当前位置：网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 部门预算

索引号：	113418020032848972/202301-00007	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区审计局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	贵池区审计局2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-01-20
生效日期：		废止日期：

贵池区审计局2023年部门预算

来源：贵池区审计局发布时间：2023-01-20 09:57

【字体大小：大中小】

池州市贵池区审计局2023年部门预算

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区审计局2023年收支总表

2.池州市贵池区审计局2023年收入总表

3.池州市贵池区审计局2023年支出总表

4.池州市贵池区审计局2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区审计局2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区审计局2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区审计局2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区审计局2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区审计局2023年项目支出表

10.池州市贵池区审计局2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区审计局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）主管全区审计工作。贯彻执行《中华人民共和国审计法》和有关法律法规；负责对区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定，提出审计建议。

（三）向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府、上级审计机关报告和向区政府有关部门、镇人民政府、街道办事处通报审计情况及结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1．区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2．使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

3．下级财政决算审计。

4．区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5．区属国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6．区政府工作部门、镇人民政府、街道办事处管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7．区级国有资源、国有资产项目的财务收支。

8．法律法规规定应由区审计局审计的其他事项。

（五）按规定对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，按照国家有关规定建立健全内部审计制度。

（九）承办上级审计机关授权和区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

池州市贵池区审计局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）认真贯彻落实党中央、省委、市委、区委对审计工作的部署要求。持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻党的二十大精神，抓实抓细中央审计委员会、省委、市委、区委审计委员会会议精神的学习贯彻，健全完善习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神传达学习机制，坚决把思想和行动统一到习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神上来，确保审计工作正确方向。坚持围绕“国之大者”开展审计，坚持为党的自我革命发挥独特经济监督作用，深刻领会党中央重大决策部署的政治意图、战略谋划和实践要求，不断加大对党中央确定的重大战略、重大举措、重大项目的审计力度，确保政令畅通。持续加强区委审计委员会议定事项的任务分解和跟踪督办，细化重点任务，落实责任单位，推动审计工作扎实有效开展。。

（二）深入推进审计工作“一盘棋”。加强对全区审计工作的总体布局、统筹谋划、整体推进、督促落实，加强区委审计委员会成员单位统筹协调、同向而行，深化审计监督和其他各类监督贯通协同，明确各方责任，健全完善信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享等工作机制，充分发挥审计专业优势，切实把审计成果用起来、用到位，增强监督合力。严格落实重大事项请示报告制度，健全完善推进审计全覆盖的制度机制，统筹调动全区审计资源，立足权威高效，加强上下联动和横向协作，做好计划衔接和协调配合，形成审计工作“一盘棋”局面。

（三）以有力的审计监督保障经济社会平稳健康发展。围绕中央、省委、市委及区委经济工作会议部署要求，立足经济监督，聚焦财政财务收支主责主业，沿着“政治—政策—项目—资金”主线开展研究型审计。围绕财政、产业、科技、社会等政策取向，紧盯财政、金融、国企、民生等关键领域，紧盯财政资金管理使用、重大项目建设、重大风险防范、助企纾困政策落实、民生保障和改善等重点方面，加大审计力度，揭示重大问题和重大风险，维护财经纪律严肃性。严格对照领导干部履行经济责任审计监督全覆盖的工作方案，重点围绕高质量发展、重大经济决策、工程建设、招标采购、对外投资合作、资源开发、资产处置、公共资金分配管理等重点领域和关键环节，按照分年推进、板块轮动的方式，持续推进新一轮领导干部经济责任审计全覆盖，充分发挥审计在反腐治乱中的重要作用，推动党中央决策部署和省市区重点任务落地见效，促进保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。

（四）持续深化审计整改工作。坚持一体推进揭示问题、规范管理、促进改革，认真贯彻落实中办国办及省两办关于建立健全审计整改长效机制的有关规定，扎实开展审计发现问题整改“回头看”，严格落实整改销号制度，适时召开审计整改推进会，持续压实责任，加强跟踪督办，进一步做好审计工作“下半篇文章”，推进审计整改工作全面落实、提质增效。持续完善审计整改工作机制，深化审计结果和审计整改结果公开，压实被审计单位整改主体责任、主管部门监督管理责任及审计机关督促检查责任，推动加强源头治理，加大问责处理力度，确保审计整改动真格，防止走过场、做样子，切实将审计整改成果转化为治理效能。

（五）创新审计理念和方式方法。持续对标学习沪苏浙等先进地区审计工作经验，拓宽审计工作思维视野，推进审计理念、思路、方法、制度、机制创新。积极创新审计项目组织方式，统筹使用“交叉审”“上下联动”等方式，统筹发挥大兵团作战优势，确保审计资源向重点审计项目倾斜，提高审计工作成效。深入贯彻科技强审工作部署，结合审计工作实际，按照依法依规、集约节约、统筹规划、共享联通的原则，紧跟省审计厅统一部署，推动金审工程三期项目建设，不断提高运用信息技术研究分析、评价判断、核查问题的能力，加快普及审计新技术新方法，提升信息化条件下的审计监督工作效能。

（六）加强审计职业精神和专业能力建设。全面落实习近平总书记“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求，教育引导审计干部筑牢初心使命，传承红色基因，践行审计精神。坚持全面从严治审，深化“一改两为”，提升工作效能，坚持问题导向，加强审计机关自身建设，加强审计干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，塑造敢于担当的职业精神，培养扎实过硬的专业能力，锤炼严谨务实的工作作风，依法忠诚履职尽责。深化研究型审计，强化大数据审计能力，落实“三个区分开来”重要要求，全面提升审计质量和水平，更好发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区审计局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	781.43	一、一般公共服务支出	668.76
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	74.80
		九、卫生健康支出	8.85
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	29.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	781.43	支出总计	781.43

部门公开表2

池州市贵池区审计局2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

781.43

池州市贵池区审计局

781.43

池州市贵池区审计局本级

781.43

部门公开表3

池州市贵池区审计局2023年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	781.43	359.43	422.00
201	一般公共服务支出	668.76	246.76	422.00
20108	审计事务	668.76	246.76	422.00
2010801	行政运行	581.59	159.59	422.00
2010850	事业运行	87.17	87.17
208	社会保障和就业支出	74.80	74.80
20805	行政事业单位养老支出	74.80	74.80
2080501	行政单位离退休	26.48	26.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11
210	卫生健康支出	8.85	8.85
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56
221	住房保障支出	29.02	29.02
22102	住房改革支出	29.02	29.02
2210201	住房公积金	29.02	29.02

部门公开表4

池州市贵池区审计局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	781.43	一、本年支出	668.76
（一）一般公共预算拨款	781.43	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	74.80
		（九）卫生健康支出	8.85
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	29.02
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	781.43	支出总计	781.43

部门公开表5

池州市贵池区审计局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	781.43	359.43	321.51	37.92	422.00
201	一般公共服务支出	668.76	246.76	208.84	37.92	422.00
20108	审计事务	668.76	246.76	208.84	37.92	422.00
2010801	行政运行	581.59	159.59	121.67	37.92	422.00
2010850	事业运行	87.17	87.17	87.17
208	社会保障和就业支出	74.80	74.80	74.80
20805	行政事业单位养老支出	74.80	74.80	74.80
2080501	行政单位离退休	26.48	26.48	26.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	32.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	16.11
210	卫生健康支出	8.85	8.85	8.85
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	8.85
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	5.28
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56
221	住房保障支出	29.02	29.02	29.02
22102	住房改革支出	29.02	29.02	29.02
2210201	住房公积金	29.02	29.02	29.02

部门公开表6

池州市贵池区审计局2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	359.43	321.51	37.92
301	工资福利支出	288.02	288.02
30101	基本工资	81.21	81.21
30102	津贴补贴	29.50	29.50
30103	奖金	70.76	70.76
30107	绩效工资	19.84	19.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	32.21
30109	职业年金缴费	16.11	16.11
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51
30113	住房公积金	29.02	29.02
302	商品和服务支出	37.21	6.99	30.22
30201	办公费	4.30		4.30
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	2.96	2.96
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.94	3.94
30229	福利费	0.08	0.08
30239	其他交通费用	7.92		7.92
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	31.51	26.51	5.00
30302	退休费	26.20	26.20
30399	其他对个人和家庭的补助	5.30	0.30	5.00
310	资本性支出	2.70		2.70
31002	办公设备购置	2.70		2.70

部门公开表7

池州市贵池区审计局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：池州市贵池区审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区审计局2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：池州市贵池区审计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区审计局2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	422.00	422.00
		池州市贵池区审计局	422.00	422.00
事业发展类(2023年度)	外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目	池州市贵池区审计局本级	422.00	422.00
	……





合计			422.00	422.00

部门公开表10

池州市贵池区审计局2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区审计局本级_综合定额（行政）	台式计算机	0.80	0.80
池州市贵池区审计局本级_综合定额（行政）	便携式计算机	1.50	1.50
外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目	便携式计算机	1.50	1.50
外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目	台式计算机	0.80	0.80
外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目	安全审计设备	6.10	6.10
池州市贵池区审计局本级_综合定额（行政）	喷墨打印机	0.40	0.40

合计		11.1	11.1

部门公开表11

池州市贵池区审计局2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区审计局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区审计局2023年收支总预算781.43万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区审计局2023年收入预算781.43万元，其中，本年收入781.43万元，上年结转结余0.00万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入781.43万元，比2022年预算减少22.78万元，下降2.83%，下降原因主要是本年度预算口径发生变化，取消了住房提租补助。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区审计局2023年支出预算781.43万元，比2022年预算减少22.78万元，下降2.83%，下降原因主要是取消了住房提租补助，项目预算经费削减。其中，基本支出359.43万元，占46.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出422.00万元，占54.00%，主要用于外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区审计局2023年财政拨款收支预算781.43万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出668.76万元，占85.58%；社会保障和就业支出74.8万元，占9.57%；卫生健康支出8.85万元，占1.14%；住房保障支出29.02万元，占3.71%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区审计局2023年一般公共预算支出781.43万元，比2022年预算减少22.78万元，下降2.83%，主要原因：一是本年度预算口径发生变化。取消了住房提租补助；二是项目预算经费削减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出668.76万元，占85.58%；社会保障和就业支出74.8万元，占9.57%；卫生健康支出8.85万元，占1.14%；住房保障支出29.02万元，占3.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2023年预算581.59万元，比2022年预算增加474.46万元，增加442.88%，增长原因主要是会计运用功能科目分类“项”不同。2022年“项目支出”运用功能科目分类“项”为审计业务，2023年运用功能科目分类“项”为行政运行，故行政运行“项”今年包含422万“项目支出”。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2023年预算87.17万元，比2022年预算增加35.89万元，增长69.99%，增长原因主要是公用经费提标，2022年人员经费为1.00万元每人，2023年人员经费为1.50万元每人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算26.48万元，比2022年预算增加26.48万元，增长100.00%，增长原因主要是新增退休人员基础性绩效奖支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算32.21万元，比2022年预算增长12.66万元，增长64.76%，增长原因主要是养老保险测算基数口径调整，以及在职人员增减变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算16.11万元，比2022年预算增长6.34万元，增长64.89%，增长原因主要是职业年金测算基数口径调整，以及在职人员增减变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.28万元，比2022年预算增加0.45万元，增加9.32%，增长原因主要是在职人员增减变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.56万元，比2022年预算增加0.32万元，增加9.88%，增长原因主要是在职人员增减变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算29.02万元，比2022年预算增加3.41万元，增加13.32%，增长原因主要是在职人员增减变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区审计局2023年一般公共预算基本支出359.43万元，其中，人员经费321.51万元，公用经费37.92万元。

（一）人员经费359.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费37.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区审计局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区审计局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区审计局2023年预算共安排项目支422.00万元，比2022年预算减少148.00万元，下降25.96%，下降原因主要是投资审计项目的减少。全部为本年财政拨款安排。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区审计局2023年预算安排政府采购支出11.10万元，比2022年预算增加7.45万元，增长204.11%，增长原因主要是单位人员职工增加对办公耗材需求变大。其中，一般公共预算安排7.45万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区审计局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“聘专家审计费及区直部门经济责任审计”项目。

（1）项目概述。聘请具有资质的中介机构审计村居负责人经济责任项目、政府投资项目、区直部门负责人经济责任项目并出具审计报告，保障局机关自行组织实施的审计项目工作经费支出。

（2）立项依据。《安徽省审计厅转发审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》、《审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》和《池州市贵池区审计工作领导小组会议》记录。

（3）实施主体。池州市贵池区审计局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31。

（5）项目内容。申请财政资金7.60万元，用于办公费，保障审计期间电脑耗材、办公用品等正常使用；申请财政资金8.40万元，用于邮电费，保障审计专线费用7000元*12个月的支出运转；申请财政资金13.00万元，用于差旅费，根据贵审发【2019】16号文，安排17人*0.76万元/人，保障审计人员差旅费开支；申请财政资金1.00万元，用于印刷费，用于印刷审计文件及报告330本*30元/本；申请财政资金1.60万元，用于培训费，开展8000元*2次经责审计培训；申请财政资金10.00万元，用于劳务费，委托第三方机构审计4个项目；申请财政资金8.40万元，用于资本性支出，3台笔记本电脑，2台台式电脑等其他资本性支出；申请财政资金372.00万元，用于：15万元*14个工程跟踪审计项目、5万元*24个工程结算复核审计项目、7万元*2个工程项目决算审计，3.5万元*8个财务类审计项目。

（6）年度预算安排。共申请422万财政资金用于该项目实施落地。

（7）绩效目标。申请财政资金422万元，用于全区工程类审计、财务类审计的专家聘用审计费用支出，以及开展局机关对区直部门负责人经济责任审计、预算执行审计各项费用支出，对党委政府提供重大决策支撑、提高行政运行效率及结果、减少工程类项目经济损失、投资误差，对单位履职、促进全区事业发展起到重要作用。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目
实施单位		池州市贵池区审计局本级
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		422万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		422万元
			其他资金			其他资金		0万元
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	申请财政资金422万元，用于全区工程类审计、财务类审计的专家聘用审计费用支出，以及开展局机关对区直部门负责人经济责任审计、预算执行审计各项费用支出，对党委政府提供重大决策支撑、提高行政运行效率及结果、减少工程类项目经济损失、投资误差，对单位履职、促进全区事业发展起到重要作用。					申请资金4220000元，用于保障外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目正常支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	完成工程全过程跟踪审计数量	≥14个	个
			指标2：				完成工程结算复核审计数量	≥24个	个
			指标3：				完成工程项目决算审计数量	≥2个	个
			指标4：				完成财务类专项审计数量	≥8个	个
		质量指标	指标1：			质量指标	项目资金专款专用率	100%	%
			指标2：				工程全过程跟踪审计合格率	≥95%	%
			指标3：				财务类专项审计合格率	≥95%	%
			指标4：				工程结算复核审计合格率	≥95%	%
			指标5：				资金支出合规性	严格依据财经法规执行	定性
			指标6：				工程项目决算审计合格率	≥95%	%
		时效指标	指标1：			时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日前全部完成	定性
		时效指标	指标2：			时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付	定性
		成本指标	指标1：			成本指标	外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目总成本	≤422万元	万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	对减少项目经济损失的改善或影响程度	通过专项审计发现问题并进行整改监督，对减少项目经济损失的改善或影响程度为高	定性
		社会效益指标	指标1：				对减少项目投资误差的改善或影响程度	对整改投资类项目审计过程中出现的资金偏差，对减少项目投资误差的改善或影响程度为高	定性
			指标2：				对降低服务对象经济损失的影响程度	通过项目审计，加强对资金支出的监督管理，保障资金规范使用，降低服务对象经济损失的影响程度为高	定性
			指标3：			社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	坚持系统观念，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革，高质量完成各项审计任务，对党委政府重大决策提供有力支撑	定性
			指标4：			社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	将审计整改情况作为重要审计内容，压实被审计单位的整改责任，做好审计监督后半篇文章，维护审计的严肃性和权威性，提高行政运行效率及结果	定性
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	通过审计报告运用为公共政策实施提供长期参考指导的可持续影响程度	通过审计报告运用，为公共政策实施提供长期参考指导的可持续影响程度为高	定性
			指标2：				对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	审计项目完成后，要及时开展后评估，推动后续审计立项选题和组织实施更加精准，持续提高工作质效，深化影响单位履职效率、促进事业发展	定性
			指标3：				健全的审计管理制度为审计工作提供可持续保障	细化明确项目现场审计、形成报告初稿、征求意见、提交审理、出具正式审计报告等各环节的时间节点，并严格按照时间节点完成审计任务	定性
	满意度指标	满意度指标	指标1：			满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区审计局2023年机关运行经费财政拨款预算52.94万元，比2022年预算减少11.31万元，下降17.62%，下降主要原因是项目经费的削减导致一般机关运行经费的减少。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区审计局2023年政府采购预算11.10万元。其中：政府采购货物预算11.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区审计局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区审计局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款422.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页