约活动。

（四）全面创优营商环境。一是提升服务效率。持续发挥招商引资两级代办中心在项目服务上的重要作用，进一步提升招商项目行政审批效率和服务水平。二是发挥政策吸引。聚焦招商优惠政策磁性吸引，在产业政策上持续发力，明确政策导向，持续出台助企纾困、金融助企等组合式政策措施。三是形成高效联动。聚焦重大项目推进，全区一盘棋，强化产业发展要素保障，全力打造优质营商环境，推动全区招商引资工作再上新台阶。

  

第二部分 2023年部门预算表

                                                                部门公开表1

     池州市贵池区投资促进中心2023年收支总表

                                                                         

                                                                部门公开表3

     池州市贵池区投资促进中心2023年支出总表

                                                                                                                             

                                                               部门公开表4

池州市贵池区投资促进中心2023年财政拨款收支总表

部门公开表5

池州市贵池区投资促进中心2023年一般公共预算支出表

部门公开表6

池州市贵池区投资促进中心2023年一般公共预算基本支出表

                                                                

部门公开表7

池州市贵池区投资促进中心2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

注：“池州市贵池区投资促进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

  部门公开表8

 

池州市贵池区投资促进中心2023年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：“池州市贵池区投资促进中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

                      

部门公开表9

池州市贵池区投资促进中心2023年项目支出表

                                                                                                                                

 部门公开表11

注：“池州市贵池区投资促进中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区投资促进中心2023年收支总预算661.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区投资促进中心2023年收入预算661.6万元，其中，本年收入661.64万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入661.6万元，主要包括：全部为一般公共预算拨款收入661.6万元，占100.00%，比2022年预算增加38.2万元，增长6.1%，增长原因主要是人员经费正常增长。

（二）上年结转结余0.00万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区投资促进中心2023年支出预算661.6万元，比2022年预算增加38.2万元，增长6.1%，增长原因主要是人员经费正常增长。其中，基本支出146.6万元，占22.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务支出；项目支出515.0万元，占77.8%，主要用于招商引资工作支出、劳务派遣人员劳务费用支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区投资促进中心2023年财政拨款收支预算661.6万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款661.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入661.6万元，上年结转收入0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出617.1万元，占93.3%；社会保障和就业支出30.9万元，占4.7%；卫生健康支出3.1万元，占0.4%；住房保障支出10.5万元，占1.6%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区投资促进中心2023年一般公共预算支出661.6万元，比2022年预算增加38.2万元，增长6.1%，增长原因主要是人员经费正常增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出617.1万元，占93.3%；社会保障和就业支出30.9万元，占4.7%；卫生健康支出3.1万元，占0.4%；住房保障支出10.5万元，占1.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算102.1万元，比2022年预算增加21.4万元，增长26.5%，增长原因主要是人员经费增长。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算515.0万元，与2022年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算13.7万元，比2022年预算增加13.7万元，增加原因主要是2023年新增预算支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算11.4万元，比2022年预算增加4.3万元，增长61.9%，增长原因主要是人员经费增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.7万元，比2022年预算增加2.2万元，增长63.1%，增长原因主要是人员经费增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.1万元，比2022年预算增加0.1万元，增长4.7%，增长原因主要是人员经费增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.5万元，比2022年预算增加1.1万元，增长12.0%，增长原因主要是人员经费增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心2023年一般公共预算基本支出146.6万元，其中，人员经费127.9万元，公用经费18.7万元。

（一）人员经费127.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.7万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心2023年预算共安排项目支出515.0万元，与2022年预算持平。本年财政拨款安排 515.0万元（其中，一般公共预算拨款安排 515.0万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元），财政拨款结转结余安排 0.0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元）、财政专户管理资金安排0.0万元和单位资金安排0.0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心2023年预算安排政府采购支出4.0万元，比2022年预算减少6.0万元，下降60.0%，下降原因主要是2023年度办公设备购置减少。其中，一般公共预算安排4.0万元，占100.0%；政府性基金预算安排0.0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0.0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0.0万元，占0.0%；单位资金安排0.0万元，占0.0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招商引资工作经费”项目。

（1）项目概述。根据年度工作任务，不断创新招商方式，加快产业招商进程，全面加强队伍建设，优化完善体制机制全，力推动项目转化。

（2）立项依据。根据“三定方案”及招商引资工作需要，区委区政府确定的常年项目。

（3）实施主体。池州市贵池区投资促进中心。

（4）起止时间。2023年1月至12月。

（5）项目内容。招商引资工作。

（6）年度预算安排。2023年预算安排500万元。

（7）绩效目标。申请财政资金500万元。用于全区招商引资工作指导、协调、督查。参加市统一组织的招商活动，承办区本级招商引资活动，配合宣传部门做好宣传推介工作。组织、参加重要招商引资项目洽谈。依据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。优化企业营商环境，为企业解决实际问题。达到区委区政府确定工作目标。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区投资促进中心2023年机关运行经费财政拨款预算18.7万元，比2022年预算增加3.6万元，增长24.0%，增长主要原因是财政增加本部门公用经费支出。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区投资促进中心2023年政府采购预算4.0万元。其中：政府采购货物预算4.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区投资促进中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区投资促进中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款515.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金安排安排0.0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。     

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

十七.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。