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索引号：	11341802003284870A/202301-00014	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区住房和城乡建设局	主题分类：	城乡建设、环境保护
名称：	池州市贵池区市政物管处2023年部门预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-01-20
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区市政物管处2023年部门预算公开

来源：贵池区住房和城乡建设局发布时间：2023-01-20 10:28

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池州市贵池区市政物管处

2023年部门预算

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区市政物业管理处2023年收支总表

2.池州市贵池区市政物业管理处2023年收入总表

3.池州市贵池区市政物业管理处2023年支出总表

4.池州市贵池区市政物业管理处2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区市政物业管理处2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区市政物业管理处2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区市政物业管理处2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区市政物业管理处2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区市政物业管理处2023年项目支出表

10.池州市贵池区市政物业管理处2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区市政物业管理处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）指导主城区街道办事处物管办依法开展物业管理相关工作，指导和监督物业管理招投标工作，指导业主大会成立和业主委员会备案，参与并协助主城区各街道办事处调解物业管理纠纷和处理相关投诉，负责物业专项维修资金使用的受理和审核工作。

（二）负责区管范围内的道路路面、侧石、人行道排水排污管道、雨污水检查井及井盖、路灯及电缆和控制箱、道路交通标志标识等设施的管理和维护。

（三）负责区管辖区内的绿化苗木的管养。

二、部门预算构成

池州市贵池区市政物业管理处2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）做好主城区背街小巷的整治工作。继续坚持对老旧小区和支干道市政设施的日常巡查和监管，及时发现问题并整改到位，提高市政维护水平，有条不紊的开展市政养护工作。

（二）通过开展专项督查，持续推进贵池区物业管理三年提升相关工作的开展，支持和协助街道办事处做好对物业企业的监督管理工作。

（三）加强管理，进一步完善物业专项维系资金使用细则。总体做到受理及时、限时办结、质量保证、让维修对象满意。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区市政物业管理处2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	210.19	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13.16
		九、卫生健康支出	2.50
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	186.78
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	210.19	本年支出小计	210.19
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	210.19	支出总计	210.19

部门公开表2

池州市贵池区市政物业管理处2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区住房和城乡建设局

210.19

池州市贵池区市政物业管理处

210.19

部门公开表3

池州市贵池区市政物业管理处2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39
210	卫生健康支出	2.50	2.50
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50
212	城乡社区支出	186.78	80.78	106.00
21201	城乡社区管理事务	186.78	80.78	106.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.78	80.78	106.00
221	住房保障支出	7.75	7.75
22102	住房改革支出	7.75	7.75
2210201	住房公积金	7.75	7.75
	合计	210.19	104.19	106.00

部门公开表4

池州市贵池区市政物业管理处2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	210.19	一、本年支出	210.19
（一）一般公共预算拨款	210.19	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.16
		（九）卫生健康支出	2.50
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	186.78
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	7.75
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	210.19	支出总计	210.19

部门公开表5

池州市贵池区市政物业管理处2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16	13.16
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	13.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	8.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	4.39
210	卫生健康支出	2.50	2.50	2.50
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	2.50
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	2.50
212	城乡社区支出	186.78	80.78	67.07	13.71	106.00
21201	城乡社区管理事务	186.78	80.78	67.07	13.71	106.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.78	80.78	67.07	13.71	106.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	7.75
22102	住房改革支出	7.75	7.75	7.75
2210201	住房公积金	7.75	7.75	7.75
	合计	210.19	104.19	90.48	13.71	106.00

部门公开表6

池州市贵池区市政物业管理处2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	90.18	90.18
30101	基本工资	23.49	23.49
30103	奖金	18.67	18.67
30107	绩效工资	12.68	12.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	8.77
30109	职业年金缴费	4.39	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39
30113	住房公积金	7.75	7.75
30199	其他工资福利支出	10.54	10.54
302	商品和服务支出	13.31		13.31
30201	办公费	1.48		1.48
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.82		0.82
30217	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	4.98		4.98
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30
310	资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.40		0.40
	合计	104.19	90.48	13.71

部门公开表7

池州市贵池区市政物业管理处2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

池州市贵池区市政物业管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算

拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区市政物业管理处2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
池州市贵池区市政物业管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区市政物业管理处2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	市政应急公司工作经费	池州市贵池区市政物业管理处	97.00	97.00
特定目标类	维修资金等申报资料打印装订费用	池州市贵池区市政物业管理处	9.00	9.00




合计			106.00	106.00

部门公开表10

池州市贵池区市政物业管理处2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
维修资金等申报资料打印装订费用	便携式计算机	0.50	0.50
维修资金等申报资料打印装订费用	激光打印机	0.22	0.22
维修资金等申报资料打印装订费用	空调机	0.60	0.60
维修资金等申报资料打印装订费用	台式计算机	0.80	0.80
维修资金等申报资料打印装订费用	投影仪	1.40	1.40
	合计	3.52	3.52

部门（单位）公开表11

池州市贵池区市政物业管理处2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

池州市贵池区市政物业管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区市政物业管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区市政物业管理处2023年收支总预算210.19万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区市政物业管理处2023年收入预算210.19万元，其中，本年收入210.19万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入210.19万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加53.39万元，增长34.05%,增长原因是将在职职工及退役士官基础绩效奖纳入年初预算，人员经费预算增加；新增项目，项目支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区市政物业管理处2023年支出预算210.19万元，比2022年预算增加53.39万元，增长34.05%，增长原因是职工工资福利待遇提高。其中，基本支出104.19万元，占49.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出106万元，占50.43%，主要用于辖区内窨井盖、路灯等市政设施的应急维护工作及用于开展居民维修资金使用申请工作，并报市房产处核销居民维修资金使用变动，满足居民房屋维修的需求。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区市政物业管理处2022年财政拨款收支预算210.19万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为社会保障和就业支出13.16万元，占6.26%;卫生健康支出2.50万元，占1.19%;住房保障支出7.75万元，占3.69%；城乡社区支出186.78万元，占88.86%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区市政物业管理处2023年一般公共预算支出210.19万元，比2022年预算拨款增加53.39万元，增长34.05%,增长原因是将在职职工及退役士官基础绩效奖纳入年初预算，人员经费预算增加；新增项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出13.16万元，占6.26%;卫生健康支出2.50万元，占1.19%;住房保障支出7.75万元，占3.69%；城乡社区支出186.78万元，占88.86%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.77万元，比2022年预算增加4.13万元，增长89.04%，增长原因职工工资福利待遇提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.39万元，比2022年预算增加2.07万元，增长89.22%，增长原因职工工资福利待遇提高。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.50万元，比2022年预算增加0.50万元，增长0.25%，增长原因职工工资福利待遇提高。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算186.78万元，比2022年预算增加47.92万元，增长34.51%，增长原因职工工资福利待遇提高及增加项目支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.75万元，比2022年预算增加1.77万元，增长29.60%，增长原因职工工资福利待遇提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区市政物业管理处2023年一般公共预算基本支出104.19万元，其中，人员经费90.48万元，公用经费13.71万元。

（一）人员经费90.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区市政物业管理处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区市政物业管理处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区市政物业管理处2023年预算共安排项目支出106.00万元，比2022年预算增加9.00万元，增长9.28%，增长原因主要是依据工作需要，受理居民维修资金申报，将相关申报资料复印装订报送市房地产管理处核销居民维修资金使用。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区市政物业管理处2023年预算安排政府采购支出3.52万元，全部为一般公共预算安排，比2022年预算增加2.07万元，增长142.76%，增长原因主要是职工人数增加，且有多台通用设备已超使用年限，已无法满足日常办公需求，急需更换。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区市政物业管理处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“市政应急公司工作经费”项目。

（1）项目概述。辖区内窨井盖、路灯等市政设施的应急维护工作。

（2）立项依据。经常性项目，区政府安排。

（3）实施主体。池州市贵池区贵池区市政物业管理处（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。加强对主城区老旧生活小区和支干道市政设施的日常应急维护和抢修；指导主城区街道办事处物管办依法开展物业管理相关工作，强化物业服务的监管；建立健全物业专项维修资金使用细则，保障物业专项维修资金所有人的合法权益。

（6）年度预算安排。本年度共申请97万元，用于开展贵池区主城区31条支干道及63条背街小巷的市政设施养护，及时迅速的对故障路灯、破损路面、破损窨井、缺失绿化、堵塞管网进行应急处理和维修，保障居民的正常出行及生活环境。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		市政应急公司工作经费
实施单位		池州市贵池区市政物业管理处
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	97.00		年度资金总额：	97.00
			其中：财政拨款	97.00		其中：财政拨款	97.00
			其他资金			其他资金
总体目标	年度目标（2023年—2023年）
	申请财政资金97万元，用于开展贵池区主城区31条支干道及63条背街小巷的市政设施养护，及时迅速的对故障路灯、破损窨井进行应急处理和维修，满足文明创建需要，实现保障居民的正常出行及生活环境的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	路灯维修数量		≥1000杆			计划标准
			窨井维修数量		≥1600座			计划标准
			人员数量		9人			计划标准
		质量指标	设施购置合格率		100%			计划标准
			验收合格率		100%			计划标准
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定			计划标准
			项目资金专款专用率		100%			计划标准
		时效指标	维修响应速度		及时			计划标准
			资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付			计划标准
		成本指标	路灯维修单价		250元/杆			计划标准
			窨井维修单价		100元/座			计划标准
			技术人员工资		60000元/（人、年）			计划标准
			管理人员工资		70000元/（人、年）			计划标准
	效益指标	经济效益指标	对全区经济发展的积极影响		通过项目实施，对全区经济发展产生了积极影响			计划标准
		社会效益指标	改善人居环境，提升市政设施完好率		通过项目实施，有效改善了人居环境			计划标准
		生态效益指标	本项目不适用该项目指标					计划标准
		可持续影响指标	延长市政设施使用寿命		通过日常维护保养，达到延长市政设施使用寿命的目的			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%			计划标准

（二）机关运行经费。

池州市贵池区市政物业管理处2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2022年预算持平，区市政物业管理处为事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区管理处2023年政府采购货物预算3.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区市政物管理处共有车辆1辆，为公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区市政物业管理处两个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款106.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区市政物管处2023部门预算公开.pdf【382.91KB】

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