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索引号：	11341802003284870A/202301-00016	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区住房和城乡建设局	主题分类：	其他
名称：	池州市贵池区园林管理处2023年部门预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-01-20
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区园林管理处2023年部门预算公开

来源：贵池区住房和城乡建设局发布时间：2023-01-20 10:41

【字体大小：大中小】

池州市贵池区园林管理处2023年部门预算

2023年1月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.池州市贵池区园林管理处2023年收支总表

2.池州市贵池区园林管理处2023年收入总表

3.池州市贵池区园林管理处2023年支出总表

4.池州市贵池区园林管理处2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区园林管理处2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区园林管理处2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区园林管理处2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区园林管理处2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区园林管理处2023年项目支出表

10.池州市贵池区园林管理处2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区园林管理处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关市政基础设施建设管理、公用事业行业管理、消防验收审查、园林绿化及物业管理的方针、政策和法律法规，研究制订相关的措施、办法，并指导、协调和组织实施；

(二)会同有关部门编制并组织实施贵池区公用事业行业管理、园林绿化中长期发展规划、近期规划和年度计划；（三）负责贵池区公用事业行业管理、安全监督和技术指导；（四）制定贵池区园林绿化工程的质量、定额和养护等标准，规范园林绿化市场；

（五）负责贵池区园林绿地的建设；

（六）承担贵池区建设工程消防设计受理、现场核查和技术指导工作；

（七）负责东部新城房地产开发项目建设与管理；

（八）指导东部新城市政公用基础设施建设、安全和应急管理;

（九）负责东部新城市政基础设施建设、供排水、路灯建设及档案管理；

（十）指导东部新城物业管理，调解物业管理纠纷和处理相关投诉；

（十一）承办区住建局交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区园林管理处2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

完成东部新城通港路、棠溪路、迎宾花园片区道路排水管网改造一期工程建设以及管网排查验收和市政设施日常养护等。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区园林管理处2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.29	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	16.65
		九、卫生健康支出	3.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	117.47
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	147.29	支出总计	147.29

单位公开表2

池州市贵池区园林管理处2023年收入总表

单位：万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区园林管理处

147.29

单位公开表3

池州市贵池区园林管理处2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1
2010102	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55
210	卫生健康支出	3.08	3.08
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08
212	城乡社区支出	117.47	87.47	30
21205	城乡社区环境卫生	117.47	87.47	30
221	住房保障支出	10.09	10.09
22102	住房改革支出	10.09	10.09
2210201	住房公积金	10.09	10.09
	合计	147.29	117.29	30

单位公开表4

池州市贵池区园林管理处2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	147.29	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.65
		（九）卫生健康支出	3.08
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	117.47
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	10.09
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	147.29	支出总计	147.29

单位公开表5

池州市贵池区园林管理处2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	16.65
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	16.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	11.1
2010102	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	5.55
210	卫生健康支出	3.08	3.08	3.08
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	3.08
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08
212	城乡社区支出	117.47	87.47	72.17	15.3	30
21205	城乡社区环境卫生	117.47	87.47	72.17	15.3	30
221	住房保障支出	10.09	10.09	10.09
22102	住房改革支出	10.09	10.09	10.09
2210201	住房公积金	10.09	10.09	10.09
	合计	147.29	117.29	101.99	15.3	30

单位公开表6

池州市贵池区园林管理处2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	103.48	99.48	4
30101	基本工资	26.6	26.6
30103	奖金	24.68	24.68
30107	绩效工资	18.07	18.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.1	11.1
30109	职业年金缴费	5.55	5.55
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08
30112	其他社会保障缴费	4.31	0.31	4
30113	住房公积金	10.09	10.09
302	商品和服务支出	13.77	2.47	11.3
30201	办公费	1.34		1.34
30202	印刷费	0.2		0.2
30207	邮电费	1.5		1.5
30211	差旅费	0.3		0.3
30214	租赁费	0.3		0.3
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	1.04	1.04
30217	公务接待费	1.14		1.14
30228	工会经费	4.39	1.39	3
30229	福利费	0.04	0.04
30239	其他交通费用	1.32		1.32
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
	合计	117.29	101.99	15.3

单位公开表7

池州市贵池区园林管理处2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：池州市贵池区园林管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

池州市贵池区园林管理处2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计
注：池州市贵池区园林管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

池州市贵池区园林管理处2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
事业发展类(2023年度)	市政园林及公共事业审查验收管理等费用	池州市贵池区园林管理处	30	30








合计

单位公开表10

池州市贵池区园林管理处2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
市政园林及公共事业审查验收管理等费用	激光打印机	0.2	0.2
市政园林及公共事业审查验收管理等费用	台式计算机	0.8	0.8





合计		1	1

单位公开表11

池州市贵池区园林管理处2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区园林管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区园林管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区园林管理处2023年收支总预算147.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区园林管理处2023年收入预算147.29万元，其中，本年收入147.29万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入147.29万元，主要包括：一般公共预算拨款收入147.29万元，占100%，比2022年预算增加52.88万元，增长56.01%，增长原因主要是单位新增加3名在编人员。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区园林管理处2023年支出预算147.29万元，比2022年预算增加万元，增长52.88%，增长原因主要是单位新增加3名在编人员。

其中，基本支出117.29万元，占79.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出30万元，占20.37%，主要用于完成东部新区工程项目的监督检查。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区园林管理处2023年财政拨款收支预算147.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款147.29万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出16.65万元，占11.3%；卫生健康支出3.08万元，占2.09%；城乡社区支出117.47万元，占79.75%；住房保障支出10.09万元，占6.86%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区园林管理处2023年一般公共预算支出147.29万元，比2022年预算增加52.88万元，增长56.01%，主要原因：单位新增加3名在编人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出16.65万元，占11.3%；卫生健康支出3.08万元，占2.09%；城乡社区支出117.47万元，占79.75%；住房保障支出10.09万元，占6.86%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算11.1万元，比2022年预算增加5.8万元，增长109.43%，增长原因主要是单位新增加3名在编人员，机关养老保险缴费基数增加。

2社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.55万元，比2022年预算增加2.9万元，增长109.43%，增长原因主要是单位新增加3名在编人员，职业年金缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.08万元，比2022年预算增加0.8万元，增长35.09%，增长原因主要是单位新增加3名在编人员，医疗保险缴费基数增加。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算117.47万元，比2022年预算增加44.51万元，增长61%，增长（下降）原因主要是单位新增加3名在编人员。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.09万元，比2022年预算增加2.61万元，增长34.89%，增长原因主要是单位新增加3名在编人员，住房公积金缴费基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区园林管理处2023年一般公共预算基本支出147.29万元，其中，人员经费101.99万元，公用经费15.3万元。

（一）人员经费101.99万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区园林管理处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区园林管理处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区园林管理处2023年预算共安排项目支出30万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要包括：本年财政拨款安排 30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区园林管理处2023年预算安排政府采购支出1万元，比2022年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是工作要求采购办公设备。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区园林管理处2023年没有安排政府购买服务支出。

（一）项目及绩效目标情况。

1.“市政园林及公共事业审查验收管理等费用”项目。

（1）项目概述。根据《关于同意设立区市政园林管理处的批复》设立文件要求，申请财政资金30万元，主要用于市政道路占道施工审批现场抽查、施工过程质量安全监督、工程验收公务用车养护、购买办公设备和专家评审等工作，实现东都新区工程项目建设的高质量发展。

（2）立项依据。关于同意设立区市政园林管理处的批复贵编（2020）9号；本部门新成立时候的职责要求。

（3）实施主体。池州市贵池区园林管理处

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。本项目共申请预算资金30万元，主要用于市政道路占道施工审批现场抽查、施工过程质量安全监督、工程验收公务用车养护、购买办公设备和专家评审等工作，实现东都新区工程项目建设的高质量发展。

（6）年度预算安排。申请财政预算资金30万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			市政园林及公共事业审查验收管理等费用
主管部门及代码			[031]池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位			池州市贵池区园林管理处
项目属性			常年项目		项目期			1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：			30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款			30.00
			其他资金	0.00	其他资金			0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	本项目共申请预算资金30万元，主要用于市政道路占道施工审批现场抽查、施工过程质量安全监督、工程验收公务用车养护、购买办公设备和专家评审等工作，实现东都新区工程项目建设的高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市政道路占道施工审批现场抽查次数	≥210次	数量指标
			施工过程质量安全监督次数	≥210次
		质量指标	监督检查工程覆盖率	≥100%	质量指标
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	时效指标
			设备采购验收完成时间	设备到货后3日内完成验收
		成本指标	项目总成本	≤300000元	成本指标
			市政道路占道施工审批现场抽查	105000元
			专家评审费	70000元
			办公设备购置	10000元
			公务用车费用	10000元
			施工过程质量安全监督	105000元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	对于提高当地就业人群人均收入产生的积极影响	经济效益指标
		社会效益指标	对提升单位服务能力和服务效率影响程度	对改善工作效率，减少时间办结时间产生一定程度上的积极影响	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对提升工程监督检查水平及能力的持续影响程度	对提升工程监督检查水平产生可持续影响	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	东部新区企事业单位满意度	≥90%	满意度指标
			工程施工单位满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区园林管理处2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长主要原因是区园林管理处是全额拨款公益一类事业单位无机关运行经费预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区园林管理处2023年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区园林管理处共有车辆1辆，其中：其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区园林管理处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

池州市贵池区园林管理处2023年单位预算公开.pdf【346.93KB】

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