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索引号：	1134180269780487f/202302-00002	组配分类：	部门预算
发布机构：	池州市贵池区城市管理局	主题分类：	城乡建设、环境保护
名称：	2023年池州市贵池区城市管理行政执法局（区城市管理局）预算情况说明	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-02-02
生效日期：		废止日期：

2023年池州市贵池区城市管理行政执法局（区城市管理局）预算情况说明

来源：贵池区城市管理行政执法局发布时间：2023-02-02 08:57

【字体大小：大中小】

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年收支总表

2.池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年收入总表

3.池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年支出总表

4.池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年项目支出表

10.池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责贵池区城市管理区域范围内城市管理工作目标责任分解和任务落实，建立健全城市管理机构网络，协调解决贵池区城市管理区域范围内城市管理工作重大事项，督促检查区级有关部门、镇街道、村（社区）履行城市管理各项职责。

（二）负责指挥调度贵池区城市管理区域范围内城市管理方面的应急处置工作。

（三）负责贵池区城市管理区域范围内市容市貌管理、环境卫生管理、夜市及露天烧烤的日常管理；负责贵池区城市管理区域范围内一般广告和门店牌匾审批；负责贵池区城市管理区域范围内户外广告、建筑物立面装修的属地日常监管。

（四）负责贵池区数字城管系统二、三级平台建设，发挥数字城管的监督指挥效能，完成市级数字化平台派遣的各项任务。

（五）负责贵池区城市管理区域范围内区级财政投资的市政园林绿化管理和养护工作。

（六）负责贵池区城市管理区域范围内城市建筑垃圾日常监督管理工作。

（七）负责组织贵池区城市管理执法的业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作。

（八）负责贵池区城市管理区域范围内停车场等设施运营监督管理。

（九）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

（十）行使贵池区城市管理区域范围内生活垃圾、餐厨垃圾清运处置违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内违规设置户外广告方面的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内道路、广场、公园、绿化带等市容市貌和环境卫生管理方面的行政处罚权。

（十一）行使贵池区城市管理区域范围内丢弃、遗撒建筑垃圾污染城市道路方面的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾方面的行政处罚权。

（十二）行使贵池区城市管理区域范围内环境保护方面社会噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。

（十三）行使贵池区城市管理区域范围内工商管理方面户外公共场所无照经营的行政处罚权。

（十四）行使贵池区城市管理区域范围内侵占城市道路、违法停放车辆等方面的行政处罚权。

（十五）行使贵池区城市管理区域范围内食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（十六）行使贵池区城市管理区域范围内水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（十七）行使贵池区城市管理区域范围内未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路、桥梁及其他市政公用设施等违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内公用事业管理方面的行政处罚权。

（十八）行使贵池区城市管理区域范围内未经审批占用、破坏园林、砍伐树木及不按批准要求对园林树木实施砍伐、移植等违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内违反广场、公园、风景区管理规定等违法违规行为的行政处罚权。

（十九）行使贵池区城市管理区域范围内建筑工地扬尘污染、噪音污染、文明施工管理违法违规行为的行政处罚权。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区行政执法局（区城管局）区本级	行政单位
2

三、2023年度主要工作任务

1.深入推进全国文明城市创建工作方面。根据市、区创城指挥部要求，主要针对老旧小区、主次干道、背街小巷、农贸市场、中小学校、医院、景区景点等重要点位及创建最薄弱的环节短板、顽疾和易发多发问题，逐项排查逐条整改，确保全面整改到位，全面提升我区文明创建工作水平。2.“暖民心促提升”行动方面。一方面，有序推进城市生活垃圾分类集中投放试点工作。一是将目前主城区第一批已建成的56个垃圾分类集中投放点先期投入运营，以点带面，发挥示范引领作用，争取居民理解，变被动为主动；二是对2022年对主城区前期未规划建设的居民小区垃圾分类投放点提前谋划点位布局，进一步配套完善点位建设事宜，完成市场化运作招投标的前期工作，分批分步有序推进垃圾分类工作。另一方面，纾解停车乱、停车难等问题，进一步加强和规范主城区机动车停放服务收费管理，提高机动车停放服务收费透明度，维护机动车停放者和经营者的合法权益；同时，推进智慧停车ETC试点工作，提升停车泊位周转率，对不按规定停放做到违停必罚、占路必拖，形成严查严管严治的高压态势；三是重新优化主城区一类、二类、三类收费区域，按照停车“路内高于路外、路外高于配建、地上高于地下”的价格调节手段，引导机动车辆有序停放；四是对违法停车车主实行电话通知、信息通知“两个双覆盖”，进一步促进管理人性化，群众满意度不断提升。

3.提升市容环境卫生管理水平方面。按照省、市农村环境“三大革命”有关部署，城乡生活垃圾无害化处理率实际达100%的目标，推进市容环境卫生日常监督管理制度化，通过实施贵池区城乡一体化ppp项目和创建全国文明城市测评体系，全面提高农村保洁队伍的整体素质和作业标准，实现村级保洁队伍正规化、常态化。同时，结合就业供需服务，鼓励镇街、村居为公司就近推荐环卫用工，从而缓解招工难、用工难问题。

4.推进综合执法队伍规范化、法制化、制度化建设方面。一是完善制度保障，抓好思想建设。通过党组理论学习中心组（扩大）学习，通过政治学习及时关注思想动态，加强经常性教育；二是严格作风纪律，抓好日常养成。组织每周一次队列训练，以进一步培养执法队员令行禁止、雷厉风行的作风，提升队伍整体素质和执法水平；三是预见当前形势，抓好工作落实。注重提升应对突发事件快速处置能力，全力打造一支“快速反应”的攻坚克难队伍。此外，努力在创新工作方式、执法工作效能等方面研究探讨。

5.党建及党风廉政工作提升方面。我局将学习贯彻党的二十大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一要坚持经常性的思想政治教育，强化政治理论学习，把党员干部思想和行动统一到党的二十大精神上来，不断提高广大党员干部的政治理论素养。二要强化党风廉政建设，持之以恒地抓好各项制度措施的落实，督促和引导广大党员干部努力做到工作规范、行为规范，坚持从严要求、强化管理监督，努力实现动态稳定。三是紧密结合基层党建工作的实际，健全完善基层党建工作绩效考核机制，充分调动党员干部的积极性和主动性，确保基层党的建设各项工作真正落到实处，取得实效。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）

2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6676.71	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	3127.58	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	122.55
		九、卫生健康支出	21.43
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	9590.46
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	69.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	9804.29	本年支出小计	9804.29
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	9804.29	支出总计	9804.29

单位公开表2

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区城市管理行政执法局

9804.29

6676.71

3127.58

池州市贵池区城市管理行政执法局

9804.29

6676.71

3127.58

单位公开表3

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）

2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	122.55	122.55
20805	行政事业单位养老支出	122.55	122.55
2080501	行政单位离退休	6.92	6.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54
210	卫生健康支出	21.43	21.43
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74
212	城乡社区支出	9590.46	3363.28	6227.19
21201	城乡社区管理事务	6462.88	3363.28	3099.61
2120104	城管执法	6462.88	3363.28	3099.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3127.58		3127.58
2120816	农业农村生态环境环境支出	3127.58		3127.58
221	住房保障支出	69.85	69.85
22102	住房改革支出	69.85	69.85
2210201	住房公积金	69.85	69.85
	合计	9804.29	3577.11	6227.19

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）

2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9804.29	一、本年支出	9804.29
（一）一般公共预算拨款	6676.71	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	3127.58	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	122.55
		（九）卫生健康支出	21.43
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	9590.46
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	69.85
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	9804.29	支出总计	9804.29

单位公开表5

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）

2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	122.55	122.55	122.55
20805	行政事业单位养老支出	122.55	122.55	122.55
2080501	行政单位离退休	6.92	6.92	6.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08	77.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	38.54
210	卫生健康支出	21.43	21.43	21.43
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	21.43
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	4.69
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	16.74
212	城乡社区支出	6462.88	3363.28	3253.43	109.85	3099.61
21201	城乡社区管理事务	6462.88	3363.28	3253.43	109.85	3099.61
2120104	城管执法	6462.88	3363.28	3253.43	109.85	3099.61
221	住房保障支出	69.85	69.85	69.85
22102	住房改革支出	69.85	69.85	69.85
2210201	住房公积金	69.85	69.85	69.85
	合计	6676.71	3577.11	3467.26	109.85	3099.61

单位公开表6

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3457.89	3457.89
30101	基本工资	199.42	199.42
30102	津贴补贴	21.97	21.97
30103	奖金	167.27	167.27
30107	绩效工资	93.06	93.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.08	77.08
30109	职业年金缴费	38.54	38.54
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83
30113	住房公积金	69.85	69.85
30199	其他工资福利支出	2767.43	2767.43
302	商品和服务支出	109.85		109.85
30201	办公费	17		17
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	1		1
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	12		12
30207	邮费费	15		15
30211	差旅费	7.5		7.5
30213	维修（护）费	5		5
30216	培训费	10.17		10.17
30217	公务接待费	0.72		0.72
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	9.56		9.56
30229	福利费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	17.38		17.38
30299	其他商品和服务支出	8.08		8.08
303	对个人和家庭的补助	9.37	9.37
30302	退休费	6.71	6.71
30305	生活补助	2.39	2.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27
	合计	3577.11	3467.26	109.85

单位公开表7

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3127.58		3127.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3127.58		3127.58
2120816	农业农村生态环境支出	3127.58		3127.58






	合计	3127.58		3127.58

单位公开表8

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：“池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	城区环境保洁项目	池州市贵池区城市管理行政执法局本级	1590	1590
特定目标类	购买市场化城市管理服务项目	池州市贵池区城市管理行政执法局本级	609.61	609.61
特定目标类	贵池区城乡环卫一体化工程项目	池州市贵池区城市管理行政执法局本级	3127.58		3127.58
特定目标类	流浪犬管理经费项目	池州市贵池区城市管理行政执法局本级	100	100
特定目标类	协管员464人公用经费	池州市贵池区城市管理行政执法局本级	232	232
特定目标类	执法日常工作经费	池州市贵池区城市管理行政执法局本级	568	568

合计			6227.19	3099.61	3127.58

单位公开表10

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
执法日常工作经费	机制纸及纸板	2.02	2.02
执法日常工作经费	激光打印机	0.66	0.66
执法日常工作经费	空调机	1	1
执法日常工作经费	垃圾容器	10	10
执法日常工作经费	木制台、桌类	1	1
执法日常工作经费	其他打印设备	13.5	13.5
执法日常工作经费	其他清洁卫生车辆	10	10
执法日常工作经费	其他通信设备	7.9	7.9
执法日常工作经费	台式计算机	4.5	4.5
执法日常工作经费	小型客车	30	30
执法日常工作经费	液晶显示器	24.75	24.75
执法日常工作经费	制服	43.93	43.93

合计		149.26	149.26

单位公开表11

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注： “池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年收支总预算9804.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年收入预算9804.29万元，其中，本年收入9804.29万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入9804.29万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6676.71万元，占68.10%，比2022年预算增加564.18万元，增长9.23%，增长原因主要是2023年流浪犬管理经费和购买市场化城市管理服务项目资金增加；政府性基金预算拨款收入3127.58万元，占31.90%，比2022年预算增加3127.58万元，增长100%，增长原因主要是贵池区城乡一体化工程项目预算资金2022年由区财政局统一安排，2023年则由经办单位安排预算。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年支出预算9804.29万元，比2022年预算增加564.18万元，增长9.23%，增长原因主要是2023年流浪犬管理经费和购买市场化城市管理服务项目资金增加。其中，基本支出3577.11万元，占36.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出6227.19万元，占63.51%，主要用于执法日常和城区环境保洁等项目的正常运转。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年财政拨款收支预算9804.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6676.71万元、政府性基金预算拨款3127.58万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入9804.29万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出9590.46万元，占97.82%；社会保障和就业支出122.55万元，占1.25%；卫生健康支出21.43万元，占0.22%；住房保障支出69.85万元，占0.71%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年一般公共预算支出9804.29万元，比2022年预算增加564.18万元，增长9.23%，主要原因是2023年流浪犬管理经费和购买市场化城市管理服务项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出9590.46万元，占97.82%；社会保障和就业支出122.55万元，占1.25%；卫生健康支出21.43万元，占0.22%；住房保障支出69.85万元，占0.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算9590.46万元，比2022年预算增加3611.52万元，增长60.41%，增长原因主要一是2023年流浪犬管理经费和购买市场化城市管理服务项目资金增加；二是贵池区城乡一体化工程项目预算资金2022年由区财政局统一安排，2023年则由经办单位安排预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算6.92万元，比2022年预算增加6.92万元，增长100%，增长原因主要是2022年退休费未纳入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算77.09万元，比2022年预算增加29.79万元，增长62.98%,增长原因主要是缴费基数的调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算38.54万元，比2022年预算增加14.89万元，增长了62.96％，增长原因主要是缴费基数的调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算21.43万元，比2022年预算增加1.04万元，增长5.10%，增长原因主要是缴费基数的调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算69.85万元，比2022年预算增加3.95万元，增长59.94%，增长原因主要是缴费基数的调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年一般公共预算基本支出3577.11万元，其中，人员经费3467.26万元，公用经费109.85万元。

（一）人员经费3467.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费109.85万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、费用补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年政府性基金支出3127.58万元，比2022年预算增加3127.58万元，增长100%，增长原因主要是贵池区城乡一体化工程项目2022年由区财政局统一安排，2023年则由经办单位安排预算。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算3127.58万元，比2022年预算增加3127.58万元，增长100%，增长原因主要是贵池区城乡一体化工程项目2022年是由区财政局统一安排预算。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年预算共安排项目支出6227.19万元，比2022年预算增加3583.73万元，增长135.57%，增长原因主要：一是2023年流浪犬管理经费和购买市场化城市管理服务项目资金增加；二是贵池区城乡一体化工程项目预算资金2022年是由区财政局统一安排，2023年则由经办单位安排预算。主要包括：本年财政拨款安排9804.29万元（其中，一般公共预算拨款安排6676.71万元，政府性基金预算拨款安排3127.58万元），财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年预算安排政府采购支出149.26万元，比2022年预算增加140.02万元，增长1515.37%，增长原因主要是2023年我局执法人员需要更换制服、路段保洁需要更换垃圾箱等设备。其中，一般公共预算安排149.26万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“执法日常工作经费”项目。

（1）项目概述：本项目共申请预算资金568万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、集贸市场及周边车辆管理社会化服务费、网格化管理费、租车费（含集中行动租车费）、电瓶车（街面管理）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费用和执法车购置费，提升单位行政管理和公共服务效率。

（2）立项依据。根据三定方案和市区工作职责划分职能。

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）

（4）起止时间。2023年01月至2023年12月

（5）项目内容。主要用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、集贸市场及周边车辆管理社会化服务费、网格化管理费、租车费（含集中行动租车费）、电瓶车（街面管理）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费用和执法车购置费，提升单位行政管理和公共服务效率。

（6）年度预算安排。年度预算安排568万元。

（7）绩效目标。申请开展执法日常工作经费568万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、集贸市场及周边车辆管理社会化服务费、网格化管理费、租车费（含集中行动租车费）、电瓶车（街面管理）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费用和执法车购置费，提升单位行政管理和公共服务效率。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称

执法日常工作经费

实施单位

池州市贵池区行政执法局本级

项目属性

项目资金
（万元）

中期资金总额：

568

年度资金总额：

568

其中：财政拨款

568

其中：财政拨款

568

其他资金

总
体
目
标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

本项目共申请预算资金11084004元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、集贸市场及周边车辆管理社会化服务费、网格化管理费、租车费（含集中行动租车费）、电瓶车（街面管理）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费用和执法车购置费，提升单位行政管理和公共服务效率。

绩
效
指
标

一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

产
出
指
标

数量

指标

购置执法人员服装数量

=530人

数量

指标

指标1：

执法仪数量

=555台

……

施划停车位数量

=4340个

执法车数量

=15辆

广告拆除面积

=18000平方社

雾炮车数量

=1辆

垃圾清运钩臂车

=1辆

执法车

=2辆

垃圾清运箱

=20个

质量

指标

经费支出合规性

合规

质量

指标

指标1：

执法车辆、市容保洁车辆购置验收合格率

100%

……

广告拆除验收合格率

100%

施划停车位验收合格率

100%

时效

指标

执法仪验收合格率

100%

专款专用率

100%

成本

指标

购置执法人员服装验收合格率

100%

成本指标

项目总成本

≤5680000

购置执法人员制服成本

828.83元/套

指挥中心运行成本

650000元/年

执法仪使用成本

149元/月

施划停车位成本

4340个

执法车运行成本

450000元/年

租车成本

150000元/年

采集核验系统接入运维服务费

40000元/年

广告拆除成本

27.58元/平方

创城加班成本

1631500元/年

垃圾清运钩臂车

100000元/辆

垃圾清运箱

5000元/个

执法车购置成本

150000

雾炮车运行费支出

132621元/年

时效

指标

设备购置完成及时性

符合合同约定

经费支出合规性

按合同约定支付

效
益
指
标

经济效益指标

成本

指标

经济效

益指标

社会效益指标

对提升单位履职效率的影响程度

程度较高

社会效

益指标

经济效益指标

生态效益指标

社会效益指标

可持续

影响

指标

生态效益指标

……

满意度指标

服务对象满意度指标

可持续影响
指标

指标1：

服务对

象满意

度指标

……

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥92%

2.“贵池区城乡环卫一体化工程项目”项目。

（1）项目概述。根据国务院办公厅《关于转发国家发改委住房城乡建设部<生活垃圾分类制度实施方案>的通知》（国办发〔2017〕26号）、安徽省住建厅等9部门《关于印发（安徽省推进城市生活垃圾分类工作实施方案）的通知》（建督〔2019〕108号）和池州市人民政府办公室《关于印发（池州市全面推进城市生活垃圾分类工作实施方案）》（池政办〔2020〕41号）要求，到2020年底，实现池州市公共机构生活垃圾强制分类全覆盖，贵池区至少1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区，主城区其他街道(含江南产业集中区、开发区、平天湖风景区)各至少1个社区开展生活垃圾分类工作。到2022年底，实现池州市主城区(江南产业集中区、贵池区、开发区、平天湖风景区)生活垃圾分类全覆盖。建立以区政府主要领导为组长的高位协调机制，落实街道主体责任，明确部门职责任务，加强资金保障，完善考核办法与奖惩措施，推动各项工作落到实处。实行可回收物、有害垃圾、厨余垃圾（湿垃圾）和其他垃圾（干垃圾）“四分法”，以街道、社区为单位，做到以点带面，全面铺开。完善硬件设施规划建设，明确分类投放管理责任，突出源头管控，引入专业公司参与垃圾收运处置服务，实现生活垃圾分类投放、收集、运输、资源化利用与终端处理有效衔接，形成科学、管用的运行体系。聚焦垃圾分类重大事项，构建多元宣传模式，强化党政机关等公共机构示范带头作用，广泛开展垃圾分类知识培训和群众宣传，形成全社会共同参与生活垃圾分类的良好氛围，不断提高全民垃圾分类知晓率、参与率和准确率。

（2）立项依据。根据发改委【2018年】11号批复，贵池区15个涉农镇街，新建环卫基地一座、垃圾中转站4座；新建垃圾收集点260个，配置垃圾桶约16500个、废物箱500只；配套各类环卫车辆940辆，水面打捞船12艘，智能分类系统1套和城市垃圾转运数字化管理系统1套。工程总投资估算4796万元.

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）

（4）起止时间。2018年10月至2028年9月，

（5）项目内容。用于1、通过招标引入启迪科技股份有限公司，成立池州乡美环境服务有限公司负责项目建设运营。项目总投资2763万元。2、为贵池区牛头山、殷汇、里山、唐田、牌楼、墩上、乌沙、梅村、秋江、涓桥、马衙、梅街、棠溪、梅龙、江口等15个涉农镇街、184个村居的镇街建成区、国省县道、乡道、村村通道路、镇街街道、进村村口、村内道路、所有水面及河道两侧、绿化带等提供清扫、保洁、运营等服务。

（6）年度预算安排。年度预算安排3127.58万元。

（7）绩效目标。本项目共申请财政资金31275800元，用于1、通过招标引入启迪科技股份有限公司，成立池州乡美环境服务有限公司负责项目建设运营。项目总投资2763万元。2、为贵池区牛头山、殷汇、里山、唐田、牌楼、墩上、乌沙、梅村、秋江、涓桥、马衙、梅街、棠溪、梅龙、江口等15个涉农镇街、184个村居的镇街建成区、国省县道、乡道、村村通道路、镇街街道、进村村口、村内道路、所有水面及河道两侧、绿化带等提供清扫、保洁、运营等服务。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		贵池区城乡环卫一体化工程项目
实施单位		池州市贵池区行政执法局本级
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	3127.58		年度资金总额：		3127.58
			其中：财政拨款	3127.58		其中：财政拨款		3127.58
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	本项目共申请财政资金31275800元，用于1、通过招标引入启迪科技股份有限公司，成立池州乡美环境服务有限公司负责项目建设运营。项目总投资2763万元。2、为贵池区牛头山、殷汇、里山、唐田、牌楼、墩上、乌沙、梅村、秋江、涓桥、马衙、梅街、棠溪、梅龙、江口等15个涉农镇街、184个村居的镇街建成区、国省县道、乡道、村村通道路、镇街街道、进村村口、村内道路、所有水面及河道两侧、绿化带等提供清扫、保洁、运营等服务。					本项目共申请财政资金31275800元，用于1、通过招标引入启迪科技股份有限公司，成立池州乡美环境服务有限公司负责项目建设运营。项目总投资2763万元。2、为贵池区牛头山、殷汇、里山、唐田、牌楼、墩上、乌沙、梅村、秋江、涓桥、马衙、梅街、棠溪、梅龙、江口等15个涉农镇街、184个村居的镇街建成区、国省县道、乡道、村村通道路、镇街街道、进村村口、村内道路、所有水面及河道两侧、绿化带等提供清扫、保洁、运营等服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	提供清扫保洁镇街数	15个		数量指标	指标1：
			项目中期评估费	3年一次		数量指标	……
			聘用四类岗位人员数量	897人
			提供清扫保洁村居数	184个
			镇街垃圾中转数量	9座
			投放挂钩式垃圾箱数量	466个
			小型电动保洁车数量	668辆
			454辆	454辆
			小钩臂车数量	18辆
			清扫、收转运、管理车辆数量	76辆
			垃圾打捞船数量	1艘
			割草机数量	14台
			移动式垃圾箱数量	7个
			数字化管理系统数量	1套
		质量指标	清扫保洁覆盖率	≥100%		质量指标	指标1：
			垃圾收转运覆盖率	≥100%		质量指标	……
			保洁效果	符合
			专款专用率	=100%		时效指标
			经费支出合规性	符合		时效指标
		成本指标	项目总成本	≤31275800
			运营服务费支出	5888225元/季
			江口运营服务费支出	167500元/季
			第四类人员工资补助	753475元/季
			可用性服务费	989750元/季
			项目中期评估费	80000元/年
		时效指标	清扫保洁时间	及时
		时效指标	垃圾收转运时间	≤24小时
	效益指标	经济效益指标成本指标				经济效益指标
		经济效益指标成本指标				经济效益指标
		社会效益指标	改变农村脏乱差的现状，改善农村人居环境	良好		社会效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		经济效益指标				生态效益指标
		经济效益指标				生态效益指标
		社会效益指标	对镇街及村居垃圾的清扫收运全覆盖，实现垃圾无害化处理，解决乡村垃圾二次污染	≥10年		可持续影响指标
		社会效益指标				可持续影响指标
		生态效益指标	对镇街及村居垃圾的清扫收运全覆盖，实现垃圾无害化处理，解决乡村垃圾二次污染	效果很好		……

	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街政府满意度	≥91%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居组织满意度	≥93%

3.“城区环境保洁项目”项目。

（1）项目概述。一、池州市环卫一体化PPP项目：2017年4月，由市行政执法局实施池州市城区环卫一体化PPP项目。中标公司：广州侨银环保科技股份有限公司，项目公司：池州侨银环保科技有限公司，合同期限：10年（2017年4月1日至2027年3月31日）。我区年服务费8605264.35元/年。

二、主城区“牛皮癣”清理服务项目：2016年10月，主城区我区负责管辖的街巷“牛皮癣”清理服务由市城管局统一打包，中标人为浙江盛元城市物业管理有限公司（我区清理服务费228583.29元/年），于2016年11月份正式实行市场化运作，合同期至2019年10月31日。三、东部新区新增区域保洁费用及垃圾中转站清运、转运费用1573800元/年；新区道路保洁5428000元/年；杏花村街道十里。四、杜坞路区域日常保洁费271900元/年。

（2）立项依据。池州市环卫一体化PPP项目立项依据：2017年6月份，池州市城市管理行政执法局与项目公司签订合同；2020年5月份，我局与项目公司签订单一采购来源合同。

主城区“牛皮癣”清理服务项目立项依据：

（1）池州市政府采购合同书，项目编号AHCZFCG-2016197,项目名称：池州市主城区牛皮癣清理服务采购项目；

（2）池州市城市管理行政执法局2019年11月份与浙江盛元城市物业管理有限公司签订的补充协议。新区道路保洁经费依据【2011】64号区政府会议纪要东部新区新增区域保洁费用及垃圾中转站清运、转运费用依据【2020】17号区政府会议纪要。

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）

（4）起止时间。2023年01月至2023年12月。

（5）项目内容。用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境

目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；

目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；

目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；

目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作

1月至12月：协调、监督、指导社会化企业落实卫生保洁服务，按约定支付服务费用，保证环境卫生质量；

10月至12月：开展社会化服务年度考核，确保结果公正公平准确，开展绩效自评工作

（6）年度预算安排。年度预算安排1590万元。

（7）绩效目标。申请财政资金1590万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境

目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；

目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；

目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；

目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作

1月至12月：协调、监督、指导社会化企业落实卫生保洁服务，按约定支付服务费用，保证环境卫生质量；

10月至12月：开展社会化服务年度考核，确保结果公正公平准确，开展绩效自评工作

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称

城区环境保洁项目

实施单位

池州市贵池区行政执法局本级

项目属性

项目资金
（万元）

中期资金总额：

1590

年度资金总额：

1590

其中：财政拨款

1590

其中：财政拨款

1590

其他资金

总
体
目
标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

申请财政资金1590万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境

目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；

目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；

目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；

目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作

1月至12月：协调、监督、指导社会化企业落实卫生保洁服务，按约定支付服务费用，保证环境卫生质量；

10月至12月：开展社会化服务年度考核，确保结果公正公平准确，开展绩效自评工作

目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；

目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；

目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；

目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作

1月至12月：协调、监督、指导社会化企业落实卫生保洁服务，按约定支付服务费用，保证环境卫生质量；

10月至12月：开展社会化服务年度考核，确保结果公正公平准确，开展绩效自评工作

绩
效
指
标

一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

产
出
指
标

数量

指标

城区道路环卫覆盖面积

=1270766.47平方

城区环卫覆盖公厕数量

=17座

牛皮癣覆盖道路数量

=129条路和通道

新区道路环卫覆盖面积

=1140000平方米

新区园林绿化覆盖面积

=930000平方米

新区环卫覆盖公厕数量

=2座

新区垃圾站数量

=2座

质量

指标

项目考核验收合格率

=100%

经费支出合规性

合规

专款专用率

=100%

成本指标

项目总成本

≤1590万元

牛皮癣成本

228583.29元/年

环卫一体化道路保洁服务成本

6.1509元/平方

环卫一体化公厕保洁服务成本

46407.5358元/座

主城区杏汇华庭通道等4个新增路段保洁服务项目成本

6.1509元/平方

主城区香格里拉等9条道路保洁成本

6.1509元/平方

新区道路保洁成本

1573800元/年

东部新区新增区域保洁费用及垃圾中转站清运、转运成本

5428000元/年

杏花村街道十里、杜坞路区域日常保洁

271900元/年

时效

指标

环卫工作完成时间

按合同时间完成

经费支出合规性

按合同时间完成

效
益
指
标

经济效益指标

成本

指标

经济效

益指标

社会效益指标

对提升城区居民生活质量的影响程度

效果明显

社会效

益指标

对打造池州市旅游城市形象的影响程度

效果明显

对创建全国文明城市的影响程度

效果明显

经济效益指标

生态效益指标

社会效益指标

可持续

影响

指标

生态效益指标

对提升城区生态环境，改善居民生活环境的影响程度

效果明显

……

满意度指标

服务对象满意度指标

可持续影响
指标

城区居民满意度

≥93%

服务对

象满意

度指标

4.“购买市场化城市管理服务项目”项目。

（1）项目概述。根据区政府2022年6月27日第5号常务会议纪要要求，为缓解城管人员不足和流失问题，进一步提高执法力量和街面见管率，采取市场化购买服务的方式，增加城市管理辅助岗位100个通过市场化购买服务管理方式解决；主要用于配置在严重区域开展各类违法行为管控治理并参与相关应急服务工作。

（2）立项依据。根据区政府2022年6月27日第5号常务会议纪要要求，为缓解城管人员不足和流失问题，进一步提高执法力量和街面见管率，采取市场化购买服务的方式，增加城市管理辅助岗位100个通过市场化购买服务管理方式解决；申请财政资金6096066.67元，主要用于配置在严重区域开展各类违法行为管控治理并参与相关应急服务工作。

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）

（4）起止时间。202301月至202312月。

（5）项目内容。市场化购买服务方式增加城市管理辅助岗位，主要用于配置路段执法管控治理并参与相关应急服务。

（6）年度预算安排。年度预算安排609.61元万元。

（7）绩效目标。申请财政资金6096066.67元，用于市场化购买服务方式增加城市管理辅助岗位，主要用于配置路段执法管控治理并参与相关应急服务。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		购买市场化城市管理服务项目
实施单位		池州市贵池区行政执法局本级
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	609.61		年度资金总额：		609.61
			其中：财政拨款	609.61		其中：财政拨款		609.61
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	申请财政资金6096066.67元，用于市场化购买服务方式增加城市管理辅助岗位，主要用于配置路段执法管控治理并参与相关应急服务。					申请财政资金6096066.67元，用于市场化购买服务方式增加城市管理辅助岗位，主要用于配置路段执法管控治理并参与相关应急服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标		辅助岗位人员数量	100人		数量指标	指标1：
			外包服务覆盖大型商场	4个		数量指标	……
			外包服务覆盖主道路	7条
			外包服务覆盖辅道路	297条
			外包服务覆盖小区	367个
			外包服务覆盖农贸市场	5个
			外包服务覆盖中小学	10所
		质量指标	合同约定服务区域执法覆盖率			质量指标	指标1：
			辅助执法效果			质量指标	……
			购买服务政府采购率
			购买服务月度考核合格率			时效指标
			专款专用率			时效指标
			经费支出合规性			成本指标
		成本指标	外包总成本	≤609.61万元
		时效指标	辅助人员每天执法执勤时间	≥15小时
		时效指标	经费支出及时性	按合同约定按月付款
	效益指标	经济效益指标成本指标				经济效益指标
		经济效益指标成本指标				经济效益指标
		社会效益指标	管理区域范围的市容秩序改善	有效改善		社会效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		经济效益指标				生态效益指标
		经济效益指标				生态效益指标
		社会效益指标				可持续影响指标
		社会效益指标				可持续影响指标
		生态效益指标	乱搭建、乱晾晒、乱张贴、露天烧烤、烟花爆竹禁燃等事件发生情况	有效控制		……
		服务对象满意度指标	政府满意度	≥92%
			属地镇街满意度	≥92%
			辖区群众满意度	≥92%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年机关运行经费财政拨款预算109.85万元，比2022年预算减少6.83万元，下降5.85%，下降主要原因是协管员辞职，公用经费随之减少。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）2023年政府采购预算149.26万元。其中：政府采购货物预算149.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）共有车辆15辆，其中执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城管局）6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3099.61万元、政府性基金预算当年财政拨款3127.58万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。

十二、政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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