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索引号：	11341802003284870A/202301-00017	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区住房和城乡建设局	主题分类：	其他
名称：	池州市贵池区住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-01-20
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算

来源：贵池区住房和城乡建设局发布时间：2023-01-20 13:39

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池州市贵池区住房和城乡建设局2023年单位预算

2023年1月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区住房和城乡建设局2023年收支总表

2.池州市贵池区住房和城乡建设局2023年收入总表

3.池州市贵池区住房和城乡建设局2023年支出总表

4.池州市贵池区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区住房和城乡建设局2023年项目支出表

10.池州市贵池区住房和城乡建设局2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区住房和城乡建设局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）研究拟定建制镇、集镇和村庄建设管理的政策、规章；指导、监督全区村镇建设与管理；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；负责村镇建设统计分析工作。

(二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任，完善住房保障体系和廉租房制度;指导住房建设和住房制度改革;负责住房保障有关信访件受理工作；负责住房保障有关数据信息的统计和上报工作；负责住房保障档案的建档和管理，负责保障性安居工程建设档案的管理和利用工作。会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施；负责全区住宅建设与房地产开发行业管理，指导规范房地产市场；具体负责乡镇房地产开发管理工作。

（三）承担区政府交办的市政重点工程项目建设和代建安置房等工作；协调有关部门办理重点工程建设各阶段的行政手续审批；负责协调、解决项目建设中的重大问题；负责全区重点工程建设信息的收集、整理、统计和管理工作。

(四)负责全区住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理工作。

(五)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）进一步扶持本区建筑业高质量发展。

（二）持续推进基础设施建设。

（三）加大安全生产监管力度。

(四)持续推进装配式建筑产业集群建设。

（五）强化保障性租赁住房建设。

(六)继续实施农村住房安全保障工作。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	502.94	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	2900	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	75.2
		九、卫生健康支出	4.51
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	3257.93
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	197.71
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	3402.94	本年支出小计
上年结转结余	132.41	结转下年
一般公共预算	132.41	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3535.35	支出总计	3535.35

单位公开表2

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年收入总表

单位：万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区住房和城乡建设局

3535.35

3402.94

502.94

2900

132.41

单位公开表3

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	75.2	75.2
20805	行政事业单位养老支出	75.2	75.2
2080501	行政单位离退休	50.87	50.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11
210	卫生健康支出	4.51	4.51
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51
212	城乡社区支出	3257.93	179.93	3078
21201	城乡社区管理事务	329.93	179.93	150
2120101	行政运行	179.93	179.93
2120102	一般行政管理事务	109		109
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41		41
21205	城乡社区环境卫生	28		28
2120501	城乡社区环境卫生	28		28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2900		2900
2120816	农业农村生态环境支出	2900		2900
221	住房保障支出	65.31	14.79	182.93
22101	保障性安居工程支出	50.52
2210105	农村危房改造	5.52		5.52
2210106	公共租赁住房	20		20
2210199	其他保障性安居工程支出	157.41		157.41
22102	住房改革支出	14.79	14.79
2210201	住房公积金	14.79	14.79
	合计	3535.35	274.42	3260.93

单位公开表4

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3402.94	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	502.94	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	2900	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	132.41	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	132.41	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	75.2
		（九）卫生健康支出	4.51
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	3257.93
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	197.72
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	3535.35	支出总计	3535.35

单位公开表5

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	75.2	75.2	75.2
20805	行政事业单位养老支出	75.2	75.2	75.2
2080501	行政单位离退休	50.87	50.87	50.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	8.11
210	卫生健康支出	4.51	4.51	4.51
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	4.51
212	城乡社区支出	357.93	179.93	157.45	22.48	178
21201	城乡社区管理事务	329.93	179.93	157.45	22.48	150
2120101	行政运行	179.93	179.93	157.45	22.48
2120102	一般行政管理事务	109				109
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41				41
21205	城乡社区环境卫生	28				28
2120501	城乡社区环境卫生	28				28
221	住房保障支出	65.31	14.79	14.79		182.93
22101	保障性安居工程支出	50.52				182.93
2210105	农村危房改造	5.52				5.52
2210106	公共租赁住房	20				20
2210199	其他保障性安居工程支出	157.41				157.41
22102	住房改革支出	14.79	14.79	14.79
2210201	住房公积金	14.79	14.79	14.79
	合计	635.35	247.42	251.95	22.48	360.93

单位公开表6

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	196.81	196.81
30101	基本工资	44.96	44.96
30102	津贴补贴	20.39	20.39
30103	奖金	36.01	36.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22
30109	职业年金缴费	8.11	8.11
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13
30113	住房公积金	14.79	14.79
30199	其他工资福利支出	51.69	51.69
302	商品和服务支出	23.72	3.46	20.27
30201	办公费	0.43		0.43
30203	咨询费	0.50		0.50
30216	培训费	1.46	1.46
30217	公务接待费	4.16		4.16
30228	工会经费	6.95	1.95	5
30229	福利费	0.04	0.04
30239	其他交通费用	7.18		7.18
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	对个人和家庭的补助	53.89	51.68	2.21
30302	退休费	50.09	50.09
30305	生活补助	0.8	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	0.8	2.21
	合计	274.42	251.95	22.48

单位公开表7

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	2900		2900
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2900		2900
2120816	农业农村生态环境支出	2900		2900
	合计	2900		2900

单位公开表8

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：池州市贵池区住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
事业发展类(2023年度)	住建领域安全生产白蚁防治危房鉴定等工作	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	40.52	40.52
事业发展类(2023年度)	三大革命工作经费	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	8	8
事业发展类(2023年度)	社会投资简易低风险项目政府购买服务	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	20	20
事业发展类(2023年度)	全区消防验收工作经费	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	15	15
事业发展类(2023年度)	工程建设项目全程代办服务	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	12	12
事业发展类(2023年度)	保障房工作经费	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	20	20
补助补贴类(2023年度)	杏花村农产品批发大市场保洁服务外包补助经费	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	20	20
补助补贴类(2023年度)	公租房租金返还	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	40	40
修购建设类(2023年度)	池州市贵池区生活污水综合整治项目	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	2900		2900
事业发展类(2023年度)	墙改办、散装办工作经费	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	8	8
事业发展类(2023年度)	公租房运营管理费	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	20	20
补助补贴类(2023年度)	2023年支持高校毕业生和高技能人才就业创业住房保障	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	25	25
合计			3128.52	228.52	2900

单位公开表10

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
保障房工作经费	激光打印机	0.3	0.3
保障房工作经费	台式计算机	1.2	1.2
保障房工作经费	复印纸	0.16	0.16
保障房工作经费	便携式计算机	0.5	0.5
合计		2.16	2.16

单位公开表11

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区住房和城乡建设局2023年收支总预算3402.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年收入预算3535.35万元，其中，本年收入3402.94万元，上年结转结余132.41万元。

（一）本年收入3402.94万元，主要包括：一般公共预算拨款收入502.94万元，占14.78%，比2022年预算增加2346.36万元，增长222.07%，增长原因主要是池州市贵池区生活污水综合整治项目资金纳入区住建局部门预算；政府性基金预算拨款收入2900万元，占85.22%，比2022年预算增加2900万元，增长100%，增长原因主要是池州市贵池区生活污水综合整治项目资金纳入区住建局部门预算。

（二）上年结转结余132.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入132.41万元，占100%，比2022年预算增加132.41万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年支出预算3402.94万元，比2022年预算增加1056.58万元，增长222.07%，增长原因主要是池州市贵池区生活污水综合整治项目资金纳入区住建局部门预算。其中，基本支出274.42万元，占8.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常住建局的工作任务；项目支出3128.52万元，占91.94%，主要用于主要用于棚户区改造建设、农村危房改造、东部新城建设、集镇生活污水整治等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算3535.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款635.35万元、政府性基金预算拨款2900万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3402.94万元，上年结转收入132.41万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出75.2万元，占2.13%；卫生健康支出4.51万元，占0.13%；城乡社区支出3257.93万元，占92.15%；住房保障支出197.72万元，占5.62%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出635.35万元，比2022年预算减少421.23万元，下降39.87%，主要原因：区财政调整项目资金支出渠道，将部分资金纳入政府性基金预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出75.2万元，占11.84%；卫生健康支出4.51万元，占0.71%；城乡社区支出357.93万元，占56.34%；住房保障支出197.72万元，占31.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算50.87万元，比2022年预算增加50.37万元，增长10074%，增长原因主要是将单位退休人员提高退休补贴纳入了2023年部门预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算16.22万元，比2022年预算增加4.51万元，增长38.51%，增长原因主要是单位在职人员缴费基数提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8.11万元，比2022年预算增加2.25万元，增长38.4%，增长原因主要是单位在职人员缴费基数提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.51万元，比2022年预算减少0.54万元，下降10.69%，下降原因主要是2022年新增加一名退休人员，减少医保缴费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算179.93万元，比2022年预算减少0.98万元，下降0.54%，下降原因主要是压缩行政支出，节约财政资金。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算109万元，比2022年预算增加109万元，增长100%，增长原因主要是2023年将城乡管理事务支出纳入财政预算保障。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算41万元，比2022年预算减少180.58万元，下降81.5%，下降原因主要是住建系统区建筑业管理处机构改革，经费纳入区财政全额保障。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算28万元，比2022年预算增加8万元，增长40%，增长原因主要是2023年将农村危房改造监理费等第三方费用纳入预算管理。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2023年预算5.52万元，比2022年预算减少66.38万元，下降83.92%，下降原因主要是2023年减少了上年度危房改造资金的结转。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加4.7万元，增长30.72%，增长原因主要是2023年增加了公租房管理的预算资金。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2023年预算157.41万元，比2022年预算减少286.59万元，下降64.55%，下降原因主要是2023年减少了上年度资金的结转。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算14.79万元，比2022年预算减少0.48万元，下降3.14%，下降原因主要是2023年住房公积金缴存基数减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出274.42万元，其中，人员经费251.95万元，公用经费22.48万元。

（一）人员经费274.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费22.48万元，主要包括：办公费、咨询费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年政府性基金支出2900万元，比2022年预算增加2900万元，增长100%，主要原因：2023年将池州市贵池区生活污水综合整治项目所需资金纳入政府性基金列支。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算2900万元，比2022年预算增加2900万元，增长100%，增长原因主要是2023年将池州市贵池区生活污水综合整治项目所需资金纳入政府性基金列支。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年预算共安排项目支出3128.52万元，比2022年预算增加2259.05万元，增长259.82%，增长原因主要是2023年将池州市贵池区生活污水综合整治项目所需资金纳入政府性基金列支。主要包括：本年财政拨款安排 3128.52万元（其中，一般公共预算拨款安排228.52万元，政府性基金预算拨款安排2900万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年预算安排政府采购支出2.16万元，比2022年预算增加2.16万元，增长100%，增长原因主要是2023年新增办公电脑等设备的采购。其中，一般公共预算安排2.16万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“池州市贵池区生活污水综合整治项目”项目。

（1）项目概述。为加快城乡建设进度，改善农村人居环境，根据我区农村生活污水处理现状及省、市农村环境“三大革命”工作要求，我区计划实施池州市贵池区生活污水综合整治PPP 项目，重点实施镇街驻地、撤乡并镇村和行政中心村污水处理设施及管网建设，包括：新建13个镇街、9个撤乡并镇村、40个行政中心村的污水收集管网及污水处理终端设施建设，农村生活污水主管网146公里，支管网116公里，污水处理终端厂站27座，4座提升泵站，日处理量5020t/日，其中21处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级A标准、6处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级B标准

（2）立项依据。《关于贵池区农村生活污水处理综合整治PPP项目建议书的批复》贵发改[2018]46号

（3）实施主体。池州市贵池区住房和城乡建设局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金2900万元，用于开展维护13个镇街、9个撤乡并镇村、40个行政中心村的污水收集管网及污水处理终端设施的可用性付费和运营绩效服务费，实现农村生活污水主管网146公里，支管网116公里，污水处理终端厂站27座，4座提升泵站，日处理量5020t／日，其中21处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级A标准、6处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级B标准目的

（6）年度预算安排。2900万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			池州市贵池区生活污水综合整治项目
主管部门及代码			[031]池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位		池州市贵池区住房和城乡建设局本级
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2900.00	年度资金总额：		2900.00
			其中：财政拨款	2900.00	其中：财政拨款		2900.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请财政资金2900万元，用于开展维护13个镇街、9个撤乡并镇村、40个行政中心村的污水收集管网及污水处理终端设施的可用性付费和运营绩效服务费，实现农村生活污水主管网146公里，支管网116公里，污水处理终端厂站27座，4座提升泵站，日处理量5020t／日，其中21处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级A标准、6处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级B标准目的
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	污水处理设施覆盖镇街数量	≥13个	数量指标
			年污水处理量	≥5020吨
			污水管网长度	≥261592.74米
			建设污水处理终端	≥30座
			污水处理设施覆盖行政中心村数量	≥40个
			污水处理设施覆盖撤乡并镇村数量	≥9个
		质量指标	运维人员配备	≥20人	质量指标
			有效运营天数	≥365天
			一级B水质标准污水处理终端数量	≥6个
			一级A水质标准污水处理终端数量	≥21个
			撤乡并镇村进水水质指标	符合规定
			街镇进水水质指标	符合规范
			污水设施工程质量	符合规范
			运维管理	符合PPP项目合同条款考核要求
			项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财政资金支出要求
		时效指标	水质检测次数	≥12次	时效指标
			故障维修处理反应时间	≤24小时
			资金支付及时性	按照项目进度支付
		成本指标	可用性付费	22248000元	成本指标
			总成本	≤29000000元

（二）机关运行经费。

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年机关运行经费财政拨款预算22.48元，比2022年预算减少25.34万元，下降52.99%，下降主要原因是压缩部门不必要开支。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区住房和城乡建设局2023年政府采购预算2.16万元。其中：政府采购货物预算2.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区主管和城乡建设局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区住房和城乡建设局12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款228.52万元、政府性基金预算当年财政拨款2900万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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