池州市贵池区水产业发展中心2023年部门预算情况说明

                                                                                                                   

 部门公开表2

                   池州市贵池区水产业发展中心2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业    收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他  收入

贵池区水产业发展中心

1147.02

385.53

385.53

761.49

761.49

贵池区水产业发展中心本级

1147.02

385.53

385.53

761.49

761.49

……

 

 

 

第三部分2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区水产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区水产业发展中心2023年收支总预算1147.02万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区水产业发展中心2023年收入预1147.02万元，其中，本年收入385.53万元，上年结转结余761.49万元。

（一）本年收入385.53万元，主要包括：一般公共预算拨款收入385.53万元，占100%，比2022年预算增加183.84万元，增长91.15%，增长原因主要一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数。

（二）上年结转结余761.49万元。主要包括：一般公共预算拨款收入761.49万元，占100%，比2022年预算增加393.49万元，增长106.93%，增长原因:一是增加2022年成品油价格调整对渔业补助项目；二是增加渔业发展补助资金；三是增加渔政管理（渔政船运行、维护）资金。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区水产业发展中心2023年支出预算1147.02万元，比2022年预算增加577.33万元，增长101.34%，增长原因:一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是增加2022年成品油价格调整对渔业补助项目、渔业发展补助资金、渔政管理（渔政船运行、维护）上年结转项目资金。

其中：基本支出385.53万元，占33.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工的工资及“四险两金”部分；

项目支出816.49万元，占71.18%，主要用于成品油价格调整对渔业补助项目、水产品基地建设、水产品质量管理费、渔业发展补助资金渔政管理（渔政船运行、维护）资金。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区水产业发展中心2023年财政拨款收支预算1147.02万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出212.79万元，占18.55%;卫生健康支出3.36万元，占0.29%;农林水支出920.33万元，占80.24%;住房保障支出10.54万元，占0.92%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区水产业发展中心2023年一般公共预算支出1147.02万元，比2022年预算增加577.33万元，增长101.34%，增长原因:一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是增加2022年成品油价格调整对渔业补助项目、渔业发展补助资金、渔政管理（渔政船运行、维护）上年结转项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出212.79万元，占18.55%;卫生健康支出3.36万元，占0.29%;农林水支出920.33万元，占80.24%;住房保障支出10.54万元，占0.92%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算33.95万元，比2022年预算增加33.65万元，增长了112.17%,增长的原因主要是退休人员生活补助纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算161.12万元，比2022年预算增加161.12元，增长了100%,增长的原因主要是将行政人员经费与事业编人员分开列支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算11.82万元，比2022年预算增加4.38元，增长了58.87%,增长的原因主要是提高了职工基本养老保险缴费的基数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.91万元，比2022年预算增加2.19万元，增长58.87％，增长原因主要是提高了职业年金缴费的基数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算2.58万元，比2022年预算增加0.26万元，增长7.72%，增长原因主要是提高了行政单位医疗缴费的基数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算0.77万元，比2022年预算增加0.09万元，增长0.13%，增长原因主要是提高了事业单位医疗缴费的基数。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算87.21万元，比2022年预算减少了30.4万元，下降了25.85%，下降的原因主要是将行政人员经费与事业编人员分开列支。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算16.63万元，比2022年预算增加16.63万元，增长了100%，增长的原因主要是将行政人员经费与事业编人员分开列支。

9.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023年预算781.49万元，比2022年预算增加413.49万元，增长了112.36%，增长的原因主要是增加中央专项转移支付资金。

10.农林水支出（类）其他农业水支出（款）其他农业水支出（项）2022年预算35万元，比2021年预算增加了35万元，增长了100%，增长的原因主要是：功能科目调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.54万元，比2022年预算减少0.79万元，下降8.1%，下降的原因主要是人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区水产业发展中心2023年一般公共预算基本支出330.53万元，其中，人员经费313.56万元，公用经费16.97万元。

（一）人员经费313.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

贵池区水产业发展中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

贵池区水产业发展中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

贵池区水产业发展中心2023年预算共安排项目支出816.49万元，比2022年预算增加448.49万元，增长121.87%，增长原因主要是因为结转资金的专项用途不一样，2022年结转资金为渔业资源增值放流和渔政管理（渔政船运行、维护）专项、2023年结转资金为渔业发展补助资金专项是项目实施的内容变更。主要包括：本年财政拨款安排816.49万元（其中，一般公共预算拨款安排55万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排761.49万元（其中，一般公共预算拨款安排761.49万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

贵池区水产业发展中心2023年预算安排政府采购支出0.55万元，比2022年预算增加0.55万元，增长100%，增长原因主要是工作需要增加相应的办公设备，增加购买台式计算机。其中，一般公共预算安排6.30万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区水产业发展中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“水产品质量管理”项目。

（1）项目概述。全区水产品质量管理工作。

（2）立项依据。上级文件明确事项

（3）实施主体。池州市贵池区水产业发展中心

（4）起止时间。2023年01月至2023年12月

（5）项目内容。开展环保水质检测、水产品药残抽检；

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20万元；

（7）绩效目标：用于水产品药残及环保检测，不断提升农产品质量安全监管水平，守护好人民群众“舌尖上的安全”。

 

项目支出绩效目标申报表
（ 2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			水产品质量管理费
主管部门及代码			[056]池州市贵池区水产业发展中心		实施单位		池州市贵池区水产业发展中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	20.00	年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款		20.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请财政资金20万元，用于水产品药残及环保检测，不断提升农产品质量安全监管水平，守护好人民群众“舌尖上的安全”
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展水产品药残抽检等批次	≥300批次	数量指标
			开展环保水质检测批次	≥100批次
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标
			抽检和检测程序规范性	符合操作规定
			经费支出合规性	符合专款专用和相关资金管理制度
		时效指标	开展检测及性性	按计划时间开展	时效指标
			经费支出及时性	符合预算支出进度
		成本指标	项目总成本	≤20万元	成本指标
			水产品药残抽检等批次	≤350元
			环保水质检测批次	≤1000元
	效益指标	经济效益指标	提高本地水产品品质增强价格竞争力的情况	效果明显	经济效益指标
			引导水产品科学养殖，促进产业结构优化	效果明显
		社会效益指标	对促进水产业食品安全的推动作用	效果明显	社会效益指标
		生态效益指标	优化当地水质，提升地区水资源质量情况	效果明显	生态效益指标
		可持续影响指标	有利于持续提升地区水域管理能力和水平	效果明显	可持续影响指标
			对水资源可持续利用能力得到增强的影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	水产业企业满意度	≥90%	满意度指标
			市场消费者满意度	≥90%

 

2.“水产品基地建设”项目。

（1）项目概述。支持本地水产品基地建设，保障本地水产品市场充足供应。

（2）立项依据。上级文件明确事项

（3）实施主体。池州市贵池区水产业发展中心

（4）起止时间。2023年01月至2023年12月

（5）项目内容。水产品基地建设

（6）年度预算安排。项目预算安排资金35万元

（7）绩效目标。用于全区养殖业基地建设，提高水产品应急供应能力，使全区水产品综合生产能力与应急供应保障能力进一步增强。

 

项目支出绩效目标申报表
（ 2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			水产品基地建设
主管部门及代码			[056]池州市贵池区水产业发展中心		实施单位		池州市贵池区水产业发展中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	35.00	年度资金总额：		35.00
			其中：财政拨款	35.00	其中：财政拨款		35.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请财政资金35万元，用于全区养殖业基地建设，提高水产品应急供应能力，使全区水产品综合生产能力与应急供应保障能力进一步增强。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补贴水产品基地企业数	≥35户	数量指标
			水产品市场供应量同比增长率	≥5%
			水产品价格指数同比下降幅度	≥1.6%
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标
			水产品抽检合格率	≥95%
			奖补企业合规律	≥100%
			经费支出合规性	符合专款专用和相关资金管理制度
		时效指标	水产品市场供应及时性	及时保障	时效指标
			经费支出及时性	2023年11月前
		成本指标	项目总成本	≤35万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	稳定水产品价格，避免不良竞争，维护市场稳定，保障水产养殖业经济健康发展	效果显著	经济效益指标
		社会效益指标	保障本地水产品市场供应和稳定	效果显著	社会效益指标
			促进当地水资源的合理利用，提升水资源利用效率的影响	效果显著
		生态效益指标	对保护地区水资源生态环境的影响程度	效果显著	生态效益指标
		可持续影响指标	对健全相关行业市场机制，保证水产品行业健康有序发展的持续影响	效果显著	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	基地企业满意度	≥95%	满意度指标

 

（二）机关运行经费。

池州市贵池区水产业发展中心2023年机关运行经费财政拨款预算16.97万元，比2022年预算增加4.79万元，增长39.33%，增长主要原因是提高综合定额标准。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区水产业发展中心2023年政府采购预算0.55万元。其中：政府采购货物预算0.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区水产业发展中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区水产业发展中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。   

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位基本医疗缴费经费。

十、农林水支出（类）农业农村(款)渔业发展(项)：反映渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护等方面支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。