池州市贵池区文化馆2023年部门预算

池州市贵池区文化馆2023年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月15日

 

 

 

 

 

 

目 录

 

       第一部分 单位概况

       1.主要职责

       2.单位预算构成

       3.2023年度主要工作任务

       第二部分 2023年单位预算表

       1.池州市贵池区文化馆2023年收支总表

       2.池州市贵池区文化馆2023年收入总表

       3.池州市贵池区文化馆2023年支出总表

       4.池州市贵池区文化馆2023年财政拨款收支总表

       5.池州市贵池区文化馆2023年一般公共预算支出表

       6.池州市贵池区文化馆2023年一般公共预算基本支出表

       7.池州市贵池区文化馆2023年政府性基金预算支出表

       8.池州市贵池区文化馆2023年国有资本经营预算支出表

       9.池州市贵池区文化馆2023年项目支出表

       10.池州市贵池区文化馆2023年政府采购支出表

       11.池州市贵池区文化馆2023年政府购买服务支出表

       第三部分 2023年单位预算情况说明

       1.关于2023年收支总表的说明

       2.关于2023年收入总表的说明

       3.关于2023年支出总表的说明

       4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

       5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

       6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

       7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

       8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

       9.关于2023年项目支出表的说明

       10.关于2023年政府采购支出表的说明

       11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

       12.其他重要事项情况说明

       第四部分 名词解释

 

 

 

 

 第一部分  单位概况

       一、主要职责

      （一）公共文化艺术基础辅导培训，如：舞蹈、声乐、器乐等。

      （二）与机关、企事业单位、社会团体等部门合作举办报告会及讲座，如：科普教育、健康与生活等。

      （三）美术、书法、摄影等公益性、群众性艺术作品展。

      （四）非物质文化遗产展示展览。

      （五）广场文化活动。

      （六）开展基层群众文化活动辅导。主要承办、协办政府及有关部门所交办的各项群文工作和活动；指导、辅导全市基层文化馆（站）的工作开展和社会文化活动的普及、提高；组织举办全市性的群众文化艺术活动，内容涉及音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、摄影、书法等方面；举办各类群众性与专业性的艺术汇演、比赛、展览，社会艺术培训和考级；组织和辅导群众艺术创作，开展群文调研与理论研究，搜集、整理、研究和开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产等项工作。

       二、单位预算构成

       池州市贵池区文化馆2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

       三、2023年度主要工作任务

      （一）思想建设引领。加强全馆党员干部思想政治理论学习和业务学习，严格执行学习制度，定期组织全馆职工、班子成员开展理论学习和交流工作；持续强化教育实践，注重“三会一课”、“党建（党史）学习”教育、反腐倡廉教育；扎实推进预备党员培养，做好入党积极分子发展，强化单位的政治作风及思想作风建设工作。

      （二）双拥共建、文明创建引领。强化双拥、文明创建责任制，班子成员负责制工作制度。认真贯彻拥军优属各项政策法规，依法履行应尽的拥军优属职责和义务。扎实开展军民共建、文艺下部队等特色文体活动，促进单位双拥工作的安排落实，完成双拥单位的申报工作。

      （三）强化精神文明建设，落实“文明单位”建设工作，树立文明单位形象，配合完全国文明城市建设工作，持续与结对社区开展共建活动，完善文明创建相关理论学习，组织开展单位志愿服务活动。

      （四）持续开展群众文化活动，丰富群众文化生活。

 

 

 

 

 

第二部分 2023年单位预算表

 

（见附件）

 

第三部分 2023年单位预算情况说明

       一、关于2023年收支总表的说明

       按照综合预算的原则，池州市贵池区文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区文化馆2023年收支总预算235.54万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支。

       二、关于2023年收入总表的说明

       池州市贵池区文化馆2023年收入预算235.54万元，其中，本年收入235.54万元，上年结转收入0万元。

      （一）本年收入235.54万元，主要包括：一般公共预算拨款收入235.54万元，占100%，比2022年预算增加99.16万元，增长72.54%，增长原因主要是人员经费支出和新馆运行维护费支出增加。

      （二）上年结转收入0万元。

       三、关于2023年支出总表的说明

       池州市贵池区文化馆2023年支出预算235.54万元，比2022年预算增加99.16万元，增长72.54%，增原因主要是人员经费支出和新馆运行维护费支出增加。其中，基本支出189.59万元，占80.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出45.95万元，占19.51%，主要用于场馆运行维护。

       四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

       池州市贵池区文化馆2023年财政拨款收支预算235.54万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入235.54万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育和传媒支出158.24万元，占67.18%；社会保障和就业支出62.36万元，占26.47%；卫生健康支出4.69万元，占2%；住房保障支出10.24万元，占4.35%。

      五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况。

       池州市贵池区文化馆2023年一般公共预算支出235.54万元，比2022年预算增加99.16万元，增长72.54%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是新馆运行维护费支出增加。

     （二）一般公共预算支出结构情况。

       文化旅游体育和传媒支出158.24万元，占67.18%；社会保障和就业支出62.36万元，占26.47%；卫生健康支出4.69万元，占2%；住房保障支出10.24万元，占4.35%。

      （三）一般公共预算支出具体使用情况。

       1. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算158.24万元，比2022年预算增加61.03万元，增长62.78%，增长原因主要是人员经费支出增加。

       2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算44.62万元，比2022年预算增加44.62万元，增长100%，增长原因主要是退休人员经费支出增加。

       3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算11.83万元，比2022年预算增加1.22万元，增长11.49%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

       4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.91万元，比2022年预算增加0.61万元，增长11.50%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

       5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.69万元，比2022年预算增加0.12万元，增长2.62%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

       6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.24万元，比2022年预算减少2.22万元，下降17.81%，下降原因主要是有人员退休缴费减少。

       六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区文化馆2023年一般公共预算基本支出189.59万元，其中，人员经费177.69万元，公用经费11.90万元。

      （一）人员经费177.69万元，主要包括:基本工资奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

      （二）公用经费11.90万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

       七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

       池州市贵池区文化馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

      池州市贵池区文化馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

       九、关于2023年项目支出表的说明

       池州市贵池区文化馆2023年预算共安排项目支出45.95万元，比2022年预算增加32.95万元，增长253.46%，增原因主要是新场馆运行维护费用。主要包括：本年财政拨款安排45.95万元（其中，一般公共预算拨款安排45.95万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

       十、关于2023年政府采购支出表的说明

       池州市贵池区文化馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

       十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

       池州市贵池区文化馆2023年没有安排政府购买服务支出。

       十二、其他重要事项情况说明

      （一）项目及绩效目标情况。

       1.“信息共享工程”项目。

    （1）项目概述：信息共享免费对群众开放。

    （2）立项依据：据实支付

    （3）实施主体：池州市贵池区文化馆

    （4）起止时间：2023年1月-2023年12月

    （5）项目内容：主要用于提供免费开放服务产生的费用。

    （6）年度预算安排：财政年初预算安排30.95万元。

    （7）绩效目标：全年服务群众不少于10000人次。

 

      （二）机关运行经费。

       池州市贵池区文化馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

      （三）政府采购情况。

       池州市贵池区文化馆2023年政府采购预算00万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算00万元。

      （四）国有资产占有使用情况。

       截至2022年12月31日，池州市贵池区文化馆共有车辆1辆，其中：副厅级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

       2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副厅级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

      （五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区文化馆2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45.95万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

       一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

       四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

       六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

       七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

       八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

       十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映用于国库集中收付业务方面的支出。